| Rotina: | Fornecedor - Inclusão |
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| Programa: | CBA050 |
| Localização: | Cadastro Basico / Fornecedores / Inclusao / Cadastro |
| F/J: | Informe a letra **F** para cadastrar um fornecedor **Pessoa Física**, ou **J** para **Pessoa Jurídica**. | |
|---|---|---|
| CNPJ/CPF: | Informe o número do **CNPJ** (apenas números) se o fornecedor for **Pessoa Jurídica**, ou o número do **CPF** (apenas números) se o fornecedor for **Pessoa Física** e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Nome: | Informe o nome do fornecedor desejado e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Cidade: | Informe a cidade do fornecedor e, pressione a tecla **Enter**.
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| Cep: | Informe o **CEP** do fornecedor da seguinte maneira: informe **os cinco primeiros dígitos** (apenas números) e pressione a tecla **Enter**, em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). | |
| Logradouro: | Esse campo está situado à frente do campo **CEP**. Informe o logradouro do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir, ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o logradouro desejado) e pressione a tecla **Enter** sobre a opção selecionada. | |
| Numero do IMOVEL: | Esse campo está situado à frente do campo **Logradouro**. Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Endereco: | Informe o endereço do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Complemento: | Esse campo está situado à frente do campo **Endereco**. Informe o complemento do endereço, se existir e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Bairro: | Esse campo está situado à frente do campo **Complemento**. Informe o bairro do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Telefones: | Informe o DDD do telefone (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe outro número de telefone realizando o mesmo processo. | |
|---|---|---|
| Fax: | Informe o DDD do FAX (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Contato: | Informe o nome do contato desejado e, pressione a tecla **Enter**. | |
| I/St/A: | Informe a letra correspondente ao ramo da empresa do fornecedor, sendo: **E - estrangeiro**, **I - indústria**, **M - micro empresa**, **P - produtor rural**, ou **O - outros**. Nos campos à frente não tem nomes identificando os campos dos parâmetros, porém, no rodapé do sistema são exibidas as descrições dos mesmos, no qual deverá informar a letra **S** para sim ou **N** para não, de com cada uma. | |
| Tipo: | Informe o código do tipo gerencial do plano de contas e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir, ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o tipo desejado) e pressione a tecla **Enter** sobre a opção selecionada.
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| Ind/IE: | No primeiro campo (**Ind**), informe o **indicador da Inscrição Estadual**, sendo: **1 - contribuinte**, **2 - contribuinte isento de Inscrição Estadual**, ou **9 - não contribuinte** (operação com consumidor final). No segundo campo, informe o número da **Inscrição Estadua**l (apenas números) e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Praca Pag: | Esse campo está situado à frente do campo **Logradouro**. Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Cep: | Informe o **CEP** do fornecedor da seguinte maneira: informe **os cinco primeiros dígitos** (apenas números) e pressione a tecla **Enter**, em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). |
| Pis Negoc: | Informe a letra **S** se o fornecedor paga Pis Cofins sobre os débitos, ou **N** se não pagar. |
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| D.Atr: | Informe o número de dias (com dois dígitos) que o fornecedor pode atrasar, sem ser bloqueado. |
| FixoDeb: | Informe o dia fixo para o vencimento para débito (com dois dígitos). |
| P.Deb: | Informe o prazo em dias para vencimentos dos débitos (com dois dígitos). |
| Frete/Susbt: | No primeiro campo (**Frete**), informe a letra correspondente ao tipo de frete do fornecedor, sendo: **C** para o tipo de frete **CIF**, ou **F** para o tipo **FOB**. No segundo campo (**Susbt**), informe a letra correspondente a situação do fornecedor perante a substituição tributária do ICMS, sendo: **S** se o fornecedor for **substituído**, ou **N** se for **substituto**. |
| Atividade: | Informe o código da atividade do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-cadastrar-tabela-atividade-integral) ". |
| Situacao: | Informe o código da situação do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " [Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-situacao-cliente-fornecedor-integral) ". |
| Comprador: | Informe o código do comprador que será vinculado ao fornecedor, previamente cadastrado no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " [Dúvida | Como Incluir Comprador Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-incluir-comprador-integral) ". |
| Cod.Cont/WEB: | No primeiro campo (**Cod.Cont**), informe o código da contábil do fornecedor, que será utilizado em caso de integração com o software de contabilidade da Avanço. No segundo campo (**WEB**), informe a letra **S** se o fornecedor participa da coleta WEB, ou **N** se não participa. Código contábil do fornecedor **WEB** - Identifica os fornecedores que participam da **Cotação WEB**. No caso, dos participantes, |
| Pri/Ult Compra: | No primeiro campo (**Pri**), informe a data da **primeira compra** (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla **Enter**. No segundo campo (**Ult Compra**), informe a data da **última compra** (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla **Enter**. |
| PrTab/Contr: | No primeiro campo (**PrTab**), informe a letra **S** para que a tabela de fornecedor seja obrigatório, ou **N** para não ser obrigatório. No segundo campo (**Contr**), informe a letra **S** se o fornecedor possuir contrato ou **N** se não possuir (campo informativo apenas). |
| Simples Nac: | Informe a letra **S** se o fornecedor for optante pelo Simples Nacional, ou **N** se não for. |
| Pz Pagam: | Informe o prazo de pagamento para o fornecedor (dois dígitos, exemplo: 30, 60, 90). | |
|---|---|---|
| Pz Entrega: | Informe o prazo de entrega em dias do fornecedor (dois dígitos). | |
| Prazo Compra: | Informe o prazo em dias para solicitação de compra ao fornecedor (dois dígitos). | |
| Desconto%: | Informe o percentual de desconto e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Freq.(S/Q/M): | Informe a letra correspondente a frequência de compras com o fornecedor, sendo: **S - semanal**, **Q - quinzenal**, ou **M - mensal**
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| Web/Email: | Informe o e-mail para cotação web. | |
| %Ped: | No primeiro campo, informe o valor máximo entre preço do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral. No segundo campo, informe o valor máximo entre a quantidade do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral. | |
| Acr: | Informe a letra **S** para que o acréscimo gerencial seja automático na entrada de compra, no qual irá agregar no valor do custo; ou **N** para não ser automático. | |
| Desc. Cont: | No primeiro campo, informe a letra **S** para que o desconto contratual na geração de lançamento a pagar gere um desconto automático, ou **N** para não ser automático. No segundo campo, informe a letra **S** para que o desconto contratual na entrada da nota gere um desconto automático para fatura, ou **N** para não ser automático. No terceiro campo, informe a letra **S** para que gere um desconto logístico na entrada da nota, ou **N** para não gerar. No quarto campo, informe a letra **S** para que o desconto o acordo comercial na entrada da nota gere débito automático, ou **N** para não gerar. No quinto campo, informe a letra **S** para que o desconto da coleta de preços na importação desconte automaticamente do produto, ou **N** para não descontar. | |
| E.Flux: | Informe a letra **S** para que a conferência fiscal não antecipe notas deste fornecedor, ou **N** para antecipar. | |
| Vl.Pal: | Informe o valor do palete no recebimento e, pressione a tecla **Enter**. | |
| Email XML: | Informe o e-mail para envio de pedidos (quando parametrizado no integral) ou xml de notas (quando parametrizado no tnfe). | |
| Senha: | Informe uma senha, se o campo **WEB** for definido com **S**, para dar segurança ao processo de cotação (utilizado no antigo sistema de cotação de preços). |
| Razao Social: | Esse campo vem preenchido com a descrição informada no campo **Nome** na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Expandida Sped: | Informe uma descrição expandida que irá para o arquivo do Sped, quando o mesmo for gerado e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Transportadora: | Informe o código da transportadora e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Nao Contabil: | Informe a letra **S** se o fornecedor é não contábil, ou **N** se for contábil. |
| Suframa: | Informe a inscrição Suframa do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Numero IT: | Informe o número de identificação do trabalhador (PIS PASEP SUS) do fornecedor. |
| Prest. Servicos: | Informe a letra **S** se o fornecedor for prestador de serviços, ou **N** se for um prestador. |
| Logradouro: | Esse campo vem preenchido com o logradouro informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| N.Imovel: | Esse campo vem preenchido com o número do imóvel informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Arred.Imposto: | Informe a letra **S** para arredondar o imposto na entrada da nota fiscal, ou **N** não arredondar. |
| CNAE: | Informe o CNAE do fornecedor e, pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Complemento: | Esse campo vem preenchido com o complemento informado na primeira tela. Pressione a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Debito Vista: | Informe o código da conta contábil de débito à vista. |
| Credito Vista: | Informe o código da conta contábil de crédito à vista. |
| Conta Debito: | Informe o código da conta contábil de débito. |
| Conta Credito: | Informe o código da conta contábil de crédito. |
| Insc. Municipal: | Informe o número da inscrição Municipal. |
| Paletes: | Informe o número de paletes disponíveis para o fornecedor. |
| Enq. Simp. Nac: | Informe o enquadramento do Simples Nacional. |
| Ind. CPRB: | Informe o indicador de CPRB, sendo: **0 - não é contribuinte** com retenção de 11%, ou **1 - contribuinte** com retenção de 3,5%. |
| Isento ISS: | Informe a letra **S** se o fornecedor for isento de ISS, ou **N** se não for isento. |
| Reg.ST Atacad: | Informe a letra **S** se o fornecedor tiver regime especial de tributação ST/Atacadistas, ou **N** se não tiver regime especial. |
| Iss. Ret: | Informe a letra **S** se o ISS for retido na fonte, ou **N** se não for retido. |
| Aliq. IRPJ: | Informe a alíquota de **IRPJ**. |
| Insc. CNO: | Informe a inscrição nacional de obras, se existir. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |