# Dúvida | Como Informar Conta Baixa Faturamento Pedido Integral?

#### **Dúvida:**

Como Gravar Conta para Baixa no Financeiro a Partir do Faturamento de Pedido no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Incluindo o Pedido de Venda no Integral  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-ped.cliente-"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 64.881%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 17.4195%;"></col><col style="width: 82.6023%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Ped.Cliente - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PED200</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Inclusao</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para incluir um pedido de venda de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Incluir Pedido Cliente Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-incluir-pedido-cliente-integral) ".

Ao acessar a rotina, informe o cliente e o item a serem incluídos no pedido, conforme o exemplo abaixo.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/xNW1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/xNW1.png)

Confirme a inclusão do pedido de venda.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/I3w2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/I3w2.png)

##### 2- Faturando o Pedido de Venda no Integral  
  


<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-ped.cliente--1"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Ped.Cliente - Faturamento</td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PED203

</td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao de Materiais / Gestao de Vendas / Pedidos / Faturamento</td></tr></tbody></table>

</div></div>  
Para faturar um pedido de cliente, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Faturar Pedido Cliente Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-faturar-pedido-cliente-integral) ".

Ao acessar a rotina, informe o número do pedido e em seguida, pressione a tecla **F4: Série/CFOP/LjFat**.

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/AMa3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/AMa3.png)

Uma tela será aberta para que o usuário informe a conta bancária para baixa no campo **Cta Banc**, conforme exemplificado na imagem abaixo.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/9H14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9H14.png)

Confirme a emissão da Nota Fiscal.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Nyu5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Nyu5.png)

##### <span style="color: rgb(0,0,0);">3- Consulta Lançamento Financeiro no Integral  
  
</span>

<div class="wiki-content" id="bkmrk-rotina%3A-receber---al"><div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 88.8095%;"><colgroup><col style="width: 12.8297%;"></col><col style="width: 87.1865%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Receber - Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">SPR015</td></tr><tr style="margin-left: 150.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual</td></tr></tbody></table>

</div></div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
</span>Para consultar um lançamento no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamento-contas-receber-integral) ".

Ao acessar a rotina, informe o número da Nota Fiscal que deseja consultar. No exemplo abaixo, note que a conta para baixa foi gravada corretamente no lançamento.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/KJN6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/KJN6.png)

<div class="wiki-content" id="bkmrk--8"></div><div id="bkmrk--9"></div><div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

</div>