# Manual | Confronto XML Pedido Compra

#### <span style="color: rgb(0,0,0);">Confronto do XML com o Pedido de Compra</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">  
Neste manual será mostrado, todo o processo de de importação da nota fiscal de compra, o confronto dessa nota com o pedido (criação do lote) e as possíveis divergências desse confronto.  
</span>

#####   
<span style="color: rgb(0,0,0);">1- Importando o XML da Nota Fiscal de Compra</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-importa%C3%A7%C3%A3o-x"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 120.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Importação XML</span></td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">MOV245</span></td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização Integral:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Grava NF / Importa XML</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
Para importar o XML da nota fiscal de compra, acesse o caminho citado acima.  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/4Tf1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4Tf1.png)  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/2.png)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe a **loja desejada** para importar a nota fiscal.  
  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/3.png)  
  
Ao alcançar o campo **ChE**, pressione a tecla **F2** para verificar os XML pendentes para importação.  
  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/4.png)  
  
Em seguida, selecione o XML desejado, utilizando as setas do teclado e, pressione a tecla **Enter**.  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/5.png)  
  
Assim que o XML for importado o sistema exibirá a mensagem " **NOTA IMPORTADA** ", conforme o exemplo abaixo.  
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/6.png)  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-caso-a-n"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);" title="">**OBSERVAÇÃO:** </span>Caso a nota fiscal já teve tentativa de importação, o sistema exibirá a mensagem de "**Nota PENDENTE** ", no qual para importar novamente será necessário pressionar a tecla **S** para sobrepor e confirmar.</td></tr></tbody></table>

</div>##### <span style="color: rgb(0,0,0);">2- Iniciar conferência  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-nota-fiscal-"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 120.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Nota Fiscal - Via XML  
</span></td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">WMS515</span></td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização Integral:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Inicia Conferencia</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">Nesta rotina de iniciar a conferência, cria-se um lote para vincular a nota fiscal ao pedido de compra, para que sejam confrontados. Para iniciar a conferência, acesse a localização citada acima.   
  
[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/7.png)  
  
[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/8.png)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe a **loja da nota fiscal**.  
  
[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9.png)  
  
No campo **Data**, informe uma **data para o lote**.  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-se-for-c"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho"><span style="color: rgb(255,0,0);">**OBSERVAÇÃO:**</span> S<span style="color: rgb(0,0,0);">e for criar um lote novo, poderá definir uma nova data, porém, se for</span><span class="c-message__body"> incluir mais notas em um lote já criado a data a ser informada deverá ser a desse lote.   
</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/10.png)  
  
No campo **Fornecedor**, informe o **fornecedor da nota fiscal** de compra.  
  
[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/11.png)  
  
Ao alcançar o campo **Lote**, pressione a tecla **Enter** se desejar **criar um novo**, ou informe o **número do lote**, se desejar **incluir mais notas** em um já existente.  
  
[![12-enter.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/12-enter.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/12-enter.png)  
  
Para um lote novo, pressione a tecla S para criá-lo.  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">  
[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/13.png)  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%87%C3%83o%3A-no-exemp"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red" style="margin-left: 60px; text-align: justify;" title="Cor de fundo: Vermelho">**<span style="color: rgb(255,0,0);">OBSERVAÇÃO: </span>**<span style="color: rgb(0,0,0);" title="">No exemplo deste documento, será demonstrado a criação de um novo lote, mas o passos seguintes serão os mesmos para um lote já criado.</span></td></tr></tbody></table>

</div>Ao confirmar a criação de um novo lote, o sistema irá carregar o próximo número de lote disponível. Em sequência irá pular para o campo **Conf.Balanca**, no qual se desejar ter conferência de balança informe a letra **S** ou **N** para não ter.  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/14.png)  
  
Quando o sistema exibir a pergunta " **Confirma? (S/N)** ", pressione a tecla **S** ou **Enter** para confirmar o lote.  
  
[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/15.png)  
  
Na primeira lacuna do campo **Nota**/Serie, informe o **número da nota fiscal**.  
  
[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/16.png)  
  
Na segunda lacuna do campo da Nota/**Serie**, informe a **série da nota fiscal**, com três dígitos.  
  
[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/17.png)  
  
Em seguida, confirme com a tecla **S** ou **Enter**.  
  
[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/18.png)  
  
Em sequência o sistema irá retornar para a primeira lacuna do campo **Nota**/Serie, no qual deverá pressionar a tecla **Esc** para alcançar o campo **Pedido**.  
  
[![19-esc.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/19-esc.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/19-esc.png)  
  
No campo **Pedido**, informe o número do pedido que deseja vincular à nota fiscal de compra e, pressione a tecla **Enter**.  
  
[![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/20.png)  
  
Para confirmar a inclusão do pedido, pressione a tecla **S** ou **Enter**.  
  
[![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/21.png)  
  
Se desejar informar mais pedidos, repita o mesmo procedimento mostrado anteriormente. Para finalizar a inclusão de pedidos, pressione a tecla **Esc**.  
  
[![22-esc.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/22-esc.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/22-esc.png)  
  
Para confirmar a criação ou vinculação de nota fiscal ao lote, pressione a tecla **S** ou **Enter**.  
  
[![23.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/23.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/23.png)  
  
Em seguida, o sistema exibirá uma tela com os dados do lote criado, ou seja, dados do XML versus Pedido.  
  
[![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/24.png)  
</span>

##### <span style="color: rgb(0,0,0);">  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">3- Verificando a Conferência do XML com o Pedido  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-de-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 120.0px;"><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Consulta de Lote  
</span></td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">BRW338</span></td></tr><tr style="margin-left: 120.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização Integral:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Administracao Materiais / Gestão de Compras / Pedido Fornecedor / Confronto XML Pedido / Verifica Conferencia</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">Esta rotina, permite verificar se existe divergência na conferência do XML com o pedido, no qual é possível gerar o arquivo, em csv, de todos os lotes que estiverem em aberto. Para fazer a verificação, acesse a localização citada acima.  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">  
  
[![25.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/25.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/25.png)  
  
[![26.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/26.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/26.png)  
  
Ao acessar a rotina, no campo **Loja** informe a **loja do lote gerado**.  
  
[![27.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/27.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/27.png)  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">No campo **Data**, informe uma **data do lote** que deseja verificar.  
  
[![28.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/28.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/28.png)  
  
Ao alcançar o campo Fornecedor, pressione a tecla **F5** para verificar os lotes com divergências que foram gerados na loja e data selecionadas.  
  
[![29.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/29.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/29.png)  
  
Em seguida, para gerar as divergências que estão na tela em csv, pressione a tecla **F2**.  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-importante%3A-o-relat%C3%B3"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow" style="margin-left: 60.0px;" title="Cor de fundo: Amarelo">**IMPORTANTE:** O relatório das divergências será gerado no diretório **/u/rede/csv**, como o nome **ltXXXDDDDDDLLL**, onde:

- XXX = número do lote, com três dígitos;
- DDDDDD = data do lote (dia, mês e ano, com dois dígitos cada);
- LLL = loja com três dígitos.

</td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
  
[![30.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/30.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/30.png)  
  
Abaixo segue um exemplo, do relatório de divergências em csv.  
  
[![31.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/31.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/31.png)  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">A coluna **Motivo Divergência** será preenchida com as seguintes opções:</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">→ **Quantidade divergente =** Se houver diferença apenas na quantidade;  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">→ **Preço divergente =** Se houver diferença apenas no preço;  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">→ **Item sem Pedido =** Se a quantidade do pedido do item estiver zerada, significa que não tem pedido;  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">→ **Item não consta na nota** **=** Se houver quantidade no pedido e na nota estiver zerada.  
</span>

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

</div>