Dúvida | Como Gerar Relatório Troca Integral?

Dúvida:
Como Gerar Relatório de Troca no Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Troca
O relatório de troca poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
OBSERVAÇÃO: Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo.
1.1 - Relatório por Documento
Rotina:
Relatórios de Movimento
Programa:
MOV051
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Troca
Para gerar o relatório de troca por documento, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de troca.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:
Sec/Gr/Sub...a:
Esse campo é preenchido automaticamente com ... a 99999999, porém, para alterá-lo, utilize a seta do teclado para cima. Ao acessar o primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a seção (dois dígitos) grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a), informe a seção (dois dígitos) grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos) e, pressione a tecla Enter. 
So Total:
Informe a letra S para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe N para gerar um relatório mais detalhado.
SoExcluidos:
Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens.
Modelo:
O sistema preenche o campo automaticamente com o modelo 01. Pressione a tecla Enter para prosseguir.
Arq/Impres:
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada.
Docum. de: a:
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Dt. Entrada...a:
Informe o período inicial de entrada das trocas no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dt. Digitac...a:
Informe o período inicial de digitação das trocas no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos.
Dt. Emissao...a:
Informe o período inicial de emissão das trocas no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os períodos.
Ordem Seq:
Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial.
Unidade:
Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os fornecedores.
Comprador:
Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os compradores.
No campo à frente, informe a letra S para que o relatório seja quebrado por comprador, ou N para não quebrar.
Usuario:
Informe o código do usuário e, pressione a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os usuários.
No campo à frente, informe a letra S para exibir no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N para exibir as notas sem frete, ou T para exibir as notas com ou sem frete.
Ali/Pr/Sug:
Informe a letra A para exibir no relatório alíquota de ICMS e IPI, ou a letra E para exibir o preço de pedido, ou a letra P para exibir o preço de venda anterior, ou a letra S para exibir o preço sugerido / programado, ou a letra X para exibir todas as vendas.
SoBonific:
Informe a letra S para exibir no relatório as notas bonificadas, ou N para exibir as notas não bonificadas, ou T para exibir as notas boninificadas ou não bnificadas.
Pedidos:
Informe a letra S para exibir no relatório notas com pedido, ou N para exibir notas sem pedido, ou T para exibir todas as notas.
Cod.Fiscal:
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de troca, ou pressione a tecla Enter para considerar todos CFOP's.
Hora de...a:
Informe o horário inicial das trocas no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o horário final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os horários.
So na loja:
Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos pertencentes a loja, ou N para exibir todos os produtos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
St:
Refere-se se item possui substituição tributária ou não.
Docum:
Refere-se ao número do documento de troca.
Dt. Ent:
Refere-se a data de entrada do documento de troca.
Dt.Emis:
Refere-se a data em que o documento de troca foi gerado.
Fornecedor:
Refere-se ao fornecedor do documento de troca.
Usuario:
Refere-se ao código do usuário que gerou o documento de troca.
Vl.Merc:
Refere-se ao valor da mercadoria do documento de troca.
Desconto:
Refere-se ao valor do desconto do documento de troca.
Vl.Icm:
Refere-se ao valor do ICMS do documento de troca.
Frete:
Refere-se ao valor do frete do documento de troca.
Despesas:
Refere-se ao valor da despesa do documento de troca.
Vl.Nota:
Refere-se ao valor total do documento de troca.
Dt.Dig:
Refere-se a data de digitação do documento de troca.
Funrural:
Refere-se ao funrural do documento de troca.
Pedido:
Refere-se ao campo pedido utilizado na rotina de faturamento antigo (mov031), no qual ao faturar uma nota fiscal de troca colhendo o número do pedido o mesmo será visualizado.
Comprador:
Refere-se ao comprador do documento de troca.
V/P:
Refere-se ao tipo de pagamento do documento de troca (V - vista, ou P - prazo).
D/S:
Refere-se ao local do estoque do documento de troca (D - depósito, ou S - salão).
Observacao:
Refere-se a observação do documento de troca.
Codigo:
Refere-se ao código do produto do documento de troca.
Descricao:
Refere-se a descrição do produto do documento de troca.
L:
Refere-se a linha de produto informada no seu cadastro.
CFOP:
Refere-se ao CFOP do produto do documento de troca.
Gr:
Refere-se ao grupo do produto do documento de troca.
Margem%:
Refere-se a margem cadastrada no produto (margem calculada a partir do parâmetro de cálculo).
UN:
Refere-se a unidade de medida do produto do documento de troca.
Ft:
Refere-se ao fator de conversão do produto do documento de troca.
Qt.:
Refere-se a quantidade do produto do documento de troca.
Pr.Unit:
Refere-se ao preço unitário do produto do documento de troca.
Desc:
Refere-se ao desconto do produto do documento de troca.
Pr.Custo:
Refere-se ao preço de custo do produto do documento de troca.
PMZ:
Refere-se ao valor de PMZ do produto do documento de troca.
Pr.Venda:
Refere-se ao preço de venda do produto do documento de troca.
Venda:
Refere-se ao valor da venda do produto do documento de troca.
1.2 -  Relatório por Item
Rotina:
Troca
Programa:
MOV057
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Troca / Troca
Para gerar o relatório de troca por item, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de troca.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a se gerado.
Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:
Modelo:
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado.
So Total:
Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações.
Suspensos:
Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir os itens ativos, ou T para exibir todos os itens.
Classificacao:
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.
Ordem:
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço.
Quebra Grupo / Sub:
No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar.
No segundo campo (Sub) informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar.
Tela/Imp/Arq:
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
OBSERVAÇÃO: Será gerado um arquivo em csv com o mesmo nome do Spool no diretório /u/rede/csv.
Faixa de... ate:
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Fornecedor:
Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os fornecedores.
Aplicacao:
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.
Referencia:
Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência.
Linha:
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Peso V./Nor/Todos:
Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos.
Dep/Sal/tR/To:
Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão,  R - troca, ou T - todos.
Movimentados de: a:
Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Hora de: a:
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. 
Vendedor:
Informe o código do vendedor e, pressione a tecla Enter.
Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. 
Preco:
Informe o número correspondente ao preço que deseja visualizar no relatório, sendo: 1 - médio, 2 - venda, 3 - custo, 4 - entrada, 5 - PMZ, 6 - presente.
Codigo Fiscal:
Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
Bonif/NaoGera:
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
Descricao:
Refere-se a descrição do produto.
Codigo:
Refere-se ao código do produto.
Gr:
Refere-se ao grupo que o produto pertence.
Uc:
Refere-se a unidade de compra do produto.
Ft:
Refere-se ao fator de conversão do produto.
Uv:
Refere-se a unidade de venda do produto.
ICM:
Refere-se a ao Icms do produto.
Qt.Uv:
Refere-se a quantidade do produto.
Valor:
Refere-se ao valor do documento de troca.
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