# Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral

### <span style="color: rgb(35, 111, 161);"><span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 2">Manual | Como Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":299,"335559739":299}"> </span></span>

##### **<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(35, 111, 161); text-decoration: underline;"><span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">Objetivo</span></span></span></span>**

Este manual tem o objetivo de orientar a correta emissão da nota fiscal de complemento de ICMS ST.

<span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"335551550":0,"335551620":0}"> </span>

##### <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(35, 111, 161); text-decoration: underline;">**<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">Sumário</span></span>**</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>

<div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-as-regu">1. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando as Regulamentações</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-emitindo-a-nota-fisc">2. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-a-grava">3. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando a Gravação da DANFE</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-a-grava-1">4. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-o-relat">5. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando o Relatório do Livro Fiscal</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-a-grava-2">6. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-verificando-a-grava%C3%A7">7. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Verificando a Gravação do Registro C197</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW249859885 BCX8" id="bkmrk-visualizando-os-arqu">8. **<span class="TextRun SCXW249859885 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW249859885 BCX8">Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS</span></span><span class="EOP SCXW249859885 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

</div>---

##### **<span style="color: rgb(35, 111, 161);"><span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">1. Visualizando as Regulamentações</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span></span>**

**<span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Complementação ou Ressarcimento de ICMS ST – Decreto 47.547 (MG)</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

<span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">O Decreto nº 47.547 obriga os contribuintes de Minas Gerais a apurar mensalmente os preços de venda ao consumidor final dos produtos sujeitos ao ICMS ST. Sempre que o preço de venda for superior </span><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">a</span><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8"> base de cálculo presumida, será necessário complementar o ICMS ST. Caso seja inferior, será possível solicitar o ressarcimento do imposto.</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>

**<span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Procedimentos:</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**

<div class="ListContainerWrapper SCXW161799241 BCX8" id="bkmrk-apurar-mensalmente-a">- <span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Apurar mensalmente a diferença entre o preço de venda e a base presumida;</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
- <span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Calcular o valor da complementação aplicando a alíquota interna sobre essa diferença;</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
- <span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Emitir uma NF-e em nome da própria empresa;</span></span><span class="EOP SCXW161799241 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
- <span class="TextRun SCXW161799241 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW161799241 BCX8">Declarar a operação nas obrigações acessórias exigidas pela SEFAZ.</span></span>

</div><table border="1" id="bkmrk-importante%3A-emitir-u" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 176.023px;"><colgroup><col style="width: 99.881%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 176.023px;"><td style="height: 176.023px;"><p class="callout info"><span style="text-decoration: underline;">**<span class="TextRun SCXW150866928 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW150866928 BCX8">Importante:</span></span>**</span></p>

<p class="callout info"><span class="TextRun SCXW150866928 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW150866928 BCX8">Emitir uma linha na nota para o ICMS ST e outra para o complemento ao FEM.</span></span></p>

<p class="callout info"><span class="TextRun SCXW150866928 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW150866928 BCX8">Em caso de dúvidas, consulte a contabilidade.</span></span></p>

<p class="callout info"><span class="TextRun SCXW150866928 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW150866928 BCX8">Para detalhes adicionais, consulte o "Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST".</span></span><span class="EOP SCXW150866928 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span></p>

</td></tr></tbody></table>

[![doc-01.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/doc-01.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/doc-01.png)

##### **<span style="color: rgb(35, 111, 161);"><span class="TextRun SCXW136897799 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW136897799 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">2. Emitindo a Nota Fiscal de Complemento de ICMS ST</span></span><span class="EOP SCXW136897799 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span></span>**

<table class="confluenceTable align-left" id="bkmrk-rotina%3A-complemento-" style="width: 100%; height: 106.188px;"><colgroup><col style="width: 12.8706%;"></col><col style="width: 87.1294%;"></col></colgroup><tbody><tr style="border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; height: 29.7969px;"><th style="height: 29.7969px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid;">**Rotina:**</th><td style="height: 29.7969px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid;">Complemento ICMS / IPI</td></tr><tr style="border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; height: 29.7969px;"><th style="height: 29.7969px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid;">**Programa:**</th><td class="confluenceTd" style="height: 29.7969px;">MOV011</td></tr><tr style="border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; height: 46.5938px;"><th style="height: 46.5938px; border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid;">**Localização:**</th><td style="border-color: rgb(0, 0, 0); border-style: solid; height: 46.5938px;">Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI</td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS ST, acesse a localização citada acima.</span>

[![mov0.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/mov0.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mov0.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o mês e o ano atual, e em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![mov000-1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/mov000-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/mov000-1.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Compl.** No qual deverá informar a letra **A** de **Complemento Ajuste**.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![aj.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/aj.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aj.png)</span>

- Após informar os dados de complemento, o sistema mostrará a mensagem " **NF de Ajuste referente a Antecipação do ICMS (Arroz, Farinha e Outros)?** ", no qual deverá informar a letra **N**.

[![tp aj.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/tp-aj.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tp-aj.png)

- Os próximos campos **CFOP**, **CST** e Emite **DANFE**, deverão ser preenchidos com **5949**, **090** e **S**, respectivamente, conforme exemplificado abaixo.
- Após digitar o código do **cliente (**que deverá ser a própria loja), será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a **nota de compra de origem**, no qual deverá pressionar a tecla **Esc** para sair dessa tela sem preencher.

[![aj-ref.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/aj-ref.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/aj-ref.png)

- <table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red">**OBSERVAÇÃO:** Para informar a **loja** como cliente, a mesma tem que estar **cadastrada** previamente **como cliente**. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral ".
    
    </td></tr></tbody></table>
    
      
    O sistema passará para a tela de valores, devendo preencher os campos **Vl.St** (referente ao valor do ICMS ST) **e o FCP ST** (se houver).
- O campo **Nat.Op** é um obrigatório, sendo que o sistema carrega automaticamente o código para nota de Complemento " **9905 - Complemento de ICMS ST - Aspecto Quantitativo**. "<span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">  
    </span>Os próximos campos, **Obs. Fis** (**gravar observação no livro fiscal**), **Tipo** (**tipo gerencial do plano de contas**) e **Tp.Paf** (**forma de pagamento**), são de preenchimento opcional, no qual para deixá-los em branco pressione a tecla **Enter** em cada campo.
- Em seguida, o sistema traz automaticamente no campo **Cod.Aj** o código de ajuste **MG41000015** (Outros débitos complemento ST + FEM Aspecto Quantitativo), referente ao ajuste do **Complemento do Imposto ICMS ST** e do **FEM**.
- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-yellow confluenceTd" data-highlight-colour="yellow">**IMPORTANTE:** Este código de ajuste **MG41000015**, referente à **Tabela 5.3 do Ato Cotepe**, será gravado automaticamente no **Registro C197 da EFD ICMS / IPI** (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI).</td></tr></tbody></table>
    
      
    </div>
- O campo **Descr**, poderá ser utilizado caso deseja adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste. Assim que preencher esse campo ou se desejar deixá-lo em branco, pressione a tecla **Enter** até confirmar o ajuste.
- Ao pressionar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a mensagem da **obrigatoriedade da Observação para geração do Registro C197**, que será informa na tela seguinte.  
      
    [![confirmar.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/confirmar.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/confirmar.png)

Ao acessar a tela **INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO**, informe o código da observação desejada (para mais detalhes consulte o documento " **<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral?</span></span>** ") e pressione a tecla **Enter** até confirmar.

- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** As observações são referentes a emissão da nota fiscal, que em caso de dúvidas deverá consultar a contabilidade da empresa.</p>
    
    </td></tr></tbody></table>
    
    [![obs-s.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/obs-s.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/obs-s.png)  
    </div>
- Após confirmar, pressione a tecla **Esc**. Nesse momento, o sistema exibirá a numeração da nota fiscal emitida na parte superior da rotina, no campo **Doc**.

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**<span class="TextRun SCXW6011218 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW6011218 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">3. Visualizando a Gravação da DANFE</span></span><span class="EOP SCXW6011218 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>**</span>

Seguindo as orientações do decreto, nos campos da DANFE serão enviados as seguintes indicações :

- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campo: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Campo</div></div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">**Natureza da Operação:**</th><td class="confluenceTd">Complemento de ICMS ST - Aspecto quantitativo</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">**CFOP:**</th><td class="confluenceTd">5949</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh"> **Dados do Produto:**</th><td class="confluenceTd">Uma linha contendo o valor de complemento de ICMS ST e outra linha com o valor do complemento do fundo de erradicação da miséria (FEM)</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1"> **Informações Complementares**:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">Aparecerá o período de apuração do imposto, referente ao complemento.  
    </td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh" colspan="1">Campos Próprios:</th><td class="confluenceTd" colspan="1">É vedado o destaque do imposto nos campos próprios, como o ICMS ST.  
    </td></tr></tbody></table>
    
    [![nf-e.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/nf-e.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nf-e.png)  
    </div>

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**<span class="TextRun SCXW171872146 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW171872146 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">4. Visualizando a Gravação do Ajuste no Fiscal</span></span><span class="EOP SCXW171872146 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>**</span>

- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Saída - Consulta</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS353</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Saída / Manutenção / Consulta / Fiscal</td></tr></tbody></table>
    
    <div class="ListContainerWrapper SCXW264267814 BCX8">
    1. <span class="TextRun SCXW264267814 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW264267814 BCX8">Informe o número do documento e pressione Page Down;</span></span><span class="EOP SCXW264267814 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    2. <span class="TextRun SCXW264267814 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW264267814 BCX8">Verifique o Tipo "P" (Nota de Complemento);</span></span><span class="EOP SCXW264267814 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    3. <span class="TextRun SCXW264267814 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW264267814 BCX8">Notas com CFOP 5949 não gravam valor no campo "Valor Contábil";</span></span><span class="EOP SCXW264267814 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    4. <span class="TextRun SCXW264267814 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW264267814 BCX8">Os valores devem ser lançados em "Outros Débitos" no DAPI.</span></span>
    
    </div></div>Para acessar a rotina de consulta no fiscal, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: <span style="text-decoration: underline;">" <span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Saída Rotina Fiscal Integral?</span> ".</span>
    
    <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 99.9971%;"><colgroup><col style="width: 99.8711%;"></col></colgroup><tbody><tr><td><p class="callout warning">**OBSERVAÇÃO:** A nota fiscal de ajuste, com CFOP 5949, não grava os valores no campo **Valor Contábil** no **Fiscal**, esse valores devem, entretanto, ser lançados em **Outros Débitos** no **DAPI** (para mais informações, consulte o documento: "<span style="text-decoration: underline;"> **Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral?**</span> ").</p>
    
    </td></tr></tbody></table>
    
    [![tipo.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/tipo.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tipo.png)

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**<span class="TextRun SCXW73745409 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW73745409 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">5. Visualizando o Relatório do Livro Fiscal</span></span><span class="EOP SCXW73745409 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>**</span>

- <div class="table-wrap"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Emissão de Livro de Saída</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS088</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administracao Fiscal / Saida / Emissao do Livro</td></tr></tbody></table>
    
    Para consultar o Livro Fiscal de Saída, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " **<span style="text-decoration: underline;">Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?</span>** ".</div>

**<span style="text-decoration: underline; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(12, 55, 98);"><span class="confluence-embedded-file-wrapper image-center-wrapper confluence-embedded-manual-size">[![lv.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/lv.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/lv.png)</span></span>**

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**<span class="TextRun SCXW253187533 BCX8" data-contrast="none" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW253187533 BCX8" data-ccp-parastyle="heading 3">6. Visualizando a Gravação da NF-e na Rotina de Movimento do SPED</span></span><span class="EOP SCXW253187533 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"134245418":true,"134245529":true,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":281,"335559739":281}"> </span>**</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-entradas-%2F-s"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Entradas / Saídas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD054</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped</td></tr></tbody></table>

</div><div class="ListContainerWrapper SCXW232018996 BCX8" id="bkmrk-informe-m%C3%AAs%2C-ano%2C-lo">1. <span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8">Informe mês, ano, loja, tipo de nota e número;</span></span><span class="EOP SCXW232018996 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
2. <span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8">Verifique que o código de situação é </span></span><span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8">08</span></span><span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8"> (Regime Especial);</span></span><span class="EOP SCXW232018996 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
3. <span class="TextRun SCXW232018996 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW232018996 BCX8">O valor de ICMS estará no registro C197.</span></span>

</div>Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " <span style="text-decoration: underline;">**Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?**</span> ".

Ao acessar a rotina, informe o mês, ano, loja, o tipo de nota (saída) e o numero da nota, conforme desejado.[![nf-sped.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/nf-sped.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/nf-sped.png)

<div class="ListContainerWrapper SCXW232018996 BCX8" id="bkmrk-observe-no-exemplo-a">- [x] Observe no exemplo acima, que o código de situação da nota fiscal é **08**, referente ao **Regime Especial**, no qual será enviado para o arquivo do Sped sem o valor de **ICMS**, pois o mesmo encontra-se no registro **C197**.

</div>##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">**7 - Verificando a Gravação do Registro C197**</span>

Esse registro é gerado automaticamente após a emissão da nota fiscal de **Complemento de ICMS**. Entretanto, o usuário poderá emitir um relatório para conferência dos valores dos ajustes das notas fiscais emitidas.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-ajuste-de-it"><table class="confluenceTable"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Ajuste de Itens</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPD028</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Sped - Efd / Ajuste de Itens / Ajuste de Itens</td></tr></tbody></table>

</div>Para gerar o relatório de Ajuste de Itens, acesse a localização citada acima.

<div class="ListContainerWrapper SCXW22225378 BCX8" id="bkmrk-ao-acessar-a-rotina-">1. <span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">Ao acessar a rotina informe loja, mês/ano e pressione **F5** no campo **Doc**;</span></span><span class="EOP SCXW22225378 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
2. <span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">Complete os dados:</span></span>

- **<span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">Loja...até</span></span>**
- **<span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW22225378 BCX8">Cod</span><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">. Ajuste</span></span>**
- <span class="TextRun SCXW22225378 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR">**<span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW22225378 BCX8">Arq</span><span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">/</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW22225378 BCX8">Impress</span>**<span class="NormalTextRun SCXW22225378 BCX8">**: A (arquivo) ou I (impressão direta)**</span></span>
- **<span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">Nome do </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW118868301 BCX8">Spool</span><span class="EOP SCXW118868301 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>**<div class="ListContainerWrapper SCXW118868301 BCX8">
    3. <span class="TextRun SCXW118868301 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">Pressione </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW118868301 BCX8">Enter</span><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8"> para gerar o relatório;</span></span><span class="EOP SCXW118868301 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    4. <span class="TextRun SCXW118868301 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">Para visualizar:</span></span><span class="EOP SCXW118868301 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span>
    
    
    - **Tecla F8 &gt; informe o nome do <span class="TextRun SCXW118868301 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW118868301 BCX8">spool</span><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">;</span></span>**
    - **Tecla Enter(tela) ou P (PDF, gerado na pasta <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW118868301 BCX8">rel-pdf</span><span class="NormalTextRun SCXW118868301 BCX8">);</span>**
    
    </div><div class="ListContainerWrapper SCXW103945497 BCX8">
    5. <span class="TextRun SCXW103945497 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW103945497 BCX8">Também é possível consultar o C197 direto na rotina de Ajuste de Itens.</span></span>
    
    </div>

</div>[![f5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/f5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/f5.png)

O sistema abrirá a tela referente a emissão do relatório para preenchimento.

[![f5-1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/f5-1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/f5-1.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Dados importantes da tela acima:**</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-campos-descri%C3%A7%C3%A3o-loj"><table class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row"><th aria-disabled="false" aria-label="Campos: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="0" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Campos</div></div></th><th aria-disabled="false" aria-label="Descrição: No sort applied, activate to apply an ascending sort" aria-sort="none" class="confluenceTh tablesorter-header sortableHeader tablesorter-headerUnSorted" data-column="1" role="columnheader" scope="col" tabindex="0"><div class="tablesorter-header-inner"><div class="tablesorter-header-inner">Descrição</div></div></th></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><th class="confluenceTh">Loja...ate:</th><td class="confluenceTd">Informe a loja que deseja emitir o relatório.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Cod. Ajuste:</th><td class="confluenceTd">Informe o código do ajuste, se desejar filtrar por código.  
</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Arq/Impress:</th><td class="confluenceTd">Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.</td></tr><tr role="row"><th class="confluenceTh">Nome do Spool:</th><td class="confluenceTd">Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.</td></tr></tbody></table>

</div>[![rel-pdf.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/123rel-pdf.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/123rel-pdf.png)

<div id="bkmrk-os-campos-para-a-con">- Os campos para a conferência são: **Cód. Aj**, que deverá conter o código de ajuste do item; e o campo **Vl.ICMS.A**, no qual deverá conter o valor da nota de ajuste, conforme o exemplo abaixo.

</div><div id="bkmrk--15">[![tela aj.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/tela-aj.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/tela-aj.png)</div><div id="bkmrk--16">  
</div>##### **<span style="color: rgb(35, 111, 161);">8 - Visualizando os Arquivos Gerados no EFD-ICMS</span>**

<div id="bkmrk--17"></div><div id="bkmrk-abaixo-segue-os-exem"><span class="TextRun SCXW139237210 BCX8" data-contrast="auto" lang="PT-BR" xml:lang="PT-BR"><span class="NormalTextRun SCXW139237210 BCX8">As informações da NF de Complemento de ICMS ST serão apresentadas nos Registros do Validador do </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW139237210 BCX8">Sped</span><span class="NormalTextRun SCXW139237210 BCX8"> Fiscal (EFD ICMS IPI).</span></span><span class="EOP SCXW139237210 BCX8" data-ccp-props="{"134233117":false,"134233118":false,"335551550":0,"335551620":0,"335559738":240,"335559739":240}"> </span></div><div id="bkmrk--8"></div>[![c100.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/c100.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c100.png)[![c195.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/c195.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c195.png)[![c197.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/c197.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/c197.png)[![apicms.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/apicms.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/apicms.png)[![apicmsst.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/apicmsst.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/apicmsst.png)[![det-aj.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/det-aj.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-06/det-aj.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 100%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>