Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral Entrada de Nota Fiscal Sem Importação de XML no Integral 1- Realizando Entrada de Nota Fiscal sem a Importação do XML Rotina: Compra - Inclusão Programa: MOV205 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria Para incluir uma nota fiscal de compra sem a importação do XML, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja desejada. Ao abrir a janela de referência, informe o mês (com dois dígitos) no campo Mes e o ano atual (com dois dígitos) no campo Ano e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela. 1.1 - Lançando Nota Fiscal sem Chave Eletrônica Para incluir uma nota fiscal de compra que não possui chave eletrônica , ao acessar a rotina Compra - Inclusao preencha os campos da primeira parte conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( primeira parte ): Nota/Serie: No primeiro campo ( Nota ), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( Serie ), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda). Fornecedor: Informe o código do fornecedor com o dígito verificador (primeiro campo), ou o CNPJ/CPF (segundo campo), ou a descrição (terceiro campo) e, aperte a tecla Ente r. Modelo/SubSer: No primeiro campo ( Modelo ), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos. No segundo campo ( SubSer ), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter quando estiver no campo para prosseguir. Cfop: Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla Enter para manter o preenchido pelo sistema. Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo  Emis/Entr , no qual deverá preencher os campos seguintes conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( segunda parte ): Emis/Entr: No primeiro campo ( Emis ), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( Entr ), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter . Placa: Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter . Pedido: Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla Enter para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter . Comprador: Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter . DescDestaq: Informe a letra S para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou N para não informar e nem destacar. Deposito/Salao: O sistema preenche como padrão a letra D , referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para S , referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo Troca , utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo Deposito/Salao e altere para letra S . Troca: Informe a letra S para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou N para entrar. Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo FreteR$ , no qual deverá preencher os campos seguintes conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima ( terceira parte ): FreteR$: Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter . No campo à frente, informe a letra S se o frete for na nota fiscal, ou N se for fora da nota. BC.Frete: Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ . Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla Enter . Aliq%: Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ . Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: R - rateio, N - não tributa, ou T - tributa. Se informar a letra T , no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla Enter . Soma/Rat/Tr: O primeiro campo ( Soma ) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ e se o campo à frente for definido com a letra S (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária , ou N para não somar . O segundo campo ( Rat ) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ e se o campo à frente for definido com a letra N (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária , ou N para não somar . O terceiro campo ( Tr ) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ . Uma vez habilitado, informe a letra V para ratear o frete por valor , ou Q por quantidade. Ind-Frt: Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do emitente , 1 - por conta do destinatário ou remetente , 2 - por conta de terceiros , ou 9 - sem cobrança de frete. Valor Desp: Informe o valor de despesa e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. Tipo Desp: Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo Valor Desp . Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra R para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra I para que seja possível digitar o valor da despesa por item. Na segunda lacuna, informe a letra S para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou N para não somar. Valor Desc: Informe o valor do desconto e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No Venc: Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo Valor Desc . Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra S para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou N para não abater. Na segunda lacuna, informe a letra S para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou N para não abater. Na segunda terceira, informe a letra S para que o desconto seja no vencimento, ou N para não ser no vencimento. Valor Merc: Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla Enter . Valor ICMS: Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla Enter . Icms Subst: Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla Enter . Subst Nota: Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo Icms Subst . Uma vez habilitado, informe a letra S se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou N se não for na nota. FCP/FCP ST: Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo Icms Subst . Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla Enter . Valor Docum: Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla Enter para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla Enter . Complementa ST: Informe a letra S se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou N se não complementar. Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal. Ao alcançar a tela dos Dados dos Produtos , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Item: Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a descrição ou o EAN (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla Enter para alcançar os campos Descr/EAN. No campo Descr (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla F2 . Descricao: Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo Item . Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla Enter . Se desejar consultar o produto, aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla Enter em cima do produto desejado para confirmá-lo. Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla Enter duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo Item , assim irá alcançar o campo à frente da Descricao . No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla Enter . Cfop/Ncm: Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla Enter . Unid/Fator: Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla Enter . Quantidade: Informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Valor Item: Informe o valor total do produto e, aperte a tecla Enter  para prosseguir. ICME%-ICMS%: Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema. Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla Enter , caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para prosseguir. Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla Enter , ou apenas aperte a tecla Enter para manter o valor e prosseguir. Desconto%: Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. DescontoR$: Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. Al/Base/Vl.STRet: Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido. No primeiro campo ( Al ), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo ( Base ), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No terceiro campo ( Vl.STRet ), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Os valores desses três campos geralmente são sugeridos pelo sistema. Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida. Al/Vl.FCPSTRet: Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido. No primeiro campo ( Al ), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo ( Vl.FCPSTRet ), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla Enter . Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida. BaseST/VlST: Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla Enter para prosseguir. Vl.Icms/Mg%: Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla Enter para prosseguir. Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da inserção do produto. Em seguida, será exibido a tela de alteração de preço por grupo. Altere o (s) preço (s) conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Pr.Venda: Informe um novo preço de venda, se desejado e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir. Pr.Atacarejo: Informe o novo preço de atacado desejado e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir. OBSERVAÇÃO: Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros Filial Utiliza Preço de Atacado do Cadastro de Filial e Atacado da Tabela de Preços estejam ativados. Para mais detalhes de como ativar o parâmetro no Cadastro da Filial, consulte o documento Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral? . Para mais detalhes de como ativar o parâmetro da Tabela de Preços, consulte o documento Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral (nesse manual mostra o campo Atacado com N, porém, o procedimento será o mesmo definindo o parâmetro com a letra S ). Min: Informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla Enter para manter a quantidade atual e prosseguir. No campo à frente do campo Min , informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto. Logo após, será exibida a pergunta " Alterar TODOS OS GRUPOS? ", no qual deverá informar a letra S para alterar os preços alterados em todos os grupos de lojas, ou N para selecionar as lojas desejadas. No exemplo deste documento foi informado a letra N. Sendo assim, logo em seguida o cursor do teclado se posicionará no campo NovoPr do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no caso do exemplo deste documento é visível apenas um grupo, pois a loja só tem uma loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " Confirma? ". Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para confirmar as alterações realizadas. Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item . Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla Esc . Após apertar a tecla Esc , o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens: ", no qual deverá apertar informar a letra S para finalizar a inserção de produtos, ou N se desejar retornar para a tela de produtos. No exemplo deste documento foi informado a letra S. Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados dos produtos inseridos. Depois, o sistema abrirá a tela dos Dados Financeiros , no qual deverá preencher os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Obs Financeira: Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. Obs Fiscal: Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. Com Boleto: Informe a letra S para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou N para ser sem boleto. Tipo Cobranca: Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissória, 03 - recibo, ou 99 - outros pagamentos. Forma Pagamento: Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2 , utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla Enter para confirmar a forma de pagamento. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo Tipo . Preencha os campos do pagamento conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Tipo: Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal. OBSERVAÇÃO: Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. Pz: Informe o prazo do pagamento da nota fiscal. OBSERVAÇÃO: Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. Dt.Venc: Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal. OBSERVAÇÃO: Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. Valor: Informe o valor do pagamento da nota fiscal. OBSERVAÇÃO: Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas. Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc . Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros. Ao ser exibida a pergunta " Continua PROCESSAMENTO: " informe a letra S para prosseguir, ou a letra N para não prosseguir. No exemplo deste documento foi informado a letra S. Ao acessar a tela INFORMACAO/OBSERVACAO , insira as informações e observações desejadas. Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado nenhuma observação / informação. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Inf/Obs: Informe a letra I para informação , ou O para observação . Codigo: Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2 . Compl: Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar . Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs . Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc . Após confirmar ou cancelar a observação/informação o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente. As opções são: 1 - não emitir o documento, 2 - emitir o documento, ou 3 - emitir documento financeiro. No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento. Depois, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e fechar a nota fiscal. 1.2 - Lançando Nota Fiscal de Entrada com Chave Eletrônica OBSERVAÇÃO: Para lançar a nota fiscal com chave eletrônica sem a leitura do XML o parâmetro de Não Obrigatoriedade do XML na rotina Parametros - Entrada deverá estar definido com a letra N . Para mais detalhes sobre como configurar esse parâmetro, consulte o documento Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral? . Para incluir uma nota fiscal de compra que possui chave eletrônica , ao acessar a rotina Compra - Inclusao preencha os campos conforme desejado. OBSERVAÇÃO: O procedimento será o mesmo descrito no subtópico 1.1 - Lançando Nota Fiscal sem Chave Eletrônica , diferenciando apenas no momento de informar a chave eletrônica na parte dos Dados Financeiros . Sendo assim, consulte esse subtópico caso necessitar da especificação de algum campo da rotina. Assim que preencher os campos da tela acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo. Ao alcançar a tela dos Dados dos Produtos , preencha os campos conforme desejado. Assim que preencher os campos da tela acima, o o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da inserção do produto, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, será exibido a tela de alteração de preço por grupo. Altere o (s) preço (s) conforme desejado. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto. Logo após, será exibida a pergunta " Alterar TODOS OS GRUPOS? ", no qual deverá informar a letra S para alterar os preços alterados em todos os grupos de lojas, ou N para selecionar as lojas desejadas. No exemplo deste documento foi informado a letra S. OBSERVAÇÃO: Se a opção para a pergunta " Alterar TODOS OS GRUPOS? " fosse a letra N , logo em seguida o cursor do teclado se posicionaria no campo NovoPr do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela. Se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " Confirma? ". Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para confirmar as alterações realizadas. Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item . Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla Esc . Após apertar a tecla Esc , o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens: ", no qual deverá apertar informar a letra S para finalizar a inserção de produtos, ou N se desejar retornar para a tela de produtos. No exemplo deste documento foi informado a letra S. Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados dos produtos inseridos. Depois, o sistema abrirá a tela dos Dados Financeiros , no qual deverá preencher os campos conforme desejado. Assim que preencher os campos da tela acima, como o modelo do documento é correspondente a nota fiscal eletrônica o campo CH será habilitado para informar a chave eletrônica. Após informar a chave da nota, o cursor do teclado se posicionará no campo Tipo . Preencha os campos do pagamento conforme desejado. Em sequência, após informar os dados da tela acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros. Ao ser exibida a pergunta " Continua PROCESSAMENTO: " informe a letra S para prosseguir, ou a letra N para não prosseguir. No exemplo deste documento foi informado a letra S. Ao acessar a tela INFORMACAO/OBSERVACAO , insira as informações e observações desejadas. Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar. Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar. Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs . Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc . Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: 1 - não emitir o documento, 2 - emitir o documento, ou 3 - emitir documento financeiro. No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento. Depois, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e fechar a nota fiscal. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp