| Rotina: | Compra - Inclusão |
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| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
| Nota/Serie: | No primeiro campo (**Nota**), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Serie**), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda). |
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| Fornecedor: | Informe o **código do fornecedor** com o dígito verificador (primeiro campo), ou o **CNPJ/CPF** (segundo campo), ou a **descrição** (terceiro campo) e, aperte a tecla **Ente**r. |
| Modelo/SubSer: | No primeiro campo (**Modelo**), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos. No segundo campo (**SubSer**), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter** quando estiver no campo para prosseguir. |
| Cfop: | Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla **Enter** para manter o preenchido pelo sistema. |
| Emis/Entr: | No primeiro campo (**Emis**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**Entr**), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. |
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| Placa: | Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
| Pedido: | Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla **Enter** para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla **Enter**. |
| Comprador: | Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla **Enter**. |
| DescDestaq: | Informe a letra **S** para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou **N** para não informar e nem destacar. |
| Deposito/Salao: | O sistema preenche como padrão a letra **D**, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para **S**, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo **Troca**, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo **Deposito/Salao** e altere para letra **S**. |
| Troca: | Informe a letra **S** para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou **N** para entrar. |
| FreteR$: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a letra **S** se o frete for na nota fiscal, ou **N** se for fora da nota. |
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| BC.Frete: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla **Enter**. |
| Aliq%: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: **R** - rateio, **N** - não tributa, ou **T -** tributa. Se informar a letra **T**, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla **Enter**. |
| Soma/Rat/Tr: | O primeiro campo (**Soma**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **S** (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**. O segundo campo (**Rat**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$** e se o campo à frente for definido com a letra **N** (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra **S** para **somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária**, ou **N** para **não somar**. O terceiro campo (**Tr**) será habilitado se o valor do frete for informado no campo **FreteR$**. Uma vez habilitado, informe a letra **V** para **ratear** o frete **por valor**, ou **Q** por **quantidade.** |
| Ind-Frt: | Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do **emitente**, **1** - por conta do **destinatário ou remetente**, **2** - por conta de **terceiros**, ou **9** - **sem cobrança** de frete. |
| Valor Desp: | Informe o valor de despesa e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Tipo Desp: | Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo **Valor Desp**. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **R** para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra **I** para que seja possível digitar o valor da despesa por item. Na segunda lacuna, informe a letra **S** para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou **N** para não somar. |
| Valor Desc: | Informe o valor do desconto e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| No Venc: | Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo **Valor Desc**. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou **N** para não abater. Na segunda lacuna, informe a letra **S** para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou **N** para não abater. Na segunda terceira, informe a letra **S** para que o desconto seja no vencimento, ou **N** para não ser no vencimento. |
| Valor Merc: | Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla **Enter**. |
| Valor ICMS: | Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla **Enter**. |
| Icms Subst: | Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla **Enter**. |
| Subst Nota: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou **N** se não for na nota. |
| FCP/FCP ST: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo **Icms Subst**. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla **Enter**. |
| Valor Docum: | Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla **Enter** para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla **Enter**. |
| Complementa ST: | Informe a letra **S** se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou **N** se não complementar. |
| Item: | Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a **descrição** ou o **EAN** (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos **Descr/EAN.** No campo **Descr** (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla **F2**. | |
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| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo **Item**. Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla **Enter**. Se desejar consultar o produto, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** em cima do produto desejado para confirmá-lo. Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla **Enter** duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo **Item**, assim irá alcançar o campo à frente da **Descricao**. No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla **Enter**. | |
| Cfop/Ncm: | Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**. | |
| Unid/Fator: | Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla **Enter**. | |
| Quantidade: | Informe a **quantidade do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Valor Item: | Informe o **valor total do produto** e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| ICME%-ICMS%: | Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema. Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla **Enter**, caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla **Enter**, ou apenas aperte a tecla **Enter** para manter o valor e prosseguir. | |
| Desconto%: | Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| DescontoR$: | Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Al/Base/Vl.STRet: | Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.
No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Base**), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No terceiro campo (**Vl.STRet**), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Al/Vl.FCPSTRet: | Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.
No primeiro campo (**Al**), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
No segundo campo (**Vl.FCPSTRet**), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla **Enter**. Se não existir, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| BaseST/VlST: | Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Vl.Icms/Mg%: | Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Pr.Venda: | Informe um novo preço de venda, se desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir. | |
|---|---|---|
| Pr.Atacarejo: | Informe o novo preço de atacado desejado e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir.
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| Min: | Informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla **Enter** para manter a quantidade atual e prosseguir. No campo à frente do campo **Min**, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir. |
| Obs Financeira: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
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| Obs Fiscal: | Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Com Boleto: | Informe a letra **S** para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou **N** para ser sem boleto. |
| Tipo Cobranca: | Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros pagamentos. |
| Forma Pagamento: | Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla **Enter** para confirmar a forma de pagamento. |
| Tipo: | Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
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|---|---|---|
| Pz: | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
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| Dt.Venc: | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
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| Valor: | Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
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| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
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| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. |
| **OBSERVAÇÃO:** Para lançar a nota fiscal com chave eletrônica sem a leitura do XML o parâmetro de **Não Obrigatoriedade do XML** na rotina **Parametros - Entrada** deverá estar definido com a letra **N**. Para mais detalhes sobre como configurar esse parâmetro, consulte o documento [Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/materiais/page/duvida-como-configurar-parametro-obrigatoriedade-xml-entrada-nota-fiscal-integral). |
| **OBSERVAÇÃO:** O procedimento será o mesmo descrito no subtópico **1.1 - Lançando Nota Fiscal sem Chave Eletrônica**, diferenciando apenas no momento de informar a chave eletrônica na parte dos **Dados Financeiros**. Sendo assim, consulte esse subtópico caso necessitar da especificação de algum campo da rotina. |
| **OBSERVAÇÃO:** Se a opção para a pergunta " **Alterar TODOS OS GRUPOS?** " fosse a letra **N**, logo em seguida o cursor do teclado se posicionaria no campo **NovoPr** do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela. Se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas **Enter** para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla **Enter** para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " **Confirma?** ". Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |