| Código/Nome: | Consiste no Código e o nome do novo usuário ou do usuário que terá alterações no cadastro. A rotina permite incluir ou alterar o cadastro de usuários. |
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| Apelido do usuário: | O Nome que aparecerá quando o usuário informar o código de acesso dele no sistema. |
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| CPF: | O CPF do usuário que está sendo cadastrado. |
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| Cliente: | Esse campo é utilizado somente para usuários que realizam compra em associação. Neste processo o usuário pode ser vinculado á um cliente.
**Exempĺo:** O usuário 200 na empresa X é o supermercado Y, ao acessar a rotina de pedido com este usuário, as rotinas centrais já identificam o cliente e realiza os outros tratamentos.
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| Perfil:
| O Tipo de perfil que o usuário irá possuir. Os perfis consistem em programas que são cadastrados para que o usuário tenha acesso a determinadas rotinas. Desta forma um novo usuário que entrar no setor e for executar as mesmas rotinas de um usuário já existente, basta informar o perfil do usuário já existente e assim o novo usuário terá os mesmos acessos de um usuário já cadastrado.
Caso seja necessário cadastrar o Perfil, consulte o documento [Manual | Cadastrar Perfil Usuário Integral.](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-cadastrar-perfil-usuario-integral)
Para incluir programas no perfil do usuário, consulte o documento [Manual | Incluir Programa Perfil Usuário Integral](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/manual-incluir-programa-perfil-usuario-integral)
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| Loja: | A Loja a qual o usuário terá acesso. |
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| Loja Financeiro: | Informe qual a Loja que o usuário terá acesso ao Financeiro, as rotinas Contas a Pagar e Contas a Receber. |
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| Conta: | Conta vinculada ao usuário. A conta que ele terá acesso nas rotinas de baixa e importação de vendas. |
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| Loja Vendedor: | Consiste na Loja do Vendedor que está vinculada ao usuário, ou seja, nesse parâmetro identifica a loja a qual o vendedor terá acesso para realizar pedidos, consultas, entre outras funções. Alguns ramos comerciais utilizam bastante a parametrização do vendedor.
**Observação**: Normalmente o usuário é vinculado ao vendedor.
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| Vendedor: | Consiste no vendedor que está vinculado ao usuário. Sendo assim ao acessar o sistema com o usuário, caso haja um vínculo no campo, as opções de vendedor, relatórios, comissões passam a carregar o vendedor, inclusive com consistências para inclusão de pedidos e consultas. |
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| Op(a) PDV: | O campo se refere ao operador de caixa que está vinculado ao usuário. É a mesma situação descrita anteriormente, porém nesse caso é estabelecido um vínculo do operador de caixa com o usuário, sendo utilizado principalmente em comércios como lojas de roupas e lojas de utilidades. |
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| Emp Contábil: | É a empresa contábil da qual o usuário possui acesso para utilização das rotinas integ008 e integração. |
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| Comprador: | Consiste no comprador que está vinculado ao usuário, sendo assim as rotinas que possuem comprador (consultas - pedidos - cotação), passa a realizar a consistência por usuário.
**Exempĺo**: Meu usuário no sistema é 30 e possui o comprador 1 informado no campo. Qualquer tentativa de realizar um pedido ou alterar preço de um produto pertencente a outro comprador o sistema alerta e realiza a consistência.
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| Nível:
| O campo deve possuir o nível do usuário, sendo que o nível 9 é Irrestrito, ou seja, não é necessário cadastrar programas para ele ter acesso ao sistema.
Os níveis de 1 a 8, é necessário cadastrar os programas onde o usuário terá acesso as rotinas. Ao cadastrar os programas de nível 1, caso o usuário passe ao nível 2, basta cadastrar os programas que ele terá acesso ao nível 2, desta forma os do nível 1 são inclusos automaticamente.
Caso a alteração seja para o nível 3 é necessário cadastrar somente os programas do nível 3, pois os programas do nível 1 e 2 entrarão automaticamente para o usuário.
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| Acessos: | Especifica quantas telas o usuário pode acessar simultaneamente. |
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| Direto: | Na rotina Entrada de Notas o usuário poderá passar direto pelos itens sem os conferir, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
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| Desvincula: | Desvincula fornecedor/produto na consulta, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. Consiste em fornecer permissão ao usuário para realizar a desvinculação do produto na consulta de itens por fornecedor.
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| Bloqueado: | Bloqueio do usuário ao acesso no sistema, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
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| Ausente: | Informe se o usuário está ausente da empresa ou não, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim.
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| Lib Juros: | O usuário libera juros ou descontos na baixa de Contas a Receber em atraso, ou seja, ele poderá ou não excluir juros ou incluir descontos na baixa de lançamentos, onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. |
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| Lib.PV.Ab: | O campo significa liberar preço de venda, que consiste em o usuário poder ou não liberar o preço de venda abaixo da margem cadastrada na rotina cadastro de produtos, onde**: (N**) - Não (**S**) - Sim. |
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| Atua. Sim: | Atualiza preço de custo/PMZ na **simulação,** onde: (**N**) - Não ou (**S**) - Sim. A simulação citada anteriormente é a rotina simulação de preço (rotina existente dentro do **browser** na entrada de nota e outras consultas).
**Observação**: Na simulação a mesma tela dos parâmetros de cálculo de entrada, testa se este usuário terá permissão para alterar a simulação de preço.
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| Ignora Prz: | O campo possibilita ignorar parâmetro de prazo mínimo para vencimento nos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
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| Baixa Deb: | O campo consiste na permissão do usuário de baixar lançamentos de débito de fornecedores com anteriores em aberto. Ou seja, se houver um lançamento com a data de vencimento anterior ao que está sendo baixado. o usuário terá ou não a permissão, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. . |
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| Serie Obr: | Quando o usuário for realizar a emissão de NF, será obrigatório informar Série, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
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| Obr .Rev. Fis: | Define se o usuário é obrigado a realizar a Revisão Fiscal, onde: (**N**) - Não (**S**) - Sim. |
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| Arqui/ Impr: | O campo referente a emissão de relatórios no sistema, podendo imprimir diretamente em uma impressora ou gerando um arquivo do relatório, onde: (**I**) - Imprimir ou (**A**) - Gerar Arquivo. |
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| E-mail: | Nesse campo deve ser inserido o e-mail do usuário. |
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| Senha: | Altere ou insira a senha de acesso do usuário, realizando a digitação da senha duas vezes e a confirmação pressionando a tecla **ENTER**. |
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