Dúvida | Como Informar Código Barras Boleto Lançamento Nota Serviço Integral? Dúvida: Como Informar o Código de Barras do Boleto no Lançamento da Nota Fiscal de do Serviço no Integral? Solução: 1- Lançando Nota Fiscal de Serviço Rotina: Serviço - Inclusão Programa: MOV224 Localização: Administracao Materiais / Gestao Estoque / Gerenciamento filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico Para lançar a Nota Fiscal de Serviço, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Para a finalidade deste documento será apresentado somente as telas principais da rotina. Para mais informações de como lançar a nota de serviço, consulte o documento Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral . Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja lançar a nota fiscal de serviço. Ao abrir a janela de referência, se a data não estiver correta digite a letra N (para não confirmar) e, em seguida informe o mês e o ano desejados (com dois dígitos cada) nos campos correspondentes e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela. Ao acessar a rotina, preencha os dados conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima: Nota: Informe o número da Nota Fiscal que será lançada. Ser/Especie: Informe a série e a espécie do Documento Fiscal. OBSERVAÇÃO: No campo Série informar apenas números, mesmo que existam letras, exemplo: nota fiscal da Cemig geralmente a série possui a letra U. Se na Nota não existe série e/ou espécie deixar os campos em branco. Sub-Serie: Informe a sub série do Documento Fiscal, caso exista na Nota Fiscal impressa. Aliquota%: Esse campo refere-se à Alíquota de ICMS. Caso a Nota Fiscal de Serviço seja tributada pelo ICMS e gerar crédito desse imposto para quem está contratando o Serviço, a alíquota para cálculo do mesmo deverá ser informada nesse campo. Um exemplo de Nota Fiscal de Serviço tributado pelo ICMS é a NF de Energia, porém nem todo mundo pode apropriar-se do mesmo. Para saber se poderá fazer a apropriação de tal imposto deverá consultar sua contabilidade. Cod.Fiscal: Informe o Código Fiscal da Operação, sendo: 1 - com crédito de ICM (só aceitará esse código se for informada a alíquota no campo anterior), 2 - sem crédito de ICM, isentas ou não tributadas, 3 - sem crédito de imposto, ou Outras, ou 4 - substituição tributaria OBSERVAÇÃO:  Alguns tipos de serviço não geram crédito de ICM, sendo necessário verificar se há ou não, para efetuar corretamente o lançamento da nota. Fornecedor: Informe o código do fornecedor (Prestador do Serviço) com o dígito verificador e, aperte a tecla Enter . CFOP: Informe o CFOP correspondente ao tipo de serviço que está sendo lançado. Cl.Contabil: Informe o Código Contábil para o lançamento. OBSERVAÇÃO: Esse campo deverá ser preenchido por quem utiliza o Contábil da Avanço. Modelo Fiscal: Informe o modelo da Nota Fiscal de acordo com a Tabela de documentos, ou aperte a tecla F2 para visualizar a Tabela com os modelos já cadastrados. OBSERVAÇÃO: Se a nota Fiscal for lançada sem o Modelo ela não será enviada para o Sped Fiscal, somente para o Sped PIS COFINS. Comprador: Informe o código do comprador cadastrado no sistema. Tipo Operacao: Informe a letra correspondente ao tipo de operação, sendo: F - para serviço contratado, ou L - para serviço prestado. Cod. Sit.Doc: Informe o código da situação do Documento Fiscal, sendo: 0 - documento regular, ou 1 - documento cancelado. Apropria Pis/Cofins: Informe a letra S se a nota apropriar de PIS COFINS, ou N se não apropriar. Emissao: Informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter . Entrada: Informe a data de entrada da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) no sistema e, aperte a tecla Enter . Exc/Conc: Informe a data de conclusão do serviço da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter . Chave NFe: Se no campo Modelo Fiscal for informado um modelo que exige chave eletrônica (como por exemplo modelo 57) será necessário informar a chave da mesma nesse campo. Loc.Ex.Serv: Informe o local de execução do serviço, sendo: 0 - no país, ou 1 - no exterior. Base Calculo: Se o campo Aliquota for informado será necessário preencher a base de Cálculo do ICMS nesse campo. Vl.ICMS: Este campo é calculado automaticamente a partir da Base de Cálculo do ICMS informado. Isentas: Informe o valor da parcela Isenta da Nota Fiscal, se existir. Outras: Informe o valor da parcela Não tributada da Nota Fiscal, se existir. Vl.Cont: Este campo é preenchido automaticamente ao informar os campos: Base Calculo, Isentas, Outras, Sub. Trib. Sub.Trib: Informe o valor da Substituição Tributária, se existir. Imp.Retido: Informe se existe Retenção de Imposto na Nota Fiscal de Serviço que está sendo lançada. Identificar com a opção S (sim) ou N (não). Normalmente, a opção mais utilizada é N. Vl.Desc: Informe o valor do desconto, se existir. Ind-Frete: Informe o código correspondente ao tipo de frete, sendo: 0 - emitente, 1 - destinatário ou remetente, 2 - terceiros, ou 9 - sem cobrança. Ind-Obra: Informe o código correspondente ao tipo de obra da nota fiscal, sendo: 0 - não é obra de construção civil, 1- empreitada total, ou 2 - empreitada parcial. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta "  NF possui mais de um item? ", no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf? ", no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não . Logo após, será exibido na tela as composições de desconto, aperte a tecla Esc para sair da tecla de visualização da composição de desconto dos impostos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar os dados da primeira tela, conforme a tela abaixo (os dados meramente ilustrativos). Ao confirmar a primeira tela, o sistema abrirá a tela referente ao lançamento do item de Serviço, no qual deverá preencher conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Item: Informe o código interno do item que se refere ao Serviço (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter . Tp.Serv: Informe o tipo de serviço conforme a tabela da EFD-Reinf, ou aperte a tecla F2 para verificar as opções cadastradas. CST PIS/COF/ICM: O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, no primeiro campo informe o CST de PIS, no segundo campo informe o CST COFINS e, no terceiro campo informe o CST de ICMS. Tip.Cred.PIS/Cof: O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cadastro de produto. Porém, se desejar alterar, informe o tipo de crédito PIS COFINS. Valor Item: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Base Calculo: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Isentas: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Substituicao: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Valor Desconto: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Valor Icms: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Outras: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Bc.Calc.Pis: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S . Aliq.PIS/PASEP: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S . Valor Pis: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S . Nat.Bc/Ft. PIS: No primeiro campo ( Nat.Bc ), informe o código da natureza de acordo com a Tabela de Códigos 4.3.7, ou aperte a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema. No segundo campo ( Ft.PIS ), informe o código da natureza do frete contratado (para as notas fiscais de transporte), ou aperte a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema. Bc.Calc.Cofins: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S . Aliq. Cofins: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S . Valor Cofins: Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, podendo ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo Apropria Pis/Cofins (tela anterior) esteja setado como S . Ft.COFINS: Para Notas Fiscais de Transporte, informe a Natureza do Frete contratado (COFINS), ou aperte a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema. Centro de Custo: Informe o código referente ao Centro de Custo, somente se usar o Sistema Contábil Avanço. Ind.Orig.Cred: Informe o Indicador da Origem do Crédito. Observacao: Informe a Observação referente ao Documento que será gravado no Fiscal para futura consulta Financeira, caso necessário. Para prosseguir e passar para o próximo campo sempre aperte a tecla Enter . Assim que preencher os dados citados no quadro, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou a letra S , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Em seguida, o sistema retornará o cursor para o campo I tem , no qual poderá lançar mais produtos de serviço se houver na nota. Caso não tenha, aperte a tecla Esc . Após apertar a tecla Esc , o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens? ", no qual deverá informar a letra S para sim , ou N para não . Ao ser exibida a pergunta " Encerra Itens? ", aperte a tecla Enter ou a letra S . Após a finalização da inclusão do item o sistema abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço, no qual deverá preencher conforme desejado. Dados importantes da tela acima: Tipo: Informe o tipo gerencial do Serviço prestado pelo Fornecedor. Com Boleto: Informe a letra S para o sistema habilitar o campo Boleto para digitar o código de barras, ou N para não habilitar. Tp.Cobranca: Informe o código correspondente ao tipo de cobrança. Forma Pag: Informe o código correspondente a forma de pagamento. Boleto: Esse campo será habilitado somente se o campo Com Boleto for definido com a letra S . Uma vez habilitado, digite o código de barras do lançamento. Assim que preencher os dados citados no quadro, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou a letra S , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Quando o código de barras é inserido no lançamento da nota de serviço, o financeiro lançado no contas a pagar já fica marcado, não sendo necessário acessar o financeiro para marcar o boleto. Para saber mais sobre a marcação de boletos consulte o documento Dúvida | Como Marcar Boleto Pagamento Escritural Integral? . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! 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