# Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Cálculo Sugerido Integral

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1--%C2%A0-lan%C3%A7ando-a-nota"></div>#### Lançamento de Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Utilizando o Cálculo Sugerido no Integral

Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada havendo opção de realizar o cálculo do **ICMS ST Retido** que não vieram destacado no **XML**, utilizando a **Fórmula de Cálculo Sugerida**.

##### 1 - Lançando a Nota Fiscal com Retenção  
  


Para os casos onde não for destacado no **XML**, pelos **distribuidores** e **atacadistas** que revenderem mercadorias com o **CST 60**, as informações de **Base de ICMS ST / FCP**, **Alíquota** e **valor do ICMS ST / FCP**, cobrados anteriormente, nas tag's próprias do **XML** e nos dados complementares da Nota Fiscal, foi elaborado um **CÁLCULO SUGERIDO** baseado no valor do produto da nota para que fique destacado nos lançamentos dessas notas fiscais.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%95es%3A-%C2%A0para-c"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÕES:**</p>

<p class="callout info"> Para configurar o parâmetro para  **sugerir o cálculo** de **ICMS ST Retido** quando o fornecedor não enviar destacado no **XML** consulte o documento " [Manual | Parâmetros Entrada Valores Base ICMS ST Retido Integral](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93421967) ".</p>

<p class="callout info"> Somente será sugerido o cálculo quando **não existir** o destaque das informações pelo fornecedor no **XML** , para os casos onde existir o valor o sistema preencherá os novos campos de forma automática.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>#####   
1.1 - Lançando a Nota Fiscal Com o Cálculo Sugerido de ICMS ST Retido  
  


Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor **não enviou** no **XML** os **valores de BC e ICMS ST Retidos**.

[![ICMS 1.jpeg](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-1.jpeg)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-1.jpeg)

Quando **não existir** o destaque das informações referente aos valores de **ICMS ST retido** nas tag's do **XML**, pelo fornecedor, após o lançamento do item o sistema irá exibir os valores sugeridos de ICMS ST Retido, no qual poderá mantê-lo, alterá-lo ou excluí-lo.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc" style="text-align: justify;"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 11.2048%;"></col><col style="width: 88.825%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh align-center">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o **XML**, consulte o documento: " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ".

Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido sugeridos pelo sistema, conforme o exemplo abaixo.

[![ICMS 2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-2.png)

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0caso-o-f"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Caso o fornecedor não tenha enviado as informações de **ICMS ST Retido** no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"Sugerido"**<span style="color: rgb(68, 68, 68);"> </span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">contendo o cálculo sugerido</span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">. </span></p>

</td></tr></tbody></table>

</div>**Informações Importantes dos campos acima:**

<div class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-al%2F"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 11.9157%;"></col><col style="width: 88.0962%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campos: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" colspan="1" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner">Campos</div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" colspan="1" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Al/</th><td class="confluenceTd" colspan="1">O sistema irá utilizar a alíquota do Cadastro do Produto.

<div class="table-wrap"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** A alíquota que está ao lado do campo **CST 60** **NÃO** deverá se excluída, pois ela a mesma será utilizada no cálculo.</td></tr></tbody></table>

</div></td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Base/</th><td class="confluenceTd" colspan="1">O sistema irá utilizar o valor do produto, sem deduções, para compor a Base de ICMS.

</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Vl.STRet</th><td class="confluenceTd" colspan="1">O valor do ICMS ST Retido será calculado de acordo com a fórmula de cálculo sugerida no primeiro campo do **Calc.ST.Retido** (no exemplo acima foi utilizada a fórmula 1).

</td></tr></tbody></table>

</div> Abaixo segue o detalhamento da Fórmula do Cálculo do valor sugerido de ICMS ST Retido:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-dado-formula-valor-b"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 105.476%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.8882%;"></col><col style="width: 42.0809%;"></col><col style="width: 35.9152%;"></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Dado: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Dado</div></div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Formula: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Formula</div></div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Valor: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="2" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Valor</div></div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Base ICMS ST Re**t =

</th><td class="confluenceTd">Valor do Produto x 100 /(100+%Luc.Dist)</td><td class="confluenceTd">525,00 x 100/(110)**= 477,27**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**ICMS ST CALC** </th><td class="confluenceTd">Valor do Produto x Alíquota ICMS (%)</td><td class="confluenceTd">477,27 x 18% = **85,91**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Base ICMS** =</th><td class="confluenceTd">Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100)</td><td class="confluenceTd">525,00 x 100/(1+(35%/100)**=353,54**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">**ICMS PROPRIO**</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Base de ICMS x Aliquota ICMS (%)</td><td class="confluenceTd" colspan="1">388,89 x 18% **= 63,64**</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">**ICMS ST RET**</th><td class="confluenceTd" colspan="1">ICMS ST Calculado - ICMS Proprio</td><td class="confluenceTd" colspan="1">94,50 - R$ 70,00 **= 22,27**</td></tr></tbody></table>

</div>##### 1.2 - Lançando a Nota Fiscal Com as Informações de ST Retido no XML  
  


Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor **enviou** no **XML** os **valores de BC e ICMS ST Retidos**.

**[![ICMS 3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-3.png)**

Quando houver o destaque pelo fornecedor das informações dos valores de ICMS ST Retido nas tag's do **XML**, após o lançamento do item o sistema irá exibir automaticamente os novos campos com impostos provenientes do **XML**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-compra---inc-1" style="text-align: justify;"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 12.1574%;"></col><col style="width: 87.8545%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh align-center">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Compra - Inclusão</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Programa:</th><td class="confluenceTd">MOV205</td></tr><tr><th class="confluenceTh align-center">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria</td></tr></tbody></table>

</div>Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o **XML**, consulte o documento: " [Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-entrada-nf-e-importacao-xml-integral) ".

Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido contido no **XML**, conforme o exemplo abaixo.

[![ICMS 4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-4.png)

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A%C2%A0quando-a"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout info">**OBSERVAÇÃO:** Quando as informações do **ICMS ST Retido** vier no **XML**, o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra **"XML"**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div>Ao finalizar o lançamento de um item, é possível pressionar a **tecla F2** (itens) para que o sistema mostre o resumo dos itens, contendo as informações do **ICMS ST Retido** proveniente do **XML**, conforme exemplificado abaixo.

[![ICMS 5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-5.png)

[![ICMS 6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/icms-6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-08/icms-6.png)

Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: " [Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=93422054)[ ".](http://docs.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=230260759)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="width: 110.833%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>