Emitir Nota Fiscal Ajuste Arroz Integral Sumário : 1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz 1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP 1.2 - Cadastrando o Fornecedor 1.3 - Cadastrando Produto 1.4 - Cadastrando Informação 1.5 - Cadastrando Observação 1.6 - Vinculando Natureza da Operação 2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz 3 - Verificando a Gravação do Registro C197 4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS 5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped 6 - Exemplos dos Arquivos Gerados 6.1 - Exemplo DANFE 6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS Emitir Nota Fiscal de Ajuste nas Aquisições de Arroz no Sistema Integral Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da  nota fiscal de Antecipação de ICMS nas aquisições de Arroz  seguindo a  Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº001/2014 . Embasamento Legal:  Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014 1 - Ajustes Necessários para Emissão de Nota de Arroz Para emissão da nota fiscal de ajuste de arroz, será necessário realizar algumas adaptações nas rotinas do sistema.   1.1 - Parametrizando o Cadastro do CFOP É necessário que o cadastro de CFOP  esteja configurado para que a nota de ajuste de arroz seja voltada para fornecedor, conforme a legislação citada. Rotina: Tabelas de CFOPs - Alteração Programa: FIS217 Localização: Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais - Codigos / Alteracao Para alterar o cadastro do  CFOP , acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral?  ". Ao acessar a rotina, informe no campo  Codigo  o  CFOP  desejado e pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Cl/For/Lj . Neste campo, informe a letra  F  (refere-se a fornecedor) e em seguida, pressione a tecla  Enter  até confirmar a alteração. 1.2 - Cadastrando o Fornecedor É necessário incluir o fornecedor com o mesmo  CNPJ  da loja que irá emitir a nota. Rotina: Fornecedor - Inclusão Programa: CBA050 Localização: Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro Para incluir fornecedor no sistema, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Fornecedor Integral  ". 1.3 - Cadastrando Produto Rotina: Alteração Programa: EST117 Localização: Administração Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteração / Cadastro Será necessário cadastrar um item que será usado na emissão da Nota Fiscal, a rotina pode ser acessada no caminho informado acima: Na tela principal deverá configurar a  "Tributação"  do produto. Na tela de dados complementares configurar os campos  "Tp-Prod"  e  "NCM" . Informações importantes sobre os campos da tela acima: Campo Valor Tributação: Deverá estar configurado como  N - Não Tributado . NCM: Deverá estar configurado com  zeros ("00000000") , para que o sistema permita configurar com códigos zerados o tipo do Produto deverá estar configurado como  "Serviço" . Tp - Produto: O  Tipo do Produto  deverá estar configurado como  09 - Serviços . 1.4 - Cadastrando Informação     Deverá realizar o  Cadastro da Informação  a ser enviada nos  dados complementares da   DANFE  seguindo a  Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014 . Para obter informações sobre como realizar o cadastro das informações no  Sistema Integral  acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral? ". Para obter informações sobre como realizar o cadastro das informações no  Sistema Integral   Varejo  acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral Varejo? ". 1.5 - Cadastrando Observação Deverá realizar o  cadastro da Observação  a ser enviada nos  registros 0460 e C195  do  SPED Fiscal ICMS  seguindo a  Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2014. Para obter informações sobre como realizar o cadastro das observações no  Sistema Integral  acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral? ". Para obter informações sobre como realizar o cadastro das observações no  Sistema Integral   Varejo  acesse a documentação: " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo? ". 1.6 - Vinculando Natureza da Operação Rotina : Natureza da Operação Programa : SPD205 Localização : Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe - ECD / Tabelas Auxiliares / Natureza da Operação Será necessário vincular o Código da Observação  criada no item anterior  1.3 - Cadastro de Observação , no código da  Natureza da Operação a ser gravada na Nota Fiscal, a rotina pode ser acessada no caminho informado acima: No  campo "Código"  digite a  função F2  e selecione o  código 9901 - Antecipação do ICMS - Arroz . Após selecionar no  campo "Cod.Obs"  deverá selecionar o  código da Observação  criada no  Item 1.3 - Cadastro de Observação . Deverá confirmar a alteração. 2 - Emitindo Nota Fiscal de Ajuste de Arroz Rotina: Complemento ICMS/IPI Programa: MOV011 Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI Descrição: Rotina que gera notas de complemento de ICMS, IPI, Base de Cálculo entre outros Conforme a orientação da SEFAZ  no  registro C197 do SPED Fiscal  deverá constar o Item, também deverá ser utilizado o produto criado seguindo as orientações do  Item 1.1 - Cadastro do Produto . Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. No campo Tipo Compl , informe  A (Complemento Ajuste) . Depois de informar os dados de complemento o sistema mostrará a seguinte mensagem: " NF de Ajuste à Antecipação do ICMS - (Arroz, Farinha e Outros)? ", confirme pressionando a  tecla S . Na pergunta: " Colher Item? ", pressione a tecla  S - (Sim) . Os próximos campos devem ser preenchidos da seguinte forma: CFOP: Informe 1949. CST: Informe 090 Emite DANFE: Informe S (Sim). Após digitar o  código do fornecedor , será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a  nota de compra de origem . Depois que todas as informações forem inseridas de forma correta o sistema mostrará a seguinte mensagem:  "Nota Fiscal Referenciada com Sucesso" . Observação : Pressione a tecla  ESC , caso deseje referenciar outra nota fiscal, deve-se preencher os dados, caso deseje prosseguir, pressione a tecla  ESC  novamente. O sistema passará para a tela de valores a serem informados, sendo assim será necessário preencher o  valor do ICMS . O  campo Nat.Op é obrigatório , digite o  código de natureza da operação  ou pressione  F2  para visualizar os códigos. Para a nota de arroz será necessário selecionar o código " 9901 - Antecipação do ICMS - Arroz ". Os próximos campos são de preenchimento opcional: Campo Descrição Obs. Fis: Grava uma observação no Livro Fiscal. Tipo: Código do Tipo Financeiro Tp. Pag: Forma de Pagamento No  campo Item  deverá digitar o  código do Item  referente a " Antecipação do Arroz" . Os  campos do Item  devem ser preenchidos da seguinte forma: Campo Descrição Item: Digitar o código do item. Qt: Digitar a quantidade do Item (1). Valor: Digitar o valor do ICMS. CST: Digitar o CST 090. Após preencher as  informações referente ao item  pressione a tecla  ESC  novamente. O sistema apresentará a tela com o código de ajuste referente a Tabela 5.3 do Ato Cotepe , que será gravado automaticamente no  Registro C197 da EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI) . Sendo assim o  campo Cod.Aj  trouxe automaticamente o valor " MG10000004 Antecipação Tributária ", que se refere ao ajuste de Arroz. O  campo Descr  poderá ser usado caso deseja adicionar uma  descrição no momento de lançamento do ajuste , confirme pressionando  S  novamente. Ao final da emissão o usuário deve colocar a informação referente a emissão da nota, cadastrada no  Item 1.2 - Cadastro de Informação  deste manual. Após confirmar  pressionando S , pressione a  tecla ESC  e o sistema apresentará a numeração da nota emitida. 3 - Verificando a Gravação do Registro C197 Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de ajuste de arroz. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas. Rotina: Ajuste de Itens Programa: SPD028 Localização: Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina , informe no campo  Loja  a loja desejada, no campo  Mes/Ano  informe o mês e o ano desejados e pressione a tecla  F5 . Em sequência abrirá a tela da emissão do relatório para preenchimento. Exemplo Aleatório da Tela de Emissão do Relatório Ajuste de Itens Dados importantes da tela acima: Campos Descrição Loja...ate: Informe a loja que deseja emitir o relatório. Cod. Ajuste: Informe o código do ajuste, se desejar filtrar. Arq/Impress: Informe  A  para gerar um arquivo ou  I  para imprimir direto na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior  A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8  e informe o nome dado ao  Spool . Para visualizar na tela pressione a tecla  Enter , ou para visualizar em pdf pressione a tecla  P  (irá gerar na pasta  rel-pdf ). Exemplo Aleatório  do Relatório em Pdf É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste  C197  direto na rotina  Ajuste de Itens , basta inserir os dados referente a nota fiscal emitida. Os campos para a conferência são:  Cód. Aj , que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo  Vl.ICMS.A , no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo. Exemplo Aleatório do Lançamento na Rotina Ajuste de Itens 4 - Gravando o Ajuste no Livro de Apuração ICMS O próximo passo é gravar o valor do ajuste no  Livro de Apuração  para ser incluído no  DAPI . Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao Para acessar a rotina do Livro de Apuração ICMS, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme orientado no manual "  Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?  ". Assim que aparecer a tela "  Outros Creditos - DAPI  ", pressione a tecla  Enter  até alcançar a  linha 71  e informe o valor da nota de ajuste de arroz, conforme exemplificado abaixo. Exemplo Aleatório do Livro de Apuração ICMS 5 - Verificando o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste no Sped Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administracao Fiscal / Relatorios Gerenciais / Apuracao / Livro de Apuracao Para acessar a rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?  ". Exemplo Aleatório doa Consulta da Nota Fiscal no Sped Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota passa a ser  08  ( Regime Especial)  e será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de  ICMS , pois o mesmo encontra-se no registro  C197 . 6 - Exemplos dos Arquivos Gerados Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação na DANFE  e nos Registros Sped Fiscal referente a emissão da Nota de Arroz. 6.1 - Exemplo DANFE 6.2 - Exemplos de Registros SPED ICMS Abaixo segue os exemplos de gravação dos Registros no SPED ICMS referente a emissão da nota fiscal de arroz. Registro 0460 Registro C100 A nota de ajuste é enviada para o arquivo do Sped  sem o valor de ICMS no registro C100 , pois o mesmo encontra-se no registro C197, sendo assim os campos ' Valor total do documento ' e ' Valor das mercadorias ' ficam zerados. Registro C195 Registro C197 Exemplo Aleatório da Apuração do ICMS O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp