Manual | Cadastrar Fornecedor Integral Cadastrar Fornecedor no Sistema Integral 1 - Cadastrando Fornecedor no Sistema Integral Rotina: Fornecedor - Inclusão Programa: CBA050 Localização: Cadastro Basico / Fornecedores / Inclusao / Cadastro Para realizar o cadastro de um fornecedor, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Ao acessar a rotina Fornecedor - Inclusao , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a explicação dos campos da primeira parte do cadastro de fornecedor: F/J: Informe a letra F para cadastrar um fornecedor Pessoa Física , ou J para Pessoa Jurídica . CNPJ/CPF: Informe o número do CNPJ (apenas números) se o fornecedor for Pessoa Jurídica , ou o número do CPF (apenas números) se o fornecedor for Pessoa Física e, pressione a tecla Enter . Nome: Informe o nome do fornecedor desejado e, pressione a tecla Enter . Cidade: Informe a cidade do fornecedor e, pressione a tecla Enter . OBSERVAÇÃO: A cidade deverá estar previamente vinculada ao código do IBGE. Caso contrário, o sistema exibirá um alerta, no qual para continuar o cadastro do fornecedor deverá realizar o procedimento de vinculação. Para mais informações dessa vinculação, consulte os documentos: "  Dúvida | Como Vincular Tabela Códigos IBGE Integral? " , "  Dúvida | Como Vincular Cidades Código IBGE Integral? ". Cep: Informe o CEP do fornecedor da seguinte maneira: informe os cinco primeiros dígitos (apenas números) e pressione a tecla Enter , em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). Logradouro: Esse campo está situado à frente do campo CEP . Informe o logradouro do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir, ou pressione a tecla F2 para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o logradouro desejado) e pressione a tecla Enter sobre a opção selecionada. Numero do IMOVEL: Esse campo está situado à frente do campo Logradouro . Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Endereco: Informe o endereço do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Complemento: Esse campo está situado à frente do campo Endereco . Informe o complemento do endereço, se existir e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Bairro: Esse campo está situado à frente do campo Complemento . Informe o bairro do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Abaixo segue a explicação dos campos da segunda parte do cadastro de fornecedor: Telefones: Informe o DDD do telefone (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo à frente, informe outro número de telefone realizando o mesmo processo. Fax: Informe o DDD do FAX (com dois dígitos) e depois o número desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Contato: Informe o nome do contato desejado e, pressione a tecla Enter . I/St/A: Informe a letra correspondente ao ramo da empresa do fornecedor, sendo: E - estrangeiro , I - indústria , M - micro empresa , P - produtor rural , ou O - outros . Nos campos à frente não tem nomes identificando os campos dos parâmetros, porém, no rodapé do sistema são exibidas as descrições dos mesmos, no qual deverá informar a letra S para sim ou N para não, de com cada uma. Tipo: Informe o código do tipo gerencial do plano de contas e, pressione a tecla Enter para prosseguir, ou pressione a tecla F2 para visualizar as opções do sistema (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o tipo desejado) e pressione a tecla Enter sobre a opção selecionada. OBSERVAÇÃO: Ao dar entrada ou fazer um lançamento utilizando o fornecedor a ser cadastrado o sistema irá buscar esse tipo gerencial definido. Ind/IE: No primeiro campo ( Ind ), informe o indicador da Inscrição Estadual , sendo: 1 - contribuinte , 2 - contribuinte isento de Inscrição Estadual , ou 9 - não contribuinte (operação com consumidor final). No segundo campo, informe o número da Inscrição Estadua l (apenas números) e, pressione a tecla Enter . Praca Pag: Esse campo está situado à frente do campo Logradouro . Informe o número do imóvel do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Cep: Informe o CEP do fornecedor da seguinte maneira: informe os cinco primeiros dígitos (apenas números) e pressione a tecla Enter , em seguida informe os três dígitos restantes (apenas números). Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Abaixo segue a explicação dos campos da terceira parte do cadastro de fornecedor: Pis Negoc: Informe a letra S se o fornecedor paga Pis Cofins sobre os débitos, ou N se não pagar. D.Atr: Informe o número de dias (com dois dígitos) que o fornecedor pode atrasar, sem ser bloqueado. FixoDeb: Informe o dia fixo para o vencimento para débito (com dois dígitos). P.Deb: Informe o prazo em dias para vencimentos dos débitos (com dois dígitos). Frete/Susbt: No primeiro campo ( Frete ), informe a letra correspondente ao tipo de frete do fornecedor, sendo: C para o tipo de frete CIF , ou F para o tipo FOB . No segundo campo ( Susbt ), informe a letra correspondente a situação do fornecedor perante a substituição tributária do ICMS, sendo: S se o fornecedor for substituído , ou N se for substituto . Atividade: Informe o código da atividade do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral? ". Situacao: Informe o código da situação do fornecedor, previamente cadastrada no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Situação Cliente Fornecedor Integral ". Comprador: Informe o código do comprador que será vinculado ao fornecedor, previamente cadastrado no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Incluir Comprador Integral? ". Cod.Cont/WEB: No primeiro campo ( Cod.Cont ), informe o código da contábil do fornecedor, que será utilizado em caso de integração com o software de contabilidade da Avanço. No segundo campo ( WEB ), informe a letra S se o fornecedor participa da coleta WEB, ou N se não participa. Código contábil do fornecedor  WEB  - Identifica os fornecedores que participam da  Cotação WEB . No caso, dos participantes, Pri/Ult Compra: No primeiro campo ( Pri ), informe a data da primeira compra (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla Enter . No segundo campo ( Ult Compra ), informe a data da última compra (dois dígitos para dia, mês e ano) e pressione a tecla Enter . PrTab/Contr: No primeiro campo ( PrTab ), informe a letra S para que a tabela de fornecedor seja obrigatório, ou N para não ser obrigatório. No segundo campo ( Contr ), informe a letra S se o fornecedor possuir contrato ou N se não possuir (campo informativo apenas). Simples Nac: Informe a letra S se o fornecedor for optante pelo Simples Nacional, ou N se não for. Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Abaixo segue a explicação dos campos da quarta parte do cadastro de fornecedor: Pz Pagam: Informe o prazo de pagamento para o fornecedor (dois dígitos, exemplo: 30, 60, 90). Pz Entrega: Informe o prazo de entrega em dias do fornecedor (dois dígitos). Prazo Compra: Informe o prazo em dias para solicitação de compra ao fornecedor (dois dígitos). Desconto%: Informe o percentual de desconto e, pressione a tecla Enter . Freq.(S/Q/M): Informe a letra correspondente a frequência de compras com o fornecedor, sendo: S - semanal , Q - quinzenal , ou M - mensal OBSERVAÇÃO: Específica para as rotinas de pedido central (Rotina Agendamento de Fornecedor / Relatório e rotina de agendamento). Web/Email: Informe o e-mail para cotação web. %Ped: No primeiro campo, informe o valor máximo entre preço do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral. No segundo campo, informe o valor máximo entre a quantidade do pedido de fornecedor com a nota fiscal. Se for informado 0, o sistema irá considerar o que estiver definido no parâmetro geral.  Acr: Informe a letra S para que o acréscimo gerencial seja automático na entrada de compra, no qual irá agregar no valor do custo; ou N para não ser automático. Desc. Cont: No primeiro campo, informe a letra S para que o desconto contratual na geração de lançamento a pagar gere um desconto automático, ou N para não ser automático. No segundo campo, informe a letra S para que o desconto contratual na entrada da nota gere um desconto automático para fatura, ou N para não ser automático. No terceiro campo, informe a letra S para que gere um desconto logístico na entrada da nota, ou N para não gerar. No quarto campo, informe a letra S para que o desconto o acordo comercial na entrada da nota gere débito automático, ou N para não gerar. No quinto campo, informe a letra S para que o desconto da coleta de preços na importação desconte automaticamente do produto, ou N para não descontar. E.Flux: Informe a letra S para que a conferência fiscal não antecipe notas deste fornecedor, ou N para antecipar. Vl.Pal: Informe o valor do palete no recebimento e, pressione a tecla Enter . Email XML: Informe o e-mail para envio de pedidos (quando parametrizado no integral) ou xml de notas (quando parametrizado no tnfe). Senha: Informe uma senha, se o campo WEB for definido com S , para dar segurança ao processo de cotação (utilizado no antigo sistema de cotação de preços). Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Após preencher os campos citados anteriormente, o sistemas exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a primeira tela dos dados do fornecedor a ser cadastrado. Em seguida, o sistema abrirá a tela de DADOS COMPLEMENTARES . Abaixo segue as explicações dos campos: Razao Social: Esse campo vem preenchido com a descrição informada no campo Nome na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. Expandida Sped: Informe uma descrição expandida que irá para o arquivo do Sped, quando o mesmo for gerado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Transportadora: Informe o código da transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Nao Contabil: Informe a letra S se o fornecedor é não contábil, ou N se for contábil. Suframa: Informe a inscrição Suframa do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Numero IT: Informe o número de identificação do trabalhador (PIS PASEP SUS) do fornecedor. Prest. Servicos: Informe a letra S se o fornecedor for prestador de serviços, ou N se for um prestador. Logradouro: Esse campo vem preenchido com o logradouro informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. N.Imovel: Esse campo vem preenchido com o número do imóvel informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. Arred.Imposto: Informe a letra S para arredondar o imposto na entrada da nota fiscal, ou N não arredondar. CNAE: Informe o CNAE do fornecedor e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Complemento: Esse campo vem preenchido com o complemento informado na primeira tela. Pressione a tecla Enter para prosseguir. Debito Vista: Informe o código da conta contábil de débito à vista. Credito Vista: Informe o código da conta contábil de crédito à vista. Conta Debito: Informe o código da conta contábil de débito. Conta Credito: Informe o código da conta contábil de crédito. Insc. Municipal: Informe o número da inscrição Municipal. Paletes: Informe o número de paletes disponíveis para o fornecedor. Enq. Simp. Nac: Informe o enquadramento do Simples Nacional. Ind. CPRB: Informe o indicador de CPRB, sendo: 0 - não é contribuinte com retenção de 11%, ou 1 - contribuinte com retenção de 3,5%. Isento ISS: Informe a letra S se o fornecedor for isento de ISS, ou N se não for isento. Reg.ST Atacad: Informe a letra S se o fornecedor tiver regime especial de tributação ST/Atacadistas, ou N se não tiver regime especial. Iss. Ret: Informe a letra S se o ISS for retido na fonte, ou N se não for retido. Aliq. IRPJ: Informe a alíquota de IRPJ . Insc. CNO: Informe a inscrição nacional de obras, se existir. Alguns campos não são obrigatórios, permitindo pressionar a tecla Enter sem o preenchimento do mesmo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Após preencher os campos citados anteriormente, o sistemas exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar o  cadastro do fornecedor. Após confirmar, o sistema exibirá no rodapé o código gerado para o fornecedor. Para sair da rotina, pressione qualquer tecla. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp