Lançar Nota Fiscal Entrada Compra ICMS ST FCP Ret Anteriormente Cálculo Sugerido Integral Lançamento de Nota Fiscal de Entrada Compra com ICMS ST e FCP Retido Anteriormente Utilizando o Cálculo Sugerido no Integral Este documento mostrará como lançar a nota fiscal de entrada havendo opção de realizar o cálculo do  ICMS ST Retido  que não vieram destacado no  XML , utilizando a  Fórmula de Cálculo Sugerida . 1 -  Lançando a Nota Fiscal com Retenção Para os casos onde não for destacado no XML , pelos  distribuidores  e  atacadistas  que revenderem mercadorias com o  CST 60 , as informações de  Base de ICMS ST / FCP ,  Alíquota  e  valor do ICMS ST / FCP , cobrados anteriormente, nas tag's próprias do  XML  e nos dados complementares da Nota Fiscal, foi elaborado um  CÁLCULO SUGERIDO  baseado no valor do produto da nota para que fique destacado nos lançamentos dessas notas fiscais. OBSERVAÇÕES:  Para configurar o parâmetro para  sugerir o cálculo  de  ICMS ST Retido  quando o fornecedor não enviar destacado no  XML  consulte o documento "  Manual | Parâmetros Entrada Valores Base ICMS ST Retido Integral ".  Somente será sugerido o cálculo quando  não existir  o destaque das informações pelo fornecedor no  XML  , para os casos onde existir o valor o sistema preencherá os novos campos de forma automática. 1.1 - Lançando a Nota Fiscal Com o Cálculo Sugerido de ICMS ST Retido Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor  não enviou  no  XML  os  valores de BC e ICMS ST Retidos . Quando  não existir  o destaque das informações referente aos valores de  ICMS ST retido  nas tag's do  XML , pelo fornecedor, após o lançamento do item o sistema irá exibir os valores sugeridos de ICMS ST Retido, no qual poderá mantê-lo, alterá-lo ou excluí-lo. Rotina: Compra - Inclusão Programa: MOV205 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o  XML , consulte o documento: "  Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral  ".         Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido sugeridos pelo sistema, conforme o exemplo abaixo. OBSERVAÇÃO:  Caso o fornecedor não tenha enviado as informações de  ICMS ST Retido  no  XML , o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra  "Sugerido" contendo o cálculo sugerido .  Informações Importantes dos campos acima: Campos Descrição Al/ O sistema irá utilizar a alíquota do Cadastro do Produto. OBSERVAÇÃO:  A alíquota que está ao lado do campo  CST 60   NÃO  deverá se excluída, pois ela a mesma será utilizada no cálculo. Base/ O sistema irá utilizar o valor do produto, sem deduções, para compor a Base de ICMS. Vl.STRet O valor do ICMS ST Retido será calculado de acordo com a fórmula de cálculo sugerida no primeiro campo do  Calc.ST.Retido  (no exemplo acima foi utilizada a fórmula 1).   Abaixo segue o detalhamento da Fórmula do Cálculo do valor sugerido de ICMS ST Retido: Dado Formula Valor Base ICMS ST Re t = Valor do Produto x 100 /(100+%Luc.Dist) 525,00 x 100/(110) = 477,27 ICMS ST CALC   Valor do Produto x Alíquota ICMS (%) 477,27 x 18% =  85,91 Base ICMS  = Valor do Produto x 100/ (1+ (%MVA/100) 525,00 x 100/(1+(35%/100) =353,54 ICMS PROPRIO Base de ICMS x Aliquota ICMS (%) 388,89 x 18%  = 63,64 ICMS ST RET ICMS ST Calculado - ICMS Proprio 94,50 - R$ 70,00  = 22,27     1.2 - Lançando a Nota Fiscal Com as Informações de ST Retido no XML Observe que no exemplo abaixo, o fornecedor enviou  no  XML  os  valores de BC e ICMS ST Retidos . Quando houver o destaque pelo fornecedor das informações dos valores de ICMS ST Retido nas tag's do  XML , após o lançamento do item o sistema irá exibir automaticamente os novos campos com impostos provenientes do  XML . Rotina: Compra - Inclusão Programa: MOV205 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria Para realizar a entrada de nota fiscal de compra, acesse a localização indicada acima. Para mais informações de como importar o XML , consulte o documento: "  Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral  ".         Ao acessar a rotina e alcançar a tela de lançamentos dos itens, após digitar as informações dos mesmos será exibido as informações do ICMS ST Retido contido no  XML , conforme o exemplo abaixo. OBSERVAÇÃO:  Quando as informações do  ICMS ST Retido  vier no  XML , o sistema exibe na parte superior dos campos a palavra  "XML" . Ao finalizar o lançamento de um item, é possível pressionar a tecla F2  (itens) para que o sistema mostre o resumo dos itens, contendo as informações do  ICMS ST Retido  proveniente do  XML , conforme exemplificado abaixo. Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina do sped, consulte a documentação: "  Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral?  ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp