| **Campos** | **Descrição**
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| **Filial:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente com o número da filial informada previamente.
| **IMPORTANTE:** Antes de acessar a rotina pressione a tecla **F2** para configurar a filial, caso o usuário esteja configurado para todas as lojas (99). |
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| **Documento:** | Esse campo será preenchido automaticamente quando aparecer a tela dos dados fiscais da nota. |
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| **Data:** | Informe a data referente ao cupom fiscal que deseja incluir, e depois pressione a tecla **Enter** para ir para o próximo campo. |
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| **Data do dia:** | Refere-se a data do dia da emissão da nota fiscal. Se desejar, pressione a tecla **Enter** para permanecer na data do dia e ir para o próximo campo. |
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| **Cupom:** | Informe o cupom fiscal que deseja incluir (com 6 dígitos), e depois pressione a tecla **Enter** para ir para o próximo campo. |
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| **Caixa:** | Informe o caixa referente ao cupom fiscal que deseja incluir. |
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| **Gera Financ:** | Informe **S** se desejar **gerar financeiro**, ou **N** para **não gerar**. |
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| **Vista/Prazo?:** | Informe **V** se for a **vista**, ou **P** se for a **prazo**. |
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| **Cliente:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cupom, porém, é possível informar outro código de cliente (com o dígito verificador) se desejar. É possível pressionar a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema. Limpando o campo e pressionando a tecla **Enter** pode informar o **CPF** ou **CNPJ**. |
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| **Nome:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o que foi informado no campo **Cliente**. Caso nao tenha informado, digite o nome ou pressione a tecla **F2** para visualizar as opções cadastradas no sistema. |
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| **Cd. Fisc:** | O sistema preencherá esse campo automaticamente com os **CFOPs**: 5929 para cliente dentro do estado, ou 6929 para cliente fora do estado. Entretanto, o sistema permite alterar de 5929 para 6929 e vice versa. |
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