| Data do Pagamento: | Informe a letra correspondente ao tipo de data desejada, sendo: **V - data de vencimento**, **I - data de pagamento**.
|
|---|
| Pagamento: | Este campo será habilitado para informar a data de pagamento, caso for definido no campo **Data do Pagamento** a letra **I**. Ao ser habilitado, informe a data do pagamento e pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|
| Loja: | Informe a loja desejada para realizar a baixa dos lançamentos.
|
|---|
| Emissao... a: | Caso deseje filtrar pela data de emissão, informe a data inicial e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Depois, informe a data final e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Vencimento... a: | Caso deseje filtrar pela data de vencimento dos documentos, informe a data inicial e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Depois, informe a data final e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**. Entretanto, o mesmo é obrigatório quando for definido no campo **Data do Pagamento** a letra **A**.
|
|---|
| Documento... a: | Caso deseje filtrar por faixa de documentos, informe o documento inicial e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. Depois, informe o documento final e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Comprador: | Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter**.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**. |
|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla **Enter**.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Nome: | Esse campo será preenchido automaticamente com o nome do fornecedor informado.
Caso desejar informar o fornecedor pelo nome, utilize esse campo, caso contrário, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
|
|---|
| Tipo: | Informe os tipos de pagamento desejados, e pressione a tecla **Esc** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Esc**.
|
|---|
| Cta Atual: | Informe a conta bancária que será atualizada no controle bancário.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Tipo: | Para alcançar esse campo utilize a seta do teclado para cima e, informe o tipo para gravar o bancário.
Caso não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Observacao: | Informe uma observação se desejar e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
Caso não desejar utilizar esse campo, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla **Enter**.
|
|---|
| Vl. Limite: | Informe um valor limite para baixar os lançamentos e, pressione a tecla **Enter**.
Caso não desejar informar um valor, deixe o campo com o valor padrão para não limitar a baixa e, pressione a tecla **Enter**.
|
|---|