# Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Acréscimo Gerencial Automático Configurado Item Integral?

#### **Dúvida:**

Como Lançar Nota Fiscal com Acréscimo Gerencial no Item de forma Automática, Gerando um Débito de Acréscimo para Fornecedor sem Contrato Logístico no Integral?

#### **Solução:**

##### 1- Definindo o Depósito Central  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros-g"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Parâmetros Geral</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Menu Principal / F5 / Geral</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir a filial que será o depósito central, acessa a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Iid1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Iid1.png)

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/geX2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/geX2.png)

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Deposito Central**, no qual deverá informar o código da filial que será definida como depósito central, conforme o exemplo abaixo tendo a loja 07 para essa finalidade.

[![3.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/9J63.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/9J63.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada no depósito central.  
  
[![4.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/y8W4.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/y8W4.PNG)

#####   
2- Definindo o Tipo Gerencial para Gerar o Débito de Acréscimo  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-par%C3%A2metros--"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 75.8333%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 15.3242%;"></col><col style="width: 84.695%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Parâmetros - Entrada</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, acesse a localização citada acima.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Q5n5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Q5n5.png)

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/2Uk6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/2Uk6.png)

Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Acrescimo Gerar DEB**, no qual deverá informar o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, conforme o exemplo abaixo tendo o tipo 665 para essa finalidade.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/vy47.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/vy47.png)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.

#####   
3- Definindo o Pedido de Fornecedor com Acréscimo ou Desconto Gerencial  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-pedido-de-fo"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Pedido de Fornecedor</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO706</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - debito - central / Fornecedor</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir se o pedido de fornecedor será de acréscimo ou desconto gerencial, acesse a localização citada acima.  
  
  
[![8.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/slE8.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/slE8.PNG)  
  
[![9.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/GCo9.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/GCo9.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pr.Neg**, no qual deverá informar a letra **S** para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou **N** para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.  
  
[![10.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/MPF10.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/MPF10.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.  
  
[![11.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/G1t11.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/G1t11.PNG)

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4- Definindo o Percentual de Acréscimo no Item  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-altera%C3%A7%C3%A3o-pr"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Alteração</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">EST117</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>Para definir o percentual de acréscimo gerencial no item a ser lançado na nota fiscal, acesse a localização citada acima.  
  
[![12.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Fun12.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Fun12.PNG)  
  
[![13.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/rzt13.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/rzt13.PNG)  
  
Ao acessar a rotina, informe no campo **Codigo** o código do item desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.  
  
[![14.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5GC14.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5GC14.PNG)  
  
Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo **Acr**, no qual deverá informar o percentual de acréscimo gerencial desejado.

O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.  
  
[![15.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kU115.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kU115.PNG)  
  
Em sequência, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.  
  
[![16.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/0ZE16.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/0ZE16.PNG)

#####   
5- Lançando a Nota Fiscal com o Item Configurado com Acréscimo Gerencial  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra%C2%A0-incl"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.8626%;"></col><col style="width: 86.1502%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Compra Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">MOV205</td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Administração Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filiais / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para fazer o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima.

O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de **XML** (consulte o documento " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ").

Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como **depósito central**. Em seguida, ao lançar a nota fiscal e consequentemente o item configurado com o acréscimo gerencial, o sistema automaticamente irá calcular esse acréscimo, conforme os exemplos abaixo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-este-pro"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">**<span style="color: rgb(255,0,0);">OBSERVAÇÃO:</span>** Este procedimento só será válido para as notas fiscais lançadas na filial definida como **Depósito Central**.</td></tr></tbody></table>

</div>[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/BPe17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/BPe17.png)

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/XSU18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/XSU18.png)

#####   
6- Consultando o Débito Gerado Automaticamente  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio---"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.9913%;"></col><col style="width: 86.0237%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Relatório - Nota de Débito</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">PED173</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / Por Data de Movimento</td></tr></tbody></table>

</div>Para gerar o relatórios e conferir o débito gerado de forma automática, acesse a localização citada acima.  
  
[![19.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bXY19.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bXY19.PNG)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de débitos de fornecedor.  
</span>  
[![20.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/CT620.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CT620.PNG)  
  
[![21.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/bFX21.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/bFX21.PNG)  
  
[![22.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/SRP22.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/SRP22.PNG)  
  
Preencha os campos **Loja** (com a loja desejada, ou 99 para considerar todas as lojas), **Arquivo/Impr** (informe a letra A para gerar arquivo), **Nome Spool** (informe um nome para o arquivo) e **Dt. Emissao** (data de emissão da nota fiscal) e, pressione a tecla **Enter** nos demais campos para que o sistema os preencham automaticamente com os dados padrões.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-para-a-f" style="text-align: justify;"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(251, 238, 184); border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60.0px;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> Para a finalidade deste documento esses campos são suficientes, porém, para mais informações dos demais campos consulte o documento: " [Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Data Movimento Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-gerar-relatorio-debitos-fornecedor-data-movimento-integral) ".</td></tr></tbody></table>

</div>Assim que preencher os campos, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.  
  
[![23.PNG](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/dVO23.PNG)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/dVO23.PNG)

Para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).

[![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/DEv24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/DEv24.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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[![avanco.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/kibavanco.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png)

</td></tr></tbody></table>

</div>