| Rotina: | TRANSFERENCIA Saida |
|---|---|
| Programa: | PRO706 |
| Localização: | Menu Principal / F5 / administ.Materiais / Movimentacao / Saida / Transferencias |
| Rotina: | Compra - Inclusao |
|---|---|
| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
| **OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes dos manuais de entrada de nota fiscal com ou sem importação de XML, consulte os documentos [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ou [Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nota-fiscal-sem-importacao-xml-integral). |
| Nota/Serie: | No primeiro campo (**Nota**), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Serie**), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda). |
|---|---|
| ChE: | Se desejar importar o xml da nota fiscal, no campo **Nota** aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo **ChE** e em seguida aperte a tecla **F2** para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Depois, utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo do xml desejado e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo. |
| Fornecedor: | Informe o **código do fornecedor** com o dígito verificador (primeiro campo), ou o **CNPJ/CPF** (segundo campo), ou a **descrição** (terceiro campo) e, aperte a tecla **Ente**r. |
| Modelo/SubSer: | No primeiro campo (**Modelo**), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos. No segundo campo (**SubSer**), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** quando estiver no campo para prosseguir. |
| Cfop: | Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla **Enter** para manter o preenchido pelo sistema. |
| Emis/Entr: | No primeiro campo (**Emis**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Entr**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. |
| Placa: | Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
| Pedido: | Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
| Comprador: | Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. |
| DescDestaq: | Informe a letra **S** para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou **N** para não informar e nem destacar. |
| Deposito/Salao: | O sistema preenche como padrão a letra **D**, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para **S**, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo **Troca**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Deposito/Salao** e altere para letra **S**. |
| Troca: | Informe a letra **S** para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou **N** para entrar. |
| FreteR$: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a letra **S** se o frete for na nota fiscal, ou **N** se for fora da nota. |
| BC.Frete: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla **Enter**. |
| Aliq%: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: **R** - rateio, **N** - não tributa, ou **T -** tributa. Se informar a letra **T**, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla **Enter**. |
| Soma/Rat/Tr: | O primeiro campo (**Soma**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **S** (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**. O segundo campo (**Rat**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **N** (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**. O terceiro campo (**Tr**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para **ratear** o frete **por valor**, ou **Q** por **quantidade.** |
| Ind-Frt: | Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do **emitente**, **1** - por conta do **destinatário ou remetente**, **2** - por conta de **terceiros**, ou **9** - **sem cobrança** de frete. |
| Valor Desp: | Informe o valor de despesa e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Tipo Desp: | Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo **Valor Desp**. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **R** para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra **I** para que seja possível digitar o valor da despesa por item. Na segunda lacuna, informe a letra **S** para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou **N** para não somar. |
| Valor Desc: | Informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| No Venc: | Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo **Valor Desc**. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou **N** para não abater. Na segunda lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou **N** para não abater. Na segunda terceira, informe a letra **S** para que o desconto seja no vencimento, ou **N** para não ser no vencimento. |
| Valor Merc: | Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla **Enter**. |
| Valor ICMS: | Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. |
| Icms Subst: | Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla **Enter**. |
| Subst Nota: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou **N** se não for na nota. |
| FCP/FCP ST: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla **Enter**. |
| Valor Docum: | Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla **Enter**. |
| Complementa ST: | Informe a letra **S** se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou **N** se não complementar. |
| Seq.: | Esse campo é preenchido automaticamente com o próximo sequencial disponível. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
|---|---|---|
| Lote Fabricacao: | Informe o lote de fabricação do produto e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Qt.Lote: | Informe a quantidade do lote de fabricação e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Dt.Fabric.: | Informe a data de fabricação do lote (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Dt.Validade: | Informe a data de validade do lote (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.
|
| Item: | Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a **descrição** ou o **EAN** (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos **Descr/EAN.** No campo **Descr** (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla **F2**. | |
|---|---|---|
| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo **Item**. Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla **Enter**. Se desejar consultar o produto, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** em cima do produto desejado para confirmá-lo. Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla **Enter** duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo **Item**, assim irá alcançar o campo à frente da **Descricao**. No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cfop/Ncm: | Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**. | |
| Unid/Fator: | Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**. | |
| Quantidade: | Informe a **quantidade do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Valor Item: | Informe o **valor total do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| ICME%-ICMS%: | Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema. Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla **Enter**, caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla **Enter**, ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir. | |
| Desconto%: | Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| DescontoR$: | Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Al/Base/Vl.STRet: | Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.
No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Base**), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No terceiro campo (**Vl.STRet**), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
| |
| Al/Vl.FCPSTRet: | Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.
No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Vl.FCPSTRet**), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
| |
| BaseST/VlST: | Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Vl.Icms/Mg%: | Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Obs Financeira: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
|---|---|---|
| Obs Fiscal: | Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Com Boleto: | Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto. | |
| Tipo Cobranca: | Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos. | |
| Forma Pagamento: | Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento. | |
| Ch: | Esse campo será habilitado se o modelo da nota fiscal for definido com 55. Uma vez habilitado, informe a chave eletrônica da nota fiscal. | |
| Tipo: | Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
| |
| Pz: | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
| |
| Dt.Venc: | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
| |
| Valor: | Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
|
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. |
| Rotina: | Trans |
|---|---|
| Programa: | MOV206 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia |
| **OBSERVAÇÃO:** Para mais detalhes dos manuais de saída transferência, consulte os documentos [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/como-emitir-nota-fiscal-transferencia-normal-integral) ou [Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Trânsito Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-emitir-nota-fiscal-transferencia-transito-integral). |
| Subserie: | Informe a **sub série desejada** ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Emissao/Movimento: | Esse campo é preenchido automaticamente com a data em que a nota está sendo processada no sistema, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Loja Entrada: | Informe a **loja de destino** que receberá os produtos de transferência (com dois dígitos). |
| CFOP: | Esse campo é preenchido automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Observacoes: | Informe uma **observação desejada** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Origem ==> D/S/T: | Informe a letra correspondente à origem da saída dos produtos ao emitir a nota fiscal, sendo: **D** – **Deposito**, **S** – **Salão**, ou **T** – **Troca** (imprópria para consumo). |
| Destino ==> D/S/T: | Informe a letra correspondente ao destino da entrada dos produtos, sendo: **D** – **Deposito**, **S** – **Salão**, ou **T** – **Troca** (imprópria para consumo). |
| Destacar ST: | Informe a letra **S** para destacar o ST na nota de saída, ou a letra **N** para não destacar. |
| Loc. Impressao ST: | Esse campo será habilitado se for informado no campo **Destacar ST** a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente ao local da nota fiscal que será exibido o valor de ST, sendo: **Q** (quadro) para destacar o valor no campo próprio de ST da nota, ou **D** (dados adicionais) para destacar os valor nos dados adicionais da nota. |
| Transp: | Informe o **código da transportadora** cadastrada no sistema, se existir e, pressione a tecla **Enter** para carregar os dados. Se não desejar informar uma transportadora, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter** até confirmar os dados da primeira tela da emissão da nota fiscal. |
| Placa: | Informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Uf: | Informe a **sigla do Estado** da transportadora (em letras maiúsculas). Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Marca: | Informe a **marca do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Quantidad: | Informe a **quantidade de veículos** que será utilizada pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| P.Liq: | Informe o **peso líquido da mercadoria** a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| P.Brut: | Informe o **peso bruto da mercadoria** a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Numero: | Informe a **quantidade de embalagem** que será conduzida pela transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Especie: | Aperte a tecla **Enter** para confirmar a nota fiscal como documento para a transportadora. |
| Dt.sai: | Informe a **data de saída da mercadoria** e, pressione a tecla **Enter**. No campo seguinte, informe **o horário de saída da mercadoria** e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **OBSERVAÇÃO:** Outra maneira de inserir os produtos sem digitá-los um a um, é referenciando a nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla **F5** e preencher os campos conforme desejado. No campo **Loja**, informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada. No campo **Dt Movimento** informe a data de entrada da nota fiscal no sistema e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No campo **NF** informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No campo **Mant.Vl**, informe a letra **S** para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra **N** para que seja permitido alterá-lo. |
| Unid: | Informe outra unidade desejada ou pressione a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto. | |
|---|---|---|
| Qt/VlUnit: | No primeiro campo (**Qt**), informe a **quantidade do produto** que deseja transferir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**VlUnit**), informe o **valor unitário do produto** ou pressione a tecla **Enter** para manter o preço sugerido de acordo com a configuração do sistema.
| |
| CST: | Informe o **CST desejado** ou pressione a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto. | |
| ICM(Saida): | No campo **ICM Saida**, informe a **alíquota de ICMS** desejada ou pressione a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto. | |
| IPI: | Dependendo do produto informado e de suas configurações, esse campo será habilitado, no qual deverá informar a alíquota de **IPI**. | |
| MVA: | Dependendo do produto informado e de suas configurações, esse campo será habilitado, no qual deverá informar o **MVA**. |
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. |
| Rotina: | Consulta |
|---|---|
| Programa: | CON005 |
| Localização: | F3 / Produtos / Ficha Financeira |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |