Manual | Emitir Nota Fiscal Transferência Crédito Integral?

Sumário:
1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral
Emitir Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral?
Neste manual será mostrado os procedimentos para emitir uma nota fiscal de transferência de crédito de uma loja para outra.
1 - Emitindo uma Nota Fiscal de Transferência de Crédito no Integral
Rotina:
Complemento ICMS / IPI
Programa:
MOV211
Localização:
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Complemento ICMS-IPI
Para emitir uma nota de transferência de crédito, acesse a localização citada acima.
Nos campos Mês e Ano, informe o mês e o ano correntes, respectivamente, e em seguida confirme pressionando a tecla S ou Enter.
Ao acessar a rotina, informe no primeiro parâmetro do campo Tipo Compl a letra A para definir que a nota será um Complemento de Ajuste.
No segundo e terceiro parâmetro do campo Tipo Compl deverão ser mantidos com N N, pois um é para definir se a nota de ajuste será referente a antecipação de icms (arroz, farinha ou outros) e o outro para definir se colherá item, respectivamente, no qual não se aplicam para a nota de transferência de ICMS.
No campo CFOP, informe o CFOP referente a transferência de crédito. Em seguida, no campo CST informe 090 e no campo Emi.Danfe preencha com a letra S.
OBSERVAÇÃO: No exemplo a seguir foi utilizado o CFOP 5602, porém, os dados fiscais da nota deverão ser consultados junto à contabilidade da empresa.
No campo Lj Dest, informe a loja que receberá o crédito transferido e pressione a tecla Enter.
Em sequência, o sistema abrirá uma tela para referenciar uma nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla ESC para sair dessa tela e continuar os procedimentos.
No campo Vl Icms, informe o valor referente ao crédito de Icms que será transferido, e pressione a tecla Enter. Os demais campos referente à valores, não deverão ser preenchidos, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos atá alcançar o Nat. Op.
No campo Nat.Op, informe a Natureza da Operação referente a transferência de crédito, no qual deverá estar cadastrada previamente. Para mais informações de como cadastrar, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Natureza Operação Emissão Nota Fiscal Complementar Integral? ".
O campo Obs.Fis poderá ou não ser preenchido, sendo que esta informação será exibida na emissão do Livro Fiscal de Saída (para mais informações de como emitir o livro fiscal de saída, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? ").
O campo Tipo poderá ser preenchido com o Tipo Gerencial do plano de contas para gravação no financeiro, ou poderá pressionar a tecla Enter para não preencher.
Já no campo Tp.Pag, informe a letra V, se a nota gravará como à vista, ou P se for gravar como a prazo.
No campo Cod.Aj, informe o código de ajuste referente à transferência de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções existentes no sistema.
Em seguida, confirme o código de ajuste informado e depois, a emissão da nota fiscal.
O sistema exibirá a mensagem de observação obrigatória para a geração do registro C197 no Sped Fiscal, no qual deverá ser informada na tela seguinte.
No campo Inf/Obs, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral? ".
IMPORTANTE: A primeira observação é referente a SAÍDA, não sendo obrigatória, no qual se não desejar informar pressione a tecla Esc. Já a segunda observação é referente a ENTRADA, sendo obrigatória.
Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a emissão da nota fiscal. Nesse momento, o número da nota fiscal será exibido no campo Doc na parte superior da rotina.
Abaixo segue um exemplo da Danfe da Nota Fiscal emitida.
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