Manual | Incluir Pedido Normal Fornecedor Integral

Incluir Pedido Normal de Fornecedor no Integral 

 1 - Incluindo Pedido Normal Fornecedor 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Inclusão 

 

 

 Programa: 

 PED001 

 

 

 Localização: 

 Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pedido Fornecedor / Inclusao / Normal 

 

 

 

 

 Para incluir um pedido de fornecedor normal no integral, acesse a localização citada acima. 

 

 

 Ao acessar a rotina Inclusao , na primeira opção do campo Bonificacao informe a letra S se o pedido for referente a bonificação ou N se não for. 

 A segunda opção será habilitada somente se a primeira for definida com S . Neste caso, deverá informar a letra S se desejar atualizar os preços de custo e PMZ, ou N para não atualizar. No campo Fornecedor informe o código interno cadastrado no sistema Integral (com o dígito verificador) do fornecedor ao qual o pedido será feito. Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do fornecedor informado. 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 → Se desejar informar o fornecedor utilizando o CNPJ ou CPF , pressione a tecla Enter assim que alcançar o campo Fornecedor . Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do fornecedor informado. 

 → Se desejar informar o fornecedor utilizando sua descrição , pressione a tecla Enter duas vezes assim que alcançar o campo Fornecedor . Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do fornecedor informado. 

 → É possível consultar o cadastro de fornecedor pressionando a tecla F2 em qualquer um dos campos (código interno, CNPJ/CPF ou descrição). 

 

 

 

 

 

 No campo Comp/Repres , informe o comprador responsável pelo pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 Em seguida, pressione a tecla Enter nos campos Data Emis e Data Faturamento para manter as datas e prosseguir. Ao alcançar o campo Frete , informe a letra C se o frete for CIF ou a letra F se for FOB . 

 

 

 

 

 IMPORTANTE: O  frete CIF  significa que o  frete  e o seguro são pagos pelo fornecedor.  No caso do  FOB , o cliente que paga pelo  frete  e pelo seguro da mercadoria. 

 

 

 

 

 Para os demais campos dessa primeira tela pode pressionar a tecla Enter até confirmar todos os dados, que serão carregados automaticamente, ou pode alterar conforme as descrições do quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prazo Entr ___ Dias: 

 Informe o prazo de entrega, em número de dias e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter . 

 

 

 Ref. For.Princ: 

 Informe a letra S mostrar a referência do fornecedor principal na emissão do pedido, ou N para não mostrar. 

 

 

 Transp.: 

 Informe o código cadastrado no sistema da transportadora do pedido. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter . 

 

 

 Observacao: 

 Informe uma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se desejar não informar, deixe o campo vazio e pressione apenas a tecla Enter . 

 

 

 Loja Entr: 

 Informe a loja de entrada do pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 Loja Fat: 

 Informe a loja de faturamento do pedido e, pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 Direto Loja: 

 Informe a letra S se o pedido for recebido direto na loja, ou N para não. 

 

 

 Desconto BaseST: 

 Informe a letra S para subtrair o desconto do item na base de cálculo ST, ou N para não subtrair. 

 

 

 

 

 

 Ao entrar no pedido, se o fornecedor tiver itens vinculados a ele, o sistema abrirá automaticamente a lista para selecionar, conforme o exemplo abaixo. Caso o produto não esteja vinculado ao fornecedor, será necessário incluir manualmente, ou seja, no campo Codigo informe o código interno do produto cadastrado no sistema Integral (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar os seus dados.  

 

 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 → Se desejar informar o produto utilizando o código de barras ( barra EAN ), pressione a tecla Enter assim que alcançar o campo Codigo . Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do item informado. 

 → Se desejar informar o produto utilizando sua descrição , pressione a tecla Enter duas vezes assim que alcançar o campo Codigo . Em seguida, pressione a tecla Enter para carregar os dados do item informado. 

 → É possível consultar o cadastro de produtos pressionando a tecla F2 nos campos barra EAN e descrição. 

 

 

 

 

 

 

 Em sequência, ainda na tela de inclusão dos itens, os campos importantes na montagem do pedido são: 

 → Qt. Pedida : deverá informar a quantidade que será pedida. 

 → Preco Unit .: deverá informar o valor do item, observando o fator do produto. 

 Para alcançar os campos e prosseguir utilize a tecla Enter . Ao final da inclusão do item, confirme com a letra S ou com a tela Enter . Para inserir mais produtos, repita o processo. Após inserir todos os itens desejados, pressione a tecla Esc para finalizar a inclusão do itens e confirmar o pedido. Em seguida, informe no campo Cond. Pag o código da condição de pagamento, se o mesmo será a vista ou a prazo . Após a confirmação, o sistema exibirá uma tela com as opções de emissão, no qual deverá escolher para finalizar o pedido, sendo eles: emitir o pedido, via cega, pedido e via cega ou não imprimir. 

 

 

 

 

 

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