Rotina:	Serviço - Inclusão
Programa:	MOV224
Localização:	Administracao Materiais / Gestao Estoque / Gerenciamento filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico

**OBSERVAÇÃO:** Para a finalidade deste documento será apresentado somente as telas principais da rotina. Para mais informações de como lançar a nota de serviço, consulte o documento [Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-lancamento-nota-fiscal-servico-composicao-desconto-impostos-integral).

Nota:

Informe o número da Nota Fiscal que será lançada.

Ser/Especie:

Informe a série e a espécie do Documento Fiscal.

**OBSERVAÇÃO:** No campo Série informar apenas números, mesmo que existam letras, exemplo: nota fiscal da Cemig geralmente a série possui a letra U. Se na Nota não existe série e/ou espécie deixar os campos em branco.

Sub-Serie:

Informe a sub série do Documento Fiscal, caso exista na Nota Fiscal impressa.

Aliquota%:

Esse campo refere-se à Alíquota de ICMS. Caso a Nota Fiscal de Serviço seja tributada pelo ICMS e gerar crédito desse imposto para quem está contratando o Serviço, a alíquota para cálculo do mesmo deverá ser informada nesse campo. Um exemplo de Nota Fiscal de Serviço tributado pelo ICMS é a NF de Energia, porém nem todo mundo pode apropriar-se do mesmo. Para saber se poderá fazer a apropriação de tal imposto deverá consultar sua contabilidade.

Cod.Fiscal:

Informe o Código Fiscal da Operação, sendo: 1 - com crédito de ICM (só aceitará esse código se for informada a alíquota no campo anterior), 2 - sem crédito de ICM, isentas ou não tributadas, 3 - sem crédito de imposto, ou Outras, ou 4 - substituição tributaria

**OBSERVAÇÃO:** Alguns tipos de serviço não geram crédito de ICM, sendo necessário verificar se há ou não, para efetuar corretamente o lançamento da nota.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor (Prestador do Serviço) com o dígito verificador e, aperte a tecla **Enter**.

CFOP:

Informe o CFOP correspondente ao tipo de serviço que está sendo lançado.

Cl.Contabil:

Informe o Código Contábil para o lançamento.

**OBSERVAÇÃO:** Esse campo deverá ser preenchido por quem utiliza o Contábil da Avanço.

Modelo Fiscal:

Informe o modelo da Nota Fiscal de acordo com a Tabela de documentos, ou aperte a tecla **F2** para visualizar a Tabela com os modelos já cadastrados.

**OBSERVAÇÃO:** Se a nota Fiscal for lançada sem o Modelo ela não será enviada para o Sped Fiscal, somente para o Sped PIS COFINS.

Comprador:

Informe o código do comprador cadastrado no sistema.

Tipo Operacao:

Informe a letra correspondente ao tipo de operação, sendo: F - para serviço contratado, ou L - para serviço prestado.

Cod. Sit.Doc:

Informe o código da situação do Documento Fiscal, sendo: 0 - documento regular, ou 1 - documento cancelado.

Apropria Pis/Cofins:

Informe a letra **S** se a nota apropriar de PIS COFINS, ou **N** se não apropriar.

Emissao:

Informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.

Entrada:

Informe a data de entrada da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) no sistema e, aperte a tecla **Enter**.

Exc/Conc:

Informe a data de conclusão do serviço da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**.

Chave NFe:

Se no campo **Modelo Fiscal** for informado um modelo que exige chave eletrônica (como por exemplo modelo 57) será necessário informar a chave da mesma nesse campo.

Loc.Ex.Serv:

Informe o local de execução do serviço, sendo: 0 - no país, ou 1 - no exterior.

Base Calculo:

Se o campo **Aliquota** for informado será necessário preencher a base de Cálculo do ICMS nesse campo.

Vl.ICMS:

Este campo é calculado automaticamente a partir da Base de Cálculo do ICMS informado.

Isentas:

Informe o valor da parcela Isenta da Nota Fiscal, se existir.

Outras:

Informe o valor da parcela Não tributada da Nota Fiscal, se existir.

Vl.Cont:

Este campo é preenchido automaticamente ao informar os campos: Base Calculo, Isentas, Outras, Sub. Trib.

Sub.Trib:

Informe o valor da Substituição Tributária, se existir.

Imp.Retido:

Informe se existe Retenção de Imposto na Nota Fiscal de Serviço que está sendo lançada. Identificar com a opção S (sim) ou N (não). Normalmente, a opção mais utilizada é N.

Vl.Desc:

Informe o valor do desconto, se existir.

Ind-Frete:

Informe o código correspondente ao tipo de frete, sendo: 0 - emitente, 1 - destinatário ou remetente, 2 - terceiros, ou 9 - sem cobrança.

Ind-Obra:

Informe o código correspondente ao tipo de obra da nota fiscal, sendo: 0 - não é obra de construção civil, 1- empreitada total, ou 2 - empreitada parcial.

Item:	Informe o código interno do item que se refere ao Serviço (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter.
Tp.Serv:	Informe o tipo de serviço conforme a tabela da EFD-Reinf, ou aperte a tecla F2 para verificar as opções cadastradas.
CST PIS/COF/ICM:	O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, no primeiro campo informe o CST de PIS, no segundo campo informe o CST COFINS e, no terceiro campo informe o CST de ICMS.
Tip.Cred.PIS/Cof:	O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, informe o tipo de crédito PIS COFINS.
Valor Item:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
Base Calculo:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
Isentas:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
Substituicao:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
Valor Desconto:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
Valor Icms:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
Outras:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário.
Bc.Calc.Pis:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S.
Aliq.PIS/PASEP:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S.
Valor Pis:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S.
Nat.Bc/Ft. PIS:	No primeiro campo (Nat.Bc), informe o código da natureza de acordo com a Tabela de Códigos 4.3.7, ou aperte a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema. No segundo campo (Ft.PIS), informe o código da natureza do frete contratado (para as notas fiscais de transporte), ou aperte a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema.
Bc.Calc.Cofins:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S.
Aliq. Cofins:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S.
Valor Cofins:	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S.
Ft.COFINS:	Para Notas Fiscais de Transporte, informe a Natureza do Frete contratado (COFINS), ou aperte a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema.
Centro de Custo:	Informe o código referente ao Centro de Custo, somente se usar o Sistema Contábil Avanço.
Ind.Orig.Cred:	Informe o Indicador da Origem do Crédito.
Observacao:	Informe a Observação referente ao Documento que será gravado no Fiscal para futura consulta Financeira, caso necessário.

Tipo:	Informe o tipo gerencial do Serviço prestado pelo Fornecedor.
Com Boleto:	Informe a letra S para o sistema habilitar o campo Boleto para digitar o código de barras, ou N para não habilitar.
Tp.Cobranca:	Informe o código correspondente ao tipo de cobrança.
Forma Pag:	Informe o código correspondente a forma de pagamento.
Boleto:	Esse campo será habilitado somente se o campo Com Boleto for definido com a letra S. Uma vez habilitado, digite o código de barras do lançamento.