Manual | Cadastrar Usuário Integral

Cadastrando Usuário no Sistema Integral
Rotina:
Tabela de Usuários - Manutenção
Programa:
PRO017
Localização:
Menu principal / F6 (Usuários) / Usuário / Manutenção
Para abrir a rotina de cadastro de usuário, acesse a localização citada acima.
Tela Cadastro de Usuário
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Código/Nome:
Consiste no Código e o nome do novo usuário ou do usuário que terá alterações no cadastro. A rotina permite incluir ou alterar o cadastro de usuários.
Apelido do usuário:
O Nome que aparecerá quando o usuário informar o código de acesso dele no sistema.
CPF:
O CPF do usuário que está sendo cadastrado.
Cliente:
Esse campo é utilizado somente para usuários que realizam compra em associação. Neste processo o usuário pode ser vinculado á um cliente.
Exempĺo: O usuário 200 na empresa X é o supermercado Y, ao acessar a rotina de pedido com este usuário, as rotinas centrais já identificam o cliente e realiza os outros tratamentos.
Perfil:
O Tipo de perfil que o usuário irá possuir. Os perfis consistem em programas que são cadastrados para que o usuário tenha acesso a determinadas rotinas. Desta forma um novo usuário que entrar no setor e for executar as mesmas rotinas de um usuário já existente, basta informar o perfil do usuário já existente e assim o novo usuário terá os mesmos acessos de um usuário já cadastrado.
Caso seja necessário cadastrar o Perfil, consulte o documento Manual | Cadastrar Perfil Usuário Integral.
Para incluir programas no perfil do usuário, consulte o documento Manual | Incluir Programa Perfil Usuário Integral
Loja:
A Loja a qual o usuário terá acesso.
Loja Financeiro:
Informe qual a Loja que o usuário terá acesso ao Financeiro, as rotinas Contas a Pagar e Contas a Receber.
Conta:
Conta vinculada ao usuário. A conta que ele terá acesso nas rotinas de baixa e importação de vendas.
Loja Vendedor:
Consiste na Loja do Vendedor que está vinculada ao usuário, ou seja, nesse parâmetro identifica a loja a qual o vendedor terá acesso para realizar pedidos, consultas, entre outras funções. Alguns ramos comerciais utilizam bastante a parametrização do vendedor.
Observação: Normalmente o usuário é vinculado ao vendedor. 
Vendedor:
Consiste no vendedor que está vinculado ao usuário. Sendo assim ao acessar o sistema com o usuário, caso haja um vínculo no campo, as opções de vendedor, relatórios, comissões passam a carregar o vendedor, inclusive com consistências para inclusão de pedidos e consultas.
Op(a) PDV:
O campo se refere ao operador de caixa que está vinculado ao usuário. É a mesma situação descrita anteriormente, porém nesse caso é estabelecido um vínculo do operador de caixa com o usuário, sendo utilizado principalmente em comércios como lojas de roupas e lojas de utilidades.
Emp Contábil:
É a empresa contábil da qual o usuário possui acesso para utilização das rotinas integ008 e integração.
Comprador:
Consiste no comprador  que está vinculado ao usuário, sendo assim as rotinas que possuem comprador (consultas - pedidos - cotação), passa a realizar a consistência por usuário.
Exempĺo: Meu usuário no sistema é 30 e possui o comprador 1 informado no campo. Qualquer tentativa de realizar um pedido ou alterar preço de um produto pertencente a outro comprador o sistema alerta e realiza a consistência.
Nível:
O campo deve possuir o nível do usuário, sendo que o nível 9 é Irrestrito, ou seja, não é necessário cadastrar programas para ele ter acesso ao sistema.
Os níveis de 1 a 8, é necessário cadastrar os programas onde o usuário terá acesso as rotinas. Ao cadastrar os programas de nível 1, caso o usuário passe ao nível 2, basta cadastrar os programas que ele terá acesso ao nível 2, desta forma os do nível 1 são inclusos automaticamente.
Caso a alteração seja para o nível 3 é necessário cadastrar somente os programas do nível 3, pois os programas do nível 1 e 2 entrarão automaticamente para o usuário.
Acessos:
Especifica quantas telas o usuário pode acessar simultaneamente.
Direto:
Na rotina Entrada de Notas o usuário poderá passar direto pelos itens sem os conferir, onde: (N) - Não ou (S) - Sim.
Desvincula:
Desvincula fornecedor/produto na consulta, onde: (N) - Não ou (S) - Sim. Consiste em fornecer permissão ao usuário para realizar a desvinculação do produto na consulta de itens por fornecedor.
Bloqueado:
Bloqueio do usuário ao acesso no sistema, onde: (N) - Não ou (S) - Sim.
Ausente:
Informe se o usuário está ausente da empresa ou não, onde: (N) - Não ou (S) - Sim.
Lib Juros:
O usuário libera juros ou descontos na baixa de Contas a Receber em atraso, ou seja, ele poderá ou não excluir juros ou incluir descontos na baixa de lançamentos, onde: (N) - Não ou (S) - Sim.
Lib.PV.Ab:
O campo significa liberar preço de venda, que consiste em o usuário poder ou não liberar o preço de venda abaixo da margem cadastrada na rotina cadastro de produtos, onde: (N) - Não (S) - Sim.
Atua. Sim:
Atualiza preço de custo/PMZ na simulação, onde: (N) - Não ou (S) - Sim. A simulação citada anteriormente é a rotina simulação de preço (rotina existente dentro do browser na entrada de nota e outras consultas).
Observação: Na simulação a mesma tela dos parâmetros de cálculo de entrada, testa se este usuário terá permissão para alterar a simulação de preço.
Ignora Prz:
O campo possibilita ignorar parâmetro de prazo mínimo para vencimento nos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, onde: (N) - Não (S) - Sim.
Baixa Deb:
O campo consiste na permissão do usuário de baixar lançamentos de débito de fornecedores com anteriores em aberto. Ou seja, se houver um lançamento com a data de vencimento anterior ao que está sendo baixado. o usuário terá ou não a permissão, onde: (N) - Não (S) - Sim. .
Serie Obr:
Quando o usuário for realizar a emissão de NF, será obrigatório informar Série, onde: (N) - Não (S) - Sim.
Obr .Rev. Fis:
Define se o usuário é obrigado a realizar a Revisão Fiscal, onde: (N) - Não (S) - Sim.
Arqui/ Impr:
O campo referente a emissão de relatórios no sistema, podendo imprimir diretamente em uma impressora ou gerando um arquivo do relatório, onde: (I) - Imprimir ou (A) - Gerar Arquivo.
E-mail:
Nesse campo deve ser inserido o e-mail do usuário.
Senha:
Altere ou insira a senha de acesso do usuário, realizando a digitação da senha duas vezes e a confirmação pressionando a tecla ENTER.
Observação: Os campos dessa rotina são utilizados para cadastro ou alteração, para realizar alterações informe no campo Código/Nome um usuário já cadastrado.
Inserindo/Alterando Código e Nome
Inserindo/Alterando Apelido
Inserindo/Alterando CPF
Inserindo/Alterando Cliente
Inserindo/Alterando Perfil
Inserindo/Alterando Loja
Inserindo/Alterando Conta
Inserindo/Alterando Loja do Vendedor Vinculado
Inserindo/Alterando Vendedor
Inserindo/Alterando Operador de Caixa Vinculado
Inserindo/Alterando Empresa Contábil
Inserindo/Alterando Comprador Vinculado ao Usuário
Inserindo/Alterando Nivel do Usuário
Configurando quantidade de Acessos Simultâneos
Configurando Opção Entrar com Nota Diretamente
Configurando Opção Desvincular Fornecedor/Produto na Consulta
Configurando Opção Ausente
Configurando opção Bloqueado
Configurando Opção Libera Juros e Descontos 
Configurando Opção Libera Preço de Venda
Configurando Opção Atualiza Preço de Custo/PMZ
Configurando Opção Parâmetro Prazo Mínimo Vencimento
Configurando Opção Baixa Débito
Configurando Opção de Obrigatoriedade ao Informar Série na Emissão de NF
Configurando Opção Revisão Fiscal
Configurando Opções Impressão e Geração de Arquivo
Inserindo/Alterando E-mail
Inserindo/Alterando Senha de Acesso
Após concluir os passos acima, o rotina de cadastro de usuário está completa.
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