NFC-e

1 - Consultando o NFC-e não Importados
- 1.1 - Cupom não Gravado no Servidor
- 1.2 - Cupom Inconsistente
- 1.3 - Item não Encontrado
- 1.4 - Erro no XML da NFC-e
- 1.5 - Sequencial CNC do XML diferente do Número do Cupom

Solução:

1 - Consultando o NFC-e não Importados

Rotina:	Cupons não Importados
Programa:	SPD261
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Gestão NFe -NFCe / NFCe / Conciliação / Nao importados

Nesta rotina é possível consultar os cupons e NFC-e não importados. Para verificar os cupons e NFC-e que não foram importados, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: Para realizar a correção posteriormente, os cupons deverão ser corrigidos primeiro, depois os erros referente ao NFC-e.

NFC-e 1.png

NFC-e 2.png

Ao acessar a rotina informe no campo Ref o mês e ano desejados, no campo Dia o dia específico ou pressione a tecla Enter para carregar o mês todo.

Nos subtópico seguintes serão mostrados os exemplos de erros do NFCe e suas respectivas correções.

1.1 - Cupom não Gravado no Servidor

Erro:	A mensagem Cupom não Gravado no Servidor significa que o usuário tentou importar o XML, porém, o cupom gerencial não estava gravado no sistema.
Correção:	O cupom referente ao NFC-e, deverá ser importado antes do XML, pois sem o cupom gerencial não é possível importar o XML referente ao NFC-e.

Exemplo do Erro de Cupom não Gravado no Servidor

1.2 - Cupom Inconsistente

Erro:	A mensagem Cupom Inconsistente significa que o CNPJ do XML está diferente da filial que está sendo importado o cupom.
Correção:	O cupom deverá ser importado na filial correta, de acordo com o CNPJ do XML.

Exemplo do Erro de Cupom Inconsistente

1.3 - Item não Encontrado

Erro:	A mensagem Item não Encontrado significa que o item que consta no XML não é o mesmo que está gravado no cupom.
Correção:	O cupom grava o código de barras ou o código interno, referente ao item vendido. Já no XML da NFC-e tem esses dois campos. Para corrigir será necessário conferir o cadastro de produtos no Integral, verificando se o código interno e código de barras foram os mesmos vendidos no Frente de Loja, e caso tenha alguma diferença, verificar se houve alguma alteração relacionado à vinculação deste item. Para mais informações de como consultar o cadastro de produtos, consulte o documento: " Dúvida \| Como Consultar Cadastro Produtos Integral? ".

Erro:

A mensagem Item não Encontrado significa que o item que consta no XML não é o mesmo que está gravado no cupom.

Correção:

O cupom grava o código de barras ou o código interno, referente ao item vendido. Já no XML da NFC-e tem esses dois campos. Para corrigir será necessário conferir o cadastro de produtos no Integral,

verificando se o código interno e código de barras foram os mesmos vendidos no Frente de Loja, e caso tenha alguma diferença, verificar se houve alguma alteração relacionado à vinculação deste item.

Para mais informações de como consultar o cadastro de produtos, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Cadastro Produtos Integral? ".

Exemplo do Erro de Item não Encontrado

1.4 - Erro no XML da NFC-e

Erro:	A mensagem Erro no XML da NFC-e significa que existe algum problema na gravação do XML, referente a NFC-e, impedindo a importação do arquivo.
Correção:	O usuário deverá realizar a conferência do arquivo de cupom onde contém o XML. Caso necessário, contate o com o Suporte Avanço para auxiliar na correção.

Exemplo do Erro no XML da NFC-e

1.5 - Sequencial CNC do XML diferente do Número do Cupom

Erro:	A mensagem Num. CUPOM DIFERE NFC-E significa que o número do cupom está diferente do sequencial CNC do xml.
Correção:	O usuário deverá realizar a conferência do arquivo de cupom onde contém o XML, o campo Sequencial CNC deverá ser o mesmo número do cupom. Caso necessário, contate o com o Suporte Avanço para auxiliar na correção.

Erro:

A mensagem Num. CUPOM DIFERE NFC-E significa que o número do cupom está diferente do sequencial CNC do xml.

Correção:

O usuário deverá realizar a conferência do arquivo de cupom onde contém o XML, o campo Sequencial CNC deverá ser o mesmo número do cupom.

Caso necessário, contate o com o Suporte Avanço para auxiliar na correção.

Exemplo do Erro no XML da NFC-e

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Como Emitir NF-e

Como Emitir NF-e DIFAL Alíquota Destino Inferior Interestadual Integral?

Dúvida:

Como emitir NF-e com diferencial de alíquotas quanto a alíquota no estado destino é inferior a alíquota interestadual no sistema Integral?

Sumário:

1 - Definindo Método de Cálculo
2 - Parametrizando Alíquotas
- 2.1 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interestadual
- 2.2 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interna no Estado Destino
3.0 - Emitindo Nota Fiscal
4 - Conferências
- 4.1 - Realizando Conferência do Movimento Fiscal
- 4.2 - Consultando DANFE

Solução:

Para emitir NF-e para consumidor final, fora do estado, com cálculo de diferencial de alíquotas, é necessário realizar as configurações de cadastro dos produtos no estado de destinos as definições de alíquota interestadual.

Neste exemplo, iremos demonstrar o cálculo realizado, seguindo a Orientação Federal, contida na NT da NF-e 2015.003, referente a ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final.

1 - Definindo Método de Cálculo

Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro / Geral

Acesse a localização citada acima para definir o método de cálculo diferencial de alíquotas como Regulamentação Federal.

Acesse o cadastro da filial, na tela de Dados Complementares, no campo BC.Difal, defina o tipo de cálculo a ser utilizado na emissão de notas fiscais, em nosso exemplo, deve estar configurado como N para utilizar o Cálculo Diferencial de Alíquotas - Regulamentação Federal.

2 - Parametrizando Alíquotas

Para que o sistema calcule corretamente o diferencial de alíquotas na saída, deve-se realizar a parametrização o cadastro dos itens e criar as tabelas de alíquotas por estado destino, conforme a legislação determina.

As alíquotas a serem utilizadas são:

- - Alíquotas de ICMS Interestaduais.
  - Alíquotas de ICMS Interna no Estado Destino.

2.1 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interestadual

Rotina:	Estados/Tributação
Programa:	CBA882
Localização:	Cadastros Básicos / Tabelas / Estado - Tributação / Emissão da Nota / Manutenção

Acesse a localização citada acima para parametrizar a alíquota de ICMS interestadual.

Neste exemplo, iremos realizar a vinculação do Estado Origem MG para Estado Destino SP.

Importante: As configurações devem ser realizadas para todas as tributações dos itens que serão destacados na NF-e.

2.2 - Parametrizando Alíquota de ICMS Interna no Estado Destino

Rotina:	Apoio Fiscal
Programa:	SPD093
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFe-ECD / Mercadoria / Apoio Fiscal

Acesse a localização citada acima para parametrizar a alíquota de ICMS interna no estado destino.

Neste exemplo, estamos emitindo uma nota fiscal com o cliente cujo destino é SP. Nesse caso, deve-se configurar a alíquota interna dos produtos em SP.

Importante: As configurações devem ser realizadas para todos os itens que serão destacados na NF-e.

Exemplo: Item Alíquota Interno SP 7%

Exemplo: Item Alíquota Interna SP 18%

Exemplo: Item Alíquota Interno SP 18%

Exemplo: Item Alíquota Interna SP 7%

Exemplo: Item Alíquota Interna SP 18%

3.0 - Emitindo Nota Fiscal

Rotina:	Venda
Programa:	MOV031
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento

Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal.

Ao término das configurações, utilize a rotina de saída faturamento, defina o cliente e emita a nota fiscal normalmente.

Informe o CFOP que será utilizado e digite todos os itens da nota fiscal.

Observação: Observe que, na inclusão do item, a alíquota foi alterada automaticamente para 12% pois, foi configurado a Tabela Estado/Tributação, quando houver venda do cliente Origem (MG) para o Destino (SP).

4 - Conferências

4.1 - Realizando Conferência do Movimento Fiscal

Rotina:	Entradas/Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED

Acesse a localização acima para consultar os valores de diferencial de alíquotas destacados na movimentação.

Na consulta do item, também é possível visualizar o valor DIFAL que foi destacado em cada item.

Exemplo: Item que teve DIFAL destacado

Exemplo: Item que não houve DIFAL destacado

Observação: Nesse exemplo do Item 812/9 , não houve destaque do ICMS DIFAL pois, a alíquota desse item no destino é inferior a alíquota interestadual.

4.2 - Consultando DANFE

Conforme orientação da NT da NF-e, não haverá alteração no layout do DANFE, mas as empresas remetentes devem informar, no campo de Informações Complementares, os valores descritos no grupo de tributação do ICMS para a UF de destino.

Exemplo: DANFE com ICMS DIFAL Calculado

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Inserir Logotipo Cupom NFC-e

Inserir Logotipo Cupom NFC-e Frente Windows

Sumário:

1 - Configurando a Impressora ELGIN_I9
- 1.1 - Instalando o Driver da Impressora
- 1.2 - Instalando o Aplicativo do Fabricante da Impressora Elgin i9
  - 1.2.1 - Criando a porta COM para a Impressora
- 1.3 - Configurando o Logotipo da Impressora ELGIN_I9
2 - Configurando a Impressora EPSON_T20/T20X
- 2.1 - Instalando o Driver da Impressora
- 2.2 - Instalando o Aplicativo do Fabricante da Impressora EPSON T20/T20X
3 - Configurando o Supervisor para Incluir o Logotipo
- 3.1 - Exportando a Configuração para os Caixas
4 - Verificando o Exemplo de Cupom Após as Alterações

Inserir Logotipo no Cupom NFC-e no Frente de Loja Windows

OBSERVAÇÕES: A opção de usar o logotipo no cupom NFC-e está disponível no Frente de Loja Windows, a partir da versão 7.4.38 (Windows), sendo o tamanho da imagem da logo de 143 x 166.

As impressoras homologadas são duas: TH ELGIN_I9, EPSON_T20 e a EPSON_T20X.

1 - Configurando a Impressora ELGIN_I9

1.1 - Instalando o Driver da Impressora

OBSERVAÇÃO: Antes de iniciar a instalação do drive da impressora a mesma deverá está desligada e com o cabo desconectado do computador.

Para se obter a versão mais atual do Driver Windows para a impressora ELGIN i9, consulte o site: "Elgin-Impressora-I9 ".

Ao acessar o link acima, CLIQUE em Download Center.

Será aberto uma nova janela, no qual deverá CLICAR na opção Download na linha do Driver Windows.

O arquivo será baixado na pasta Downloads do computador.

Acesse o Explore e vai no caminho Este Computador / Downloads e CLIQUE no arquivo baixado com o botão direito do mouse e depois clique em Extrair para " o nome do arquivo ", que neste exemplo é o Extrair para 2020-01-08_14-33-330_08928100\.

CLIQUE duas vezes (dependendo da configuração do computador) na pasta criada e depois CLIQUE duas vezes (dependendo da configuração do computador) no arquivo ELGIN Printer Driver_v-1.6.6.exe, para iniciar a instalação do Driver Windows.

Ao abrir a janela de Instalação, clique na opção Instalar.

Selecione o Modelo ELGIN i9.

Depois, selecione a porta de comunicação USB a ser utilizada.

Logo em seguida, CLIQUE em Avançar.

LIGUE a impressora, CONECTE o cabo USB no computador e, depois CLIQUE na opção OK, quando o mesmo for habilitado.

CLIQUE na opção Concluir, para finalizar a instalação.

1.2 - Instalando o Aplicativo do Fabricante da Impressora Elgin i9

Logo depois da instalação do Driver da impressora, é necessário fazer a instalação do aplicativo ElginUtility. Pois, o Frente de Loja só conseguirá imprimir a imagem do logotipo se a mesma estiver salva na memória da impressora, no qual será inserida através do aplicativo do fabricante.

Para se obter o aplicativo, acesse o site: "Elgin-Impressora-I9 ".

Ao acessar o link acima, CLIQUE na opção Download Center, conforme o exemplo abaixo.

Será aberto uma nova janela, no qual deverá CLICAR na opção Download na linha do Utility i9 (será necessário descer a barra de rolagem até o final).

O arquivo será baixado na pasta Downloads do computador.

Acesse o Explore e vai no caminho Este Computador / Downloads e CLIQUE no arquivo baixado com o botão direito do mouse e depois CLIQUE em Extrair para " o nome do arquivo ", que neste exemplo é o Extrair para 2020-01-07_15-30-250_02331000\.

CLIQUE duas vezes (dependendo da configuração do computador) na pasta criada e depois CLIQUE duas vezes (dependendo da configuração do computador) no arquivo ELGINUtilitySetup V1.2.2.20.exe, para iniciar a instalação do aplicativo.

Ao abrir a janela de Instalação, CLIQUE na opção Next para iniciar a instalação.

CLIQUE na opção Next para continuar.

Em seguida, CLIQUE na opção Install para continuar com a instalação.

Logo depois, CLIQUE na opção Finish para completar e finalizar a instalação.

Após a finalização da instalação do aplicativo, procure o executável do aplicativo no caminho C:\Program Files (x86)\ELGINUtilitySetup e CLIQUE duas vezes (dependendo da configuração do computador) para abrir o aplicativo.

Ao abrir o aplicativo, se não existir na Lista de impressoras, a impressora com a porta COM, a mesma deverá ser criada conforme subtópico a seguir (1.2.1 - Criando a porta COM para a Impressora), porém, se existir pule para o subtópico 1.3 - Configurando o Logotipo da Impressora ELGIN_I9.

1.2.1 - Criando a porta COM para a Impressora

Dentro do aplicativo do fabricante (acessado no subtópico anterior), CLIQUE na opção Adicionar impressora.

Em seguida, CLIQUE na opção Tipo de porta e depois na opção COM.

CLIQUE na opção de COM referente a porta existente no seu computador (se tiver dúvida, solicite auxilio ao setor de Tecnologia da sua empresa, para identificar a porta fica existente).

Em sequência, CLIQUE na opção OK, para concluir a inclusão da porta COM.

1.3 - Configurando o Logotipo da Impressora ELGIN_I9

Dentro do aplicativo do fabricante (acessado no subtópico 1.2 - Instalando o Aplicativo da Impressora Elgin i9), abrirá a tela com Lista de impressoras, no qual deverá CLICAR na impressora com a porta COM e depois CLICAR na opção Gerenciar imagens, conforme o exemplo abaixo.

Na tela Gerenciar suas imagens, CLIQUE na opção Download.

CLIQUE na opção Adicionar para selecionar uma imagem.

Logo após, na pasta do seu computador que se encontra a LOGO, CLIQUE na imagem para selecioná-la e depois CLIQUE na opção Abrir.

No exemplo deste documento, a LOGO foi salva na pasta downloads.

NFC-e 28.png

Ao abrir a imagem, será exibido o caminho completo da mesma. Sendo assim, CLIQUE neste caminho e logo depois na opção Modo download de G.

NFC-e 29.png

Aguarde o carregamento e a impressão da imagem. Ao abrir a janela informando que o download foi bem sucedido, CLIQUE em OK.

Entretanto, caso deseje alterar, antes de fechar a janela de Dowload de imagem, CLIQUE novamente na opção Adicionar para alterar e testar novamente a impressão pós download.

Caso não deseje, CLIQUE na opção Fechar até finalizar o aplicativo.

2 - Configurando a Impressora EPSON_T20/T20X

2.1 - Instalando o Driver da Impressora

OBSERVAÇÃO: Antes de iniciar a instalação do drive da impressora a mesma deverá está desligada e com o cabo desconectado do computador.

Para se obter a versão mais atual do Driver Windows para a Epson T20 ou T20x, consulte o site: " https://epson.com.br/supportsearch?searchText=T20&support_keyword=T20 ".

Ao acessar o link acima, CLIQUE na impressora desejada.

Em seguida, CLIQUE na opção Drivers.

Ao rolar a barra de rolagem, procure o Driver Epson TM Driver de porta virtual v8.60a + e CLIQUE na opção Download.

Na pasta Downloads, onde o arquivo foi baixado, CLIQUE duas vezes (dependendo da configuração do computador) para fazer a instalação do Driver.

CLIQUE em OK para continuar a instalação.

CLIQUE novamente na opção OK para continuar.

Em seguida, CLIQUE na opção Next para prosseguir.

CLIQUE na opção I accept the terms of the license agreement para selecioná-la e, depois CLIQUE em Next.

Logo após, CLIQUE em Install.

Em seguida, CLIQUE em Finish, para finalizar a instalação.

2.2 - Instalando o Aplicativo do Fabricante da Impressora EPSON T20/T20X

Logo depois da instalação do Driver da impressora, é necessário fazer a instalação do aplicativo Epson TM-T20X Utility. Pois, o Frente de Loja só conseguirá imprimir a imagem do logotipo se a mesma estiver salva na memória da impressora, no qual será inserida através do aplicativo do fabricante.

Para se obter o aplicativo, acesse o site: " https://epson.com.br/Suporte/Ponto-de-venda/Impressoras-t%C3%A9rmicas/Epson-TM-T20/s/SPT_C31CB10023 ".

Ao acessar o link acima, CLIQUE na opção Utilitarios +, conforme o exemplo abaixo.

Procure o aplicativo TM-T20 Utility v1.50 + e CLIQUE em Download.

Na pasta Downloads, onde o arquivo foi baixado, CLIQUE duas vezes (dependendo da configuração do computador) para fazer a instalação do aplicativo.

Clique na opção OK, para continuar a instalação.

Logo após, CLIQUE na opção Seguinte.

CLIQUE na opção Aceito os termos do contrato de licença para selecioná-la e, depois CLIQUE em Seguinte.

CLIQUE na opção Seguinte.

Depois, CLIQUE em Instalar.

Logo em seguida, CLIQUE em Concluir para completar a instalação.

Após a instalação do aplicativo do fabricante, procure o executável desse aplicativo no caminho C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON TM-T20 e CLIQUE duas vezes para abri-lo.

Ao abrir o aplicativo, CLIQUE na impressora para selecioná-la e CLIQUE em OK.

No Menu, situado na lateral esquerda, CLIQUE em Definições básicas e, em seguida CLIQUE em Guardar logotipo.

Logo após CLIQUE em Adicionar selecionando a imagem desejada.

Na pasta do computador que se encontra a LOGO, CLIQUE na imagem para selecionar e depois CLIQUE na opção Abrir.

No exemplo deste documento, a LOGO foi salva na pasta downloads.

Após selecionar a imagem da LOGO, o aplicativo dará opções de melhorar a LOGO dentro de um limite aceito, como: brilho, densidade e, meio tom.

Quando finalizar as alterações, CLIQUE na opção OK.

Em seguida, CLIQUE em OK, para adicionar e concluir a adição da imagem.

Se desejar realizar a impressão de teste antes de finalizar, CLIQUE na opção Impres.Teste.

Logo após, CLIQUE em Definir para finalizar o aplicativo.

3 - Configurando o Supervisor para Incluir o Logotipo

OBSERVAÇÃO: A opção de usar o logotipo no cupom NFC-e está disponível no Supervisor a partir da versão 8.0.9.

Rotina:	NFC-e
Localização:	Tabelas / NFC-e

Para inserir o logotipo no cupom NFC-e, primeiramente é necessário fazer a configuração, acessando a localização citada acima.

Ao acessar a rotina NFC-e, CLIQUE na seta do Logotipo no DANFE: e depois CLIQUE na opção 1 - Lateral.

Assim que a opção Gravar, situado na barra lateral esquerda, for habilitada CLIQUE na mesma para salvar a configuração.

Depois de gravar a configuração, será necessário exportar as alterações para os caixas, conforme o subtópico seguinte.

3.1 - Exportando a Configuração para os Caixas

Rotina:	Gerando Arquivos para: Windows
Localização:	Exportação / Frente Avanço (Linux/Windows)

Para exportar as alterações do Logotipo para os caixas, acesse a localização citada acima.

MARQUE a opção Banco de dados PAF/ECF Windows e CLIQUE em Exportar.

4 - Verificando o Exemplo de Cupom Após as Alterações

Abaixo segue um exemplo de um cupom NFC-e impresso com logotipo após configurações realizadas nos tópicos e subtópicos anteriores.

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Configuração Pagamento Carteira Digital QRCode NFC-e

Configuração Pagamento Carteira Digital QRCode NFC-e Frente Linux

Configuração do Pagamento de Carteira Digital (ITI, PicPay, PIX) com QRCode para NFC-e no Frente Linux

Sumário

1 - Explicando o Pagamento com QRCode para NFC-e
2 - Configurando o Supervisor
    2.1 - Cadastrando Meios de Pagamento com TEF Dedicado
    2.2 - Cadastrando Forma de Pagamento com o Tipo TEF
    2.3 - Incluindo o Registrador da Forma de Pagamento
    2.4 - Exportando a Configuração para os Caixas Linux
3 - Vinculando Formas de Pagamento no Sistema Integral
    3.1 - Incluindo Forma de Pagamento no Integral
    3.2 - Vinculando a Forma de Pagamento do Supervisor com o Plano de Contas Gerencial do Integral
4 - Configurando o SITEF
5 - Configurando o QRCode no Linux
6 - Configurando o CliSitef.ini
7 - Atualizando as Tabelas Enviadas
8 - Pagamento com QRCode (ITI, PicPay ou PIX) no Frente Linux
9 - Cancelando Transação da Carteira Digital
    9.1 - Identificando o Número do Documento a ser Cancelado
    9.2 - Cancelando Transação da Carteira Digital no Frente Linux
10 - Configurando o QRCode no PinPad

Neste manual, será explicado o funcionamento do Pagamento com QRCode no Frente Avanço.

REQUISITOS:
Antes de qualquer ação via sistemas, o lojista precisa realizar o contato com o prestador de serviço de pagamento, neste caso, são os bancos ou entidades financeiras (Recebedoras), registradas no Banco Central, que irão gerar/criar a "conta" (chave PIX) e uma credencial para o estabelecimento.

Cadastrar a sua credencial emitida pelo seu banco domicílio (PSP recebedor), juntamente com a Chave PIX, associada à sua conta, na plataforma da Software Express por meio do portal web.

Toda transação ocorre Online, assim o estabelecimento obrigatoriamente precisar ter Internet.

A configuração do pagamento com QRCode (ITI, PICPAY. PIX), está disponível a partir da versão 1.4.88 do Frente Linux.

A versão do Sistema Operacional do Linux, precisa estar com Slackware 14.1 e 32 Bits ou acima.

Aplicativo TEF (Software Express) contratado.

A Instalação e Configuração do Módulo CardSE deverá ser feita no Servidor e no Sitef com os dados adquiridos no 1º tópico desses requisitos. Para isso, será necessário acionar o Suporte da Avanço para que seja feita a instalação e configuração do módulo.

Sistema Integral na última versão do release, pois há impacto no layout de cupons, no que se refere a importação de vendas.

Explicando o Pagamento com QRCode para NFC-e

O QRCode é um código de barras bidimensional (em 2D), que pode ser lido por qualquer dispositivo com câmera, como por exemplo, o celular.

O funcionamento do pagamento com QRCode, é bem simples. Quando o cliente optar por pagamento via aplicativo (ITI, PicPay ou Pix), o operador deverá escolher uma forma de pagamento que tenha movimentação do tipo TEF. Escolhendo essa forma de pagamento, o sistema irá listar os tipos de captura de dados para pagamento, sendo possível optar pela plataforma (ITI, PicPay ou Pix). Logo após o sistema irá apresentar o QRCode na tela, conforme o exemplo abaixo.

A leitura do QRCode é feita na hora e de forma bem simples. Basta o cliente apontar a câmera do celular para escanear o código e realizar o pagamento, conforme a imagem abaixo.

Não é preciso informar senha ou dados do cliente durante a transação, pois o aceite será pelo aplicativo e autorizado pelo próprio cliente.

2 - Configurando o Supervisor

2.1 - Cadastrando Meios de Pagamento com TEF Dedicado

Rotina:	Configuração TEF Dedicado Avanço
Localização:	Tabelas / TEF Dedicado Avanço

Para configurar os meios de pagamento do QRCode no TEF Dedicado, acesse a localização citada acima.

Na aba Meios de Pagto, CLIQUE no campo em branco e informe o nome da forma de pagamento Carteira Digital.

Assim que a opção Gravar, situado na barra lateral esquerda, for habilitada CLIQUE na mesma para salvar as configurações realizadas.

Depois de gravar a configuração acima, será necessário cadastrar a forma de pagamento, conforme será apresentado no subtópico seguinte.

2.2 - Cadastrando Forma de Pagamento com o Tipo TEF

Rotina:	Cadastro de Formas de Pagamento
Localização:	Cadastros / Formas de Pagamento

Para configurar o pagamento com QRCode, primeiramente é necessário cadastrar uma nova forma de pagamento, acessando a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: O cliente pode utilizar uma forma de pagamento já cadastrada no Supervisor mudando apenas o tipo para 2-TEF.

Em seguida, CLIQUE no botão de Incluir para cadastrar uma nova forma de pagamento.

$Carteira Digital 7.png$

Na aba Principal, o código da forma de pagamento é gerado automaticamente a cada inclusão, como pode ser visto no exemplo abaixo no campo Código.

CLIQUE no campo Descrição e, informe a descrição desejada para a forma de pagamento.

Logo após, CLIQUE na opção Tipo e, selecione o tipo 2-TEF, conforme a imagem abaixo.

Na aba Parâmetros 2, CLIQUE na opção Consulta Cliente (F5), mostrar: e, selecione Todos.

Na aba Parâmetros 3, CLIQUE na opção Meio Pagto TEF e, selecione a opção CARTEIRA DIGITAL.

Em seguida, CLIQUE na opção Tratamento da Data Vencimento e, selecione a opção Livre.

Assim que a opção Gravar, situado na barra lateral esquerda, for habilitada CLIQUE na mesma para salvar as configurações realizadas.

Depois de gravar a configuração acima, será necessário incluir o registrador da forma de pagamento cadastrada, conforme será apresentado no subtópico seguinte.

2.3 - Incluindo o Registrador da Forma de Pagamento

Rotina:	Registradores das Formas de Pagamentos no ECF
Localização:	Tabelas / Registradores Formas Pagtos

Para incluir o registrador da forma de pagamento cadastrada, acesse a localização citada acima.

CLIQUE em um campo vazio da coluna ECF (refere-se à impressoras cadastradas no Supervisor) e, selecione a opção NFCE.

Em seguida, CLIQUE na mesma linha, porém, da coluna Forma Pagto e, selecione a opção da forma de pagamento cadastrada, que no exemplo deste documento foi a Carteira Digital.

Ainda na mesma linha, porém, da coluna Registrador Forma, insira 99.

Assim que a opção Gravar, situado na barra lateral esquerda, for habilitada CLIQUE na mesma para salvar a configuração.

Depois de configurar todas as configurações acima, será necessário exportar as alterações para os caixas, conforme o subtópico seguinte.

2.4 - Exportando a Configuração para os Caixas Linux

Rotina:	Gerando Arquivos para: Linux
Localização:	Exportação / Frente Avanço (Linux/Windows)

Para exportar as alterações para os caixas, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina Gerando Arquivos para: Linux, MARQUE as opções Formas de Pagamento e TEF Dedicado e, em seguida CLIQUE em Exportar

3. Vinculando Formas de Pagamento no Sistema Integral

Após realizar as configurações da Forma de Pagamento referente a Carteira Digital (Pagamento com QRCode referente ao ITI, PicPay ou PIX), será preciso fazer o processo de criar o Plano de Contas Gerencial e sua vinculação no sistema Integral, para que as vendas realizadas com essa nova modalidade de pagamento conste no sistema de gestão para conferência.

3.1 - Incluindo Forma de Pagamento no Integral

Rotina:	Plano de Contas Gerencial
Programa:	CBA006
Localização:	Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Inclusão

Para realizar o cadastro do plano de contas gerencial da forma de pagamento escolhida (ITI, PicPay ou PIX), acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para acessar cada caminho.

Ao acessar a rotina preencha os dados conforme desejado. Para mais detalhes dos campos, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral? ".

Após preencher os dados, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá confirmar pressionando a tecla Enter ou informando a letra S.

Abaixo segue um exemplo, meramente ilustrativo, do cadastro do Plano de Contas do PicPay.

3.2 - Vinculando a Forma de Pagamento do Supervisor com o Plano de Contas Gerencial do Integral

Rotina:	Vincula Loja + Forma Pag com Tipo Gerencial
Programa:	EXP532
Localização:	Exportar - Importar Arquivo / Frente Avanco / Exportar / Forma de Pagamento / Tipo - Forma de Pagamen.

Para vincular a forma de pagamento escolhida (ITI, PicPay ou PIX), acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para acessar cada caminho.

Ao acessar a rotina preencha os dados conforme desejado. Para mais detalhes dos campos, consulte o documento: " Dúvida | Como Vincular Forma Pagamento Frente Loja Integral? ".

Após preencher os dados, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá confirmar pressionando a tecla Enter ou informando a letra S.

Abaixo segue um exemplo, meramente ilustrativo, da vinculação da forma de pagamento cadastrada no Supervisor com o Plano de Contas cadastrado no Integral.

4 - Configurando o SITEF

OBSERVAÇÃO: Procure o Suporte da Avanço para fazer essa instalação e configuração.

No servidor SITEF do cliente, baixe o módulo disponibilizado pela integradora SOFTWARE EXPRESS.

Pare o serviço do SITEF e feche todas as aplicações referente ao mesmo. Antes de iniciar a instalação do módulo, realize uma cópia da pasta SITEF atual localizada no disco raiz C:/.

Execute a instalação e configuração seguindo orientações do "CardSE_Guia de Instalação.pdf", já disponibilizado no pacote baixado anteriormente pela SOFTWARE EXPRESS.

Após configurar, feche a aplicação salvando as alterações e inicie novamente o serviço do SITEF.

5 - Configurando o QRCode no Linux

Para que o QRCode funcione no Sistema operacional Linux, é necessário baixar o pacote no mesmo.

OBSERVAÇÃO: Procure o Suporte da Avanço para auxiliar nessa instalação.

Acesse a linha de comando do prompt com usuário root.

Acesse o diretório /u. Para acessar o diretório, digite o comando cd /u e pressione a tecla Enter.

Ainda no prompt de comando, DIGITE o link disponibilizado para baixar o pacote e pressione a tecla Enter.

Link para baixar o pacote: wget https://packages.slackonly.com/pub/packages/14.1-x86/graphics/qrencode/qrencode-3.4.2-i486-1_slack.txz

Após baixado, o próximo passo é instalar.

Para instalar o pacote, DIGITE o comando Installpkg qrencode-3.4.2-i486-1_slack.txz no mesmo diretório /u do prompt de comando.

Logo após, reinicie o Sistema DIGITANDO na linha de comando o comando reboot, conforme o exemplo abaixo.

Depois de reiniciar o Linux, será necessário configurar o CliSiTef.ini para que o Frente de Loja esteja apto para aceitar o pagamento com QRCode.

6 - Configurando o CliSitef.ini

Na área de trabalho do Linux, CLIQUE no botão Iniciar ou utilize o atalho (cltr+esc) e, acesse o Prompt do Linux.

Na tela aberta, DIGITE mcedit CliSiTef.ini para acessar os parâmetros do Sitef.

Ao abrir o arquivo, no grupo [GERAL], no parâmetro TransacoesAdicionaisHabilitadas, adicione os códigos 7 e 8, conforme indicado na imagem abaixo.

IMPORTANTE: Apenas adicione os códigos informados, não remova os demais, pois outras transações já se encontram ativas.

Após adicionar os códigos conforme citado acima, aperte a tecla Enter para inserir uma linha no grupo [GERAL].

Nessa nova linha, informe o parâmetro PermiteDevolucaoCodigoAutorizacaoEstendido=1, conforme indicado no exemplo abaixo.

IMPORTANTE:

Os valores previstos para essa variável Permite Devolução Codigo Autorização Estendido são: 0 – Desabilitado (Default) e 1 – Habilitado. Caso essa configuração esteja habilitada poderá ser retornado no campo 135 (Código de Autorização) um código de até 99 bytes. Caso esteja desabilitada, somente serão retornados códigos de até no máximo 15 bytes.

Apenas adicione o parâmetro novo informado, não remova os demais, pois outras transações já se encontram ativas.

Após realizar a configuração, pressione a tecla Esc duas vezes para salvar o arquivo e, em seguida CLIQUE na opção Yes.

Em sequência, será retornado para a área de trabalho do Linux.

Acesse o Frente Avanço CLICANDO no botão Iniciar ou utilizando o atalho (cltr+esc) e, CLIQUE em Frente Avanço, ou DIGITE na tela do Prompt do Linux o comando pdv.

7 - Atualizando as Tabelas Enviadas

Ao acessar o sistema Frente de Loja Linux, pressione a tecla F4 para acessar o Menu Fiscal.

Ao ser exibida a janela do MENU GERENTE, utilize a seta do tecla para baixo, selecione a opção TEF-Op Administrativas e, pressione a tecla Enter para atualizar as tabelas enviadas.

OBSERVAÇÃO: A atualização de tabelas de qualquer forma de pagamento TEF (Cartão de crédito ou débito) é realizada através do pinpad, porém, a forma de pagamento com QRCode não é realizado pelo pinpad, sendo necessário atualizar as tabelas antes de iniciar uma venda.

Em seguida, o Frente de Loja exibirá a tela OPER.ADMINISTRATIVAS TEF... solicitando um usuário e senha, no qual deverá informar esses dados nos campos correspondentes.

Após digitar o usuário e senha, pressione a tecla Enter para confirmar os dados.

Em sequência, utilize a seta do teclado para baixo, selecione a opção 13 - Carga forcada de tabelas no pinpad (Servidor) e, pressione a tecla Enter para confirmar.

Logo em seguida, o Frente de Loja iniciará a atualização das tabelas com o PinPad.

8 - Pagamento com QRCode (ITI, PicPay ou PIX) no Frente Linux

Após a atualização das tabelas enviadas, será realizada uma venda no Frente de Loja Linux para pagamento com QRCode.

Ao acessar o sistema Frente de Loja Linux, informe o (s) código (s) do (s) produto (s) desejado (s) e finalize a venda pressionando a tecla F12.

Na tela de SubTotal, na FORMAS DE PAGTO, escolha a forma de pagamento cadastrada no Supervisor.

No exemplo neste documento a forma de pagamento é a Carteira Digital.

Após selecionar a forma de pagamento, o Frente abrirá a tela do TEF.

Logo após, utilize a seta do teclado para baixo, selecione a opção desejada (ITI, PicPay ou PIX) e, pressione a tecla Enter para confirmar.

No exemplo deste documento, a Carteira Digital utilizada foi o PicPay, porém, o procedimento será o mesmo para o ITI ou PIX.

O Frente de Loja abrirá a tela do QRCode, no qual o cliente com a câmera do celular poderá escanear o código e realizar o pagamento.

Para escanear o código é necessário que o cliente abra o aplicativo escolhido para realizar o pagamento no seu celular e, clicar na função correspondente a leitura do código QrCode.

Em seguida, o cliente deverá apontar a câmera do seu dispositivo para O QRCode apresentado no Frente de Loja, aguardando a leitura.

A transação só será confirmada quando o cliente autorizar no seu aplicativo, no qual será debitado automaticamente de seu saldo sendo notificado.

Após a confirmação, o Frente de Loja solicitará a confirmação o fechamento a venda, no qual deverá pressionar a tecla Enter para confirmar.

Para cancelar, utilize a seta do teclado lateral para selecionar a opção Não e, pressione a tecla Enter.

Ao finalizar, será impresso uma NFC-e juntamente com comprovante da transação, conforme o exemplo abaixo.

9 - Cancelando Transação da Carteira Digital

9.1 - Identificando o Número do Documento a ser Cancelado

O número do documento a ser cancelado se encontra no comprovante de transação impresso pelo Frente no campo DOC, conforme o exemplo abaixo.

9.2 - Cancelando Transação da Carteira Digital no Frente Linux

Ao acessar o sistema Frente de Loja Linux, pressione a tecla F4 para acessar o Menu Fiscal.

No MENU GERENTE, utilize a seta do teclado para baixo, selecione a opção TEF-Op. Administrativas e, pressione a tecla Enter para realizar o cancelamento de transação da Carteira Digital.

Em seguida, o Frente de Loja solicitará um usuário e senha, no qual deverá informar esses dados nos campos correspondentes.

Após digitar o usuário e senha, pressione a tecla Enter para confirmar os dados.

Em seguida, utilize a seta do teclado para baixo, selecione a opção 3 - Cancelamento de transacao e, pressione a tecla Enter para confirmar.

Logo após, utilize a seta do teclado para baixo, selecione a opção 11 - Cancelamento Carteira Digital e, pressione a tecla Enter para confirmar.

Em seguida, o Frente de loja solicitará informações sobre a transação efetuada no qual deseja cancelar, no qual será aberto uma janela de Carteira digital.

Utilize a seta do teclado para cima ou para baixo, selecione a transação efetuada que deseja cancelar e, pressione a tecla Enter para confirmar.

No exemplo deste documento, foi escolhida a opção 8 - PicPay CD.

Informe o valor da transação no qual deseja cancelar e, pressione a tecla Enter para confirmar.

Informe o número do documento a ser cancelado e, pressione a tecla Enter para confirmar.

Informe a data em que a transação foi realizada, pressione a tecla Enter e, aguarde o fim da transação de cancelamento.

Se todos os dados estiverem corretos, será exibido a mensagem Lojista OK e os comprovantes de cancelamento serão impressos.

Abaixo segue um exemplo de um comprovante de cancelamento.

10 - Configurando o QRCode no PinPad

Na área de trabalho do Linux, clique no botão iniciar ou use o atalho (cltr+esc), e acesse o Prompt de comando do Linux.

No prompt de comando do Linux digite fazini e aperte a tecla Enter.

Ao abrir a tela fazini, no campo Variável AV_ informe a palavra PINPADQ, no campo Tipo informe a letra L (que corresponde a lógico) e no campo Conteudo informe a letra T (que corresponde a true - verdadeiro), conforme o exemplo abaixo.

Após realizar a configuração, aperte a tecla Esc duas vezes para sair da tela do fazini.

Logo depois, será retornado para a área de trabalho do Linux.

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Configuração Pagamento Carteira Digital QRCode NFC-e

Configuração Pagamento Carteira Digital QRCode NFC-e Frente Windows

Sumário:

1 - Explicando o Pagamento com QRCode para NFC-e
2 - Configurando o Supervisor
- 2.1 - Cadastrando Meios de Pagamento no TEF Dedicado
- 2.2 - Cadastrando Forma de Pagamento com o Tipo TEF
- 2.3 - Incluindo o Registrador da Forma de Pagamento
- 2.4 - Exportando a Configuração para os Caixas Windows
3. Vinculando Formas de Pagamento no Sistema Integral
- 3.1 - Incluindo Forma de Pagamento no Integral
- 3.2 - Vinculando a Forma de Pagamento do Supervisor com o Plano de Contas Gerencial do Integral
4 - Configurando o SITEF
5 - Configurando o CliSitef.ini
6 - Atualizando as Tabelas Enviadas
7 - Pagamento com QRCode (ITI, PicPay ou PIX) no Frente Windows
8 - Cancelando Transação da Carteira Digital
- 8.1 - Identificando o Número do Documento a ser Cancelado
- 8.2 - Cancelando Transação da Carteira Digital no Frente Windows
9 - Configurando o QRCode no Pinpad

Configuração do Pagamento de Carteira Digital (ITI, PICPAY, PIX) com QRCode para NFC-e no Frente Windows

Neste manual, será explicado o funcionamento do Pagamento com QRCode no Frente Avanço.

REQUISITOS:

Antes de qualquer ação via sistemas, o lojista precisa realizar o contato com o prestador de serviço de pagamento, neste caso, são os bancos ou entidades financeiras (Recebedoras), registradas no Banco Central, que irão gerar/criar a "conta" (chave PIX) e uma credencial para o estabelecimento.

Cadastrar a sua credencial emitida pelo seu banco domicílio (PSP recebedor), juntamente com a Chave PIX, associada à sua conta, na plataforma

da Software Express por meio do portal web.

Toda transação ocorre Online, assim o estabelecimento obrigatoriamente precisar ter Internet.

A configuração do pagamento com QRCode (ITI, PICPAY. PIX), está disponível a partir da versão 7.4.50 do Frente Windows.

Aplicativo TEF (Software Express) contratado.

A Instalação e Configuração do Módulo CardSE deverá ser feita no Servidor e no Sitef com os dados adquiridos no 1º tópico desses requisitos. Para isso, será necessário acionar o Suporte da Avanço para que seja feita a instalação e configuração do módulo.

Sistema Integral na última versão do release, pois há impacto no layout de cupons, no que se refere a importação de vendas.

1 - Explicando o Pagamento com QRCode para NFC-e
O QRCode é um código de barras bidimensional (em 2D), que pode ser lido por qualquer dispositivo com câmera, como por exemplo, o celular.

O funcionamento do pagamento com QRCode, é bem simples. Quando o cliente optar por pagamento via aplicativo (ITI, PicPay ou PIX), o operador deverá escolher uma forma de pagamento que tenha movimentação do tipo TEF. Escolhendo essa forma de pagamento, o sistema irá listar os tipos de captura de dados para pagamento, sendo possível optar pela plataforma (ITI, PicPay ou PIX). Logo após o sistema irá apresentar o QRCode na tela, conforme o exemplo abaixo.

A leitura do QRCode é feita na hora e de forma bem simples. Basta o cliente apontar a câmera do celular para escanear o código e realizar o pagamento, conforme a imagem abaixo.

Não é preciso informar senha ou dados do cliente durante a transação, pois o aceite será pelo aplicativo e autorizado pelo próprio cliente.

2 - Configurando o Supervisor

2.1 - Cadastrando Meios de Pagamento no TEF Dedicado

Rotina:	TEF Dedicado Avanço
Localização:	Tabelas / TEF Dedicado Avanço

Para configurar os meios de pagamento do QRCode no TEF Dedicado, acesse a localização citada acima.

Na aba Meios de Pagto, CLIQUE no campo em branco e informe o nome da forma de pagamento Carteira Digital.

Assim que a opção Gravar, situado na barra lateral esquerda, for habilitada CLIQUE na mesma para salvar as configurações realizadas.

2.2 - Cadastrando Forma de Pagamento com o Tipo TEF

Rotina:	Cadastro de Formas de Pagamento
Localização:	Cadastros / Formas de Pagamento

Para configurar o pagamento com QRCode, primeiramente é necessário cadastrar uma nova forma de pagamento, acessando a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: O cliente pode utilizar uma forma de pagamento já cadastrada no Supervisor mudando apenas o tipo para 2-TEF.

Em seguida, CLIQUE no botão de Incluir para cadastrar uma nova forma de pagamento.

$Windows 7.png$

Na aba Principal, o código da forma de pagamento é gerado automaticamente a cada inclusão, como pode ser visto no exemplo abaixo no campo Código.

CLIQUE no campo Descrição e, informe a descrição desejada para a forma de pagamento.

Logo após, CLIQUE na opção Tipo e, selecione o tipo 2-TEF, conforme a imagem abaixo.

Na aba Parâmetros 2, CLIQUE na opção Consulta Cliente (F5), mostrar: e, selecione Todos.

Na aba Parâmetros 3, CLIQUE na opção Meio Pagto TEF e, selecione CARTEIRA DIGITAL.

Em seguida, CLIQUE na opção Tratamento da Data Vencimento e, selecione a opção Livre.

Assim que a opção Gravar, situado na barra lateral esquerda, for habilitada CLIQUE na mesma para salvar as configurações realizadas.

Depois de gravar a configuração acima, será necessário incluir o registrador da forma de pagamento cadastrada, conforme será apresentado no subtópico seguinte.

2.3 - Incluindo o Registrador da Forma de Pagamento

Rotina:	Registradores das Formas de Pagamentos no ECF
Localização:	Tabelas / Registradores Formas Pagtos

2.4 - Exportando a Configuração para os Caixas Windows

Rotina:	Gerando Arquivos para: Windows
Localização:	Exportação / Frente Avanço (Linux/Windows)

Para exportar as alterações para os caixas, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina Gerando Arquivos para: Windows, MARQUE a opção Banco de Dados PAF/ECF Windows e CLIQUE em Exportar.

3. Vinculando Formas de Pagamento no Sistema Integral

3.1 - Incluindo Forma de Pagamento no Integral

Rotina:	Plano de Contas Gerencial
Programa:	CBA006
Localização:	Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Inclusão

Abaixo segue um exemplo, meramente ilustrativo, do cadastro do Plano de Contas do PicPay.

3.2 - Vinculando a Forma de Pagamento do Supervisor com o Plano de Contas Gerencial do Integral

Rotina:	Vincula Loja + Forma Pag com Tipo Gerencial
Programa:	EXP532
Localização:	Exportar - Importar Arquivo / Frente Avanco / Exportar / Forma de Pagamento / Tipo - Forma de Pagamen.

Abaixo segue um exemplo, meramente ilustrativo, da vinculação da forma de pagamento cadastrada no Supervisor com o Plano de Contas cadastrado no Integral.

4 - Configurando o SITEF

OBSERVAÇÃO: Procure o Suporte da Avanço para fazer essa instalação e configuração.

No servidor SITEF do cliente, baixe o módulo disponibilizado pela integradora SOFTWARE EXPRESS.

Pare o serviço do SITEF e feche todas as aplicações referente ao mesmo. Antes de iniciar a instalação do módulo, realize uma cópia da pasta SITEF atual localizada no disco raiz C:/.

Execute a instalação e configuração seguindo orientações do "CardSE_Guia de Instalação.pdf", já disponibilizado no pacote baixado anteriormente pela SOFTWARE EXPRESS.

Após configurar, feche a aplicação salvando as alterações e inicie novamente o serviço do SITEF.

5 - Configurando o CliSitef.ini

No diretório C: (Disco Local (C:)), CLIQUE na pasta PDVW. CLIQUE no arquivo CliSitef.ini, com o lado direito do mouse, depois CLIQUE em Abrir com e, em seguida em Bloco de notas.

Ao abrir o arquivo, no grupo [GERAL], no parâmetro TransacoesAdicionaisHabilitadas, adicione os códigos 7 e 8, conforme indicado na imagem abaixo.

IMPORTANTE: Apenas adicione os códigos informados, não remova os demais, pois outras transações já se encontram ativas.

Após adicionar os códigos conforme citado acima, aperte a tecla Enter para inserir uma linha no grupo [GERAL].

Nessa nova linha, informe o parâmetro PermiteDevolucaoCodigoAutorizacaoEstendido=1, conforme indicado na imagem abaixo:

IMPORTANTE:

Os valores previstos para essa variável PermiteDevolucaoCodigoAutorizacaoEstendido são: 0 – Desabilitado (Default) e 1 – Habilitado. Caso essa configuração esteja habilitada poderá ser retornado no campo 135 (Código de Autorização) um código de até 99 bytes. Caso esteja desabilitada, somente serão retornados códigos de até no máximo 15 bytes

Apenas adicione o parâmetro novo informado, não remova os demais, pois outras transações já se encontram ativas.

Após realizar a configuração, CLIQUE em Arquivo e, depois em Salvar, para salvar a alteração.

Em sequência, ainda na pasta PDVW dentro diretório C:\, CLIQUE duas vezes, com o lado esquerdo do mouse, no executável FrenteAvanço.exe para acessar o Frente de Loja.

6 - Atualizando as Tabelas Enviadas

Ao acessar o sistema Frente de Loja Windows, pressione a tecla F4 para acessar o Menu Fiscal.

Ao ser exibida a janela do MENU NFC-e clique na opção TEF-Op Administrativas.

Em seguida, o Frente de Loja exibirá a tela Oper. Administrativas TEF... solicitando um usuário e senha, no qual deverá informar esses dados nos campos correspondentes.

Após digitar o usuário e senha, pressione a tecla Enter para confirmar os dados.

Em sequência, clique na opção Carga forcada de tabelas no pinp.

Logo em seguida, o Frente de Loja iniciará a atualização das tabelas com o PinPad.

7 - Pagamento com QRCode (ITI, PicPay ou PIX) no Frente Windows

Após a atualização das tabelas enviadas, será realizado uma venda no Frente de Loja Windows para pagamento com QRCode.

Ao acessar o sistema Frente de Loja Windows, informe o (s) código (s) do (s) produto (s) desejado (s) e finalize a venda pressionando a tecla F12.

Na tela de SubTotal, na forma de pagamento, escolha a forma de pagamento cadastrada no Supervisor.

No exemplo deste documento a forma de pagamento é a Carteira Digital.

Após selecionar a forma de pagamento, o Frente abrirá a tela do TEF.

Logo após, utilize a seta do teclado para baixo, selecione a opção desejada (ITI, PicPay ou PIX) e, pressione a tecla Enter para confirmar.

No exemplo a Carteira Digital utilizada será o PicPay (da mesma forma serve para ITI ou PIX).

O Frente de Loja abrirá a tela do QRCode, no qual o cliente com a câmera do celular poderá escanear o código e realizar o pagamento.

Para escanear o código é necessário que o cliente abra o aplicativo escolhido para realizar o pagamento no seu celular e, clicar na função correspondente a leitura do código QrCode.

Em seguida, o cliente deverá apontar a câmera do seu dispositivo para O QRCode apresentado no Frente de Loja, aguardando a leitura.

A transação só será confirmada quando o cliente autorizar no seu aplicativo, no qual será debitado automaticamente de seu saldo sendo notificado.

Após a confirmação, o Frente de Loja solicitará a confirmação o fechamento a venda, no qual deverá clicar na opção Sim para confirmar, ou clique na opção Não para cancelar.

Ao finalizar, será impresso uma NFC-e juntamente com comprovante da transação, conforme o exemplo abaixo.

8 - Cancelando Transação da Carteira Digital

8.1 - Identificando o Número do Documento a ser Cancelado

O número do documento a ser cancelado se encontra no comprovante de transação impresso pelo Frente no campo DOC, conforme o exemplo abaixo.

8.2 - Cancelando Transação da Carteira Digital no Frente Windows

Ao acessar o sistema Frente de Loja Windows, pressione a tecla F4 para acessar o Menu Fiscal.

No MENU NFC-e, clique na opção Op. Administrativas do TEF para realizar o cancelamento de transação da Carteira Digital.

Em seguida, o Frente de Loja solicitará um usuário e senha, no qual deverá informar esses dados nos campos correspondentes.

Após digitar o usuário e senha, pressione a tecla Enter para confirmar os dados.

Em seguida, clique na opção Cancelamento de transacao.

Logo após, clique na opção Cancelamento Carteira Digital.

Em seguida, o Frente de loja solicitará informações sobre a transação efetuada no qual deseja cancelar, no qual será aberto uma janela de Carteira digital.

Clique na transação efetuada que deseja cancelar.

No exemplo deste documento, foi escolhida a opção 8 - PicPay CD.

Informe o valor da transação no qual deseja cancelar e, pressione a tecla Enter para confirmar.

Informe o número do documento a ser cancelado e, pressione a tecla Enter para confirmar.

Informe a data em que a transação foi realizada, pressione a tecla Enter e, aguarde o fim da transação de cancelamento.

Se todos os dados estiverem corretos, será exibido a mensagem Transação OK e os comprovantes de cancelamento serão impressos.

Abaixo segue um exemplo de um comprovante de cancelamento.

9 - Configurando o QRCode no Pinpad

No diretório ou Disco Local C:\ e dentro da pasta "PDVW", edite o arquivo PDV.ini usando o bloco de notas ou notepad++, conforme imagem abaixo.

Após editar o arquivo, no grupo [Frente Avanço] criar a variável PinpadQRCode=True para informar se o PinPad aceita QRCode.

Após realizar a configuração, salve a alteração, clicando no disquete para Salvar.

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Requisitos Infraestrutura Equipamentos Emissão

Requisitos Infraestrutura Equipamentos Emissão NFC-e

Informativo:

Requisitos de Infraestrutura e Equipamentos para Emissão NFC-e

Sumário:

1 - Requisitos de Sistema
2 - Requisitos de Hardware Recomendáveis
3 - Requisitos de Rede Recomendáveis
4 - Requisitos de Segurança de Rede
5 - Impressoras Não Fiscais Homologadas
6 - PinPad Homologados
7 - Requisito do Certificado Digital

Detalhamento:

Neste documento será mostrado os requisitos necessários para o funcionamento do NFC-e, desde o sistema operacional até a parte física que interage nas vendas (como o pin pad).

1 - Requisitos de Sistema

Para o funcionamento da NFC-e, é necessário que o Sistema Operacional seja uma das versões da tabela abaixo:

Sistema operacional Windows	Versão
Microsoft Windows 7 (32 BITS)	Professional /Ultimate
Microsoft Windows 8 (32 BITS)	Professional /Ultimate
Microsoft Windows 10 (32/64 BITS)	Professional /Ultimate

Sistema Operacional Linux
Linux Slackware 14.1 (32 BITS)
Linux Slackware 14.2 (32 BITS)

2 - Requisitos de Hardware Recomendáveis

Para o funcionamento da NFC-e, é necessário ter uma estrutura física compatível com os itens abaixo:

Computador com processador de 2.3Ghz, 4 núcleos (Intel I3 ou similares) ou superior;
Memória de no mínimo 4GB para sistemas operacionais Linux e Windows 7 e 8GB para Sistemas Operacionais Windows 8 e 10;
10% do espaço total em disco disponível (sendo no mínimo 50GB);
Unidade de disco rígido SSD ou HD de 7200 RPM;
Placa de vídeo compatível com os Sistema Operacionais citados no item 1 deste manual;
Placa de rede, padrão 10/100/1000;
Teclado e mouse;
Monitor;
Impressora não fiscal (consultar modelos homologados);
Saída serial ou USB de acordo com a quantidade de periféricos instalados, mouse, teclado, impressora, pinpad, etc.

3 - Requisitos de Rede Recomendáveis

Para o funcionamento da NFC-e, é recomendável que o ambiente de comunicação seja compatível com os itens abaixo:

Internet estável sem quedas ou perdas de pacotes com velocidade mínima de 1MB para download e 256KB para upload (por ponto utilizado);
Recomendável que a instalação contenha contingência de internet utilizando dois ou mais links de fornecedores provedores distintos para manter o funcionamento pleno;
Recomendável internet exclusiva para emissão das notas, para evitar gargalos e lentidões com compartilhamentos no momento das transações.

4 - Requisitos de Segurança de Rede
Recomenda-se que o ambiente de comunicação seja compatível com os itens abaixo:
Estrutura de acesso a internet protegida por firewall e antivírus, principalmente para instalações que utilizam sistema Operacional Windows.

OBSERVAÇÕES:

É de responsabilidade do usuário realizar backup diário de arquivos dos equipamentos que emitem NFC-e.

Necessidade de backup principalmente para as situações onde a emissão de notas está em processo de contingência, pois a perda destes arquivos impossibilita o envio a SEFAZ para formalizar a venda, sendo considerado como sonegação por parte do emissor da NFC-e.

5 - Impressoras Não Fiscais Homologadas

Para o funcionamento da NFC-e, é recomendável que a impressora fiscal seja compatível com as listadas abaixo, por terem sido homologadas:

OBSERVAÇÃO: Todos os modelos testados utilizam a interface USB.

Fabricantes	Modelos
ELGIN	I7, I9
EPSON	TM 88V, TM T20, T20X
BEMATECH	MP 4200 TH, MP 2800
CONTROLID	PRINTID
DARUMA	DR-700/800
TANCA	TP-650
JETWAY	JP-800

6 - PinPad Homologados

Para o funcionamento da NFC-e, é recomendável que o pind pad seja compatível com os listados abaixo, por terem sido homologados:

Fabricantes	Modelos
INGENICO	IPP320
GERTEC	PPC910, PPC930

7 - Requisito do Certificado Digital

O modelo do certificado digital usado para NFC-e é o A1, que é gerado e armazenado no computador pessoal, dispensando o uso de cartões inteligentes ou tokens.

OBSERVAÇÕES:

Para cada filial deverá existir um certificado A1, e este ficará copiado em todos os equipamentos que emitem a NCF-e, para emissão de notas fiscais em processo de contingência.

É de responsabilidade do usuário fazer a proteção de acesso aos equipamentos que emitem NFC-e, através de senhas, firewall e antivírus, devido a necessidade deles conter uma cópia do certificado digital da empresa.

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Como Emitir Relatório Inconsistências Fiscais Produtos

Como Emitir Relatório Inconsistências Fiscais Produtos NFC-e Integral

Dúvida:

Como Emitir o Relatório de Inconsistências Fiscais dos Produtos do NFC-e no Integral?

Sumário:

1 - Emitindo o Relatório de Inconsistências Fiscais do Produto

Solução:

1 - Emitindo o Relatório de Inconsistências Fiscais do Produto

Rotina:	Valida Produtos NFC-e
Programa:	SPD258
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Relatorios / Conf. Trib. do Produto

Para emitir o relatório de inconsistência fiscais do produto, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Campos	Descrição
Loja:	Informe a loja desejada.
Classificacao:	Informe o número correspondente ai filtro de classificação que deseja visualizar, sendo: 1 - Setor/Grupo/Subgrupo, 2 - Seção/Grupo/Subgrupo, 3 - 5Niveis.
Faixa de ... a:	Informe a faixa da classificação desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (00,000,000 a 99,999,999).
Class. Fiscal:	Informe a faixa de NCM que deseja filtrar, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (00000000 a 99999999).
Suspensos:	Informe a letra correspondente ao filtro relacionado a suspensão de compra, sendo: A - Ativos, S - Suspensos, T - Todos.
Movimentados:	Informe o período a movimentação dos itens, ou pressione a tecla Enter para considerar todos ( a 99/99/99).
Fora do Mix:	Informe S se desejar considerar no relatório os itens fora do Mix ou N para não considerar.
Arq/Imp:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
CSV:	Este campos será preenchido automaticamente com o nome informado no campo Spool com o acréscimo da extensão do arquivo .csv.

Ao preencher os campos citados anteriormente, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

Para visualizar o relatório, acesse o diretório /u/rede/csv/ do servidor da Avanço e selecione o arquivo com o nome informado no campo CSV.

Exemplo do Relatório de Inconsistências Fiscais do Produto

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Como Consultar NFC-e Alerta Cancelamento Pendente

Como Consultar NFC-e Alerta Cancelamento Pendente Integral?

Dúvida:

Como Consultar NFC-e com Alerta para Realizar Cancelamento Pendente no Integral?

Sumário:

1 - Importando os Cupons
2 - Consultando os Cupons Importados
3 - Consultando a Gravação dos NFCe no Sped

Solução:

Quando é realizada a venda no Frente de Loja em contingência e as pendências são processadas após 30 min até 24 horas (dependendo do Estado), poderão ocorrer cancelamentos das NFC-e´s, porém, como já passou o prazo para cancelamento, serão gerados os cupons com o Registro 33 na pasta do dia do processamento, possibilitando a importação para o Integral e alertando que deverá ser feito o cancelamento extemporâneo.

OBSERVAÇÕES:

Cada Estado possui sua particularidade em relação ao cancelamento fora do prazo, sendo assim, é necessário verificar previamente qual o melhor procedimento a ser adotado no Estado em que está trabalhando.

Exemplos:

Minas Gerais não aceita cancelamento extemporâneo, pois o prazo para cancelar é de até 30 minutos após a emissão, passado este tempo deverá ser emitida uma NF-e de Entrada Devolução (modelo 55) referenciando a NFC-e.

No Espirito Santo não aceita cancelamento extemporâneo, pois o prazo para cancelar é de até 30 minutos após a emissão, passado este tempo deverá ser emitida uma NF-e de Entrada Estorno (modelo 55) referenciando a NFC-e. Para realizar o estorno seguir os passos de acordo com a documentação: " Dúvida | Como Realizar Estorno NFC-e Integral? ".

E alguns Estados ainda aceitam o cancelamento extemporâneo. Para realizar o cancelamento extemporâneo seguir os passos de acordo com a documentação: " Dúvida | Como Realizar Cancelamento NFC-e Extemporâneo Integral? ".

Para mais detalhes do funcionamento da contingência no Frente de Loja, consulte o documento: " Dúvida | Como Funciona NFC-e Contingência Integral? ".

Para mais detalhes do funcionamento completo de cancelamento da NFC-e e os tipos, consulte o documento: " Manual | Procedimentos Completo Cancelamento NFC-e Integral".

Para mais detalhes sobre os relatórios e conferencias da NFC-e, consulte o documento: " Manual | Procedimento Completo Gerar Relatórios Conferências NFC-e Integral ".

1 - Importando os Cupons

Os cupons são importados automaticamente, porém, caso o usuário prefira importá-los manualmente, o mesmo deverá seguir os passos descritos no documento " Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral? ".

2 - Consultando os Cupons Importados

Rotina:	Cupons Cancel. Pendente
Programa:	SPD262
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Consultas de Cupons / Cancelamento Pendente

Para consultar os cupons não importados, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe no campo Ref o mês e ano, para verificar as NFC-e importadas , conforme exemplificado na tela abaixo.

Em seguida, pressione a tecla Enter para verificar todos os dias desse mês ou informe o dia desejado no campo Dia.

Serão exibidos, em sequência, os cupons para que sejam verificados a necessidade de realizar o cancelamento extemporâneo, estorno ou entrada devolução, conforme exemplo abaixo.

OBSERVAÇÃO: Os cupons em contingência que foram importados após o prazo de cancelamento, que pode ser de 30 minutos à 24hs (tempo varia para cada estado), serão gravados no integral somente para alertar que é necessário realizar o cancelamento extemporâneo, NF-e de Estorno ou Entrada Devolução.

3 - Consultando a Gravação dos NFCe no Sped

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped

Caso deseje consultar a NFC-e importada para realizar o Cancelamento extemporâneo ou o Estorno seja feito, acesse a localização acima. Para mais informações de como consultar um lançamento no sped fiscal, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

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Como Emitir NFC-e Frente Loja

Como Emitir NFC-e Frente Loja?

Dúvida:

Como Emitir NFC-e no Frente de Loja?

Sumário:

1 - Emitir NFC-e no Frente:
2 - Consultando a NFC-e no Novo NF-e

Solução:

1 - Emitir NFC-e no Frente:

Na tela principal do Frente Avanço, informe o produto através do leitor de código de barra ou inserindo manualmente o código EAN, conforme os exemplo abaixo.

Ao finalizar a inserção de todos os itens, pressione a tecla F12 para fechar o cupom.

Na segunda tela irá aparecer as opções das formas de pagamento, no qual deverá CLICAR na forma desejada.

Em seguida, CLIQUE em Sim para confirmar o fechamento do cupom NFC-e.

Aguarde o processamento do cupom, que logo em seguida, o cupom da NFC-e será emitida na impressora.

Abaixo segue um exemplo do cupom da NFC-e que foi gerado.

2 - Consultando a NFC-e no Novo NF-e

Rotina:	Notas Processadas
Localização:	Lançamentos / NF-e / Notas processadas

Para localizar as informações da NFC-e gerada no tramitador Novo NF-e, acesse a localização citada acima.

Em seguida, identifique a nota desejada e CLIQUE no símbolo de impressora, situado na lateral na parte superior.

Abaixo segue o exemplo da emissão da danfe da NFC-e.

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Como Corrigir Reenviar NFC-e Contingência Rejeitada Integral

Dúvida:

Como Corrigir NFC-e em Contingência que foi Rejeitada e Reenviá-la para Autorização no Integral?

Sumário:

1 - Identificando o Erro da Rejeição da NFC-e
- 1.1 - Consultando o Retorno NFC-e no Integral
- 1.2 - Consultando a NFC-e no Tramitador
2 - Corrigindo o Erro no Integral
- 2.1 - Corrigindo o Cadastro de Produto
- 2.2 - Corrigindo o Movimento da NFC-e
  - 2.2.1 - Alterando a NFC-e Direto na Rotina do Sped
  - 2.2.2 - Alterando a NFC-e Através da Rotina Altera por Faixa
3 - Reenviando a NFC-e Corrigida

Solução:

1 - Identificando o Erro da Rejeição da NFC-e

IMPORTANTE: Para que possa ser realizada a correção da NFC-e, a mesma deverá estar importada no sistema Integral. Para maiores informações sobre a importação, consulte o documento: " Manual | Importação Consulta Vendas NFC-e Integral ".

1.1 - Consultando o Retorno NFC-e no Integral

Rotina:	CONSULTAS de LOGS NFC-e
Programa:	SPD260
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conferencia - Corrige / Consulta - Envio

Após a importação dos cupons e NFC-e, consulte as notas na rotina citada acima, para identificar se ocorreu alguma rejeição. Para mais informações consulte o documento " Manual | Rotina Consulta Corrige Log NFC-e "

1.2 - Consultando a NFC-e no Tramitador

Rotina:	Notas Processadas
Localização:	Notas Fiscais / Notas Processadas

Para realizar a correção da NFC-e, é necessário verificar se ela também está rejeitada no tramitador. Para isso, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina Notas Processadas, CLIQUE na aba REJEITADAS e selecione a nota desejada.

Na aba Detalhes da Nfe será exibido o erro e, caso a rejeição corresponder ao item, a posição do mesmo também será exibida, conforme o exemplo abaixo.

Para consultar o item que está incorreto, selecione a opção Visualizar XML.

No exemplo deste documento, o item 1 consta um NCM 11111113, no qual foi rejeitado pela SEFAZ.

2 - Corrigindo o Erro no Integral

Após identificar que a NFC-e encontra-se rejeitada no Integral e no Tramitador a mesma deverá ser corrigida para ser reenviada à SEFAZ para autorização.

2.1 - Corrigindo o Cadastro de Produto

Como no exemplo deste documento o erro identificado refere-se ao NCM, o primeiro passo é corrigir o Cadastro do Produto, acessando a localização citada abaixo.

Rotina:	Alteração
Programa:	EST117
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro

OBSERVAÇÃO: Quando o erro estiver relacionado ao produto, o cadastro do mesmo deverá ser corrigido primeiro.

Ao acessar a rotina, no campo Codigo, informe o código do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar os dados do mesmo.

Em seguida, continue pressionando a tecla Enter até alcançar o campo NCM, no qual deverá informar o NCM correto.

Pressione novamente a tecla Enter até confirmar a alteração realizada.

2.2 - Corrigindo o Movimento da NFC-e

Após a alteração do produto, o próximo passo será alterar a NFC-e para que o NCM correto seja gravado no movimento. Existem duas maneiras para alterar o movimento: através da Rotina do Sped ou por meio da Rotina Altera por Faixa, conforme serão mostrados nos subtópicos seguintes.

2.2.1 - Alterando a NFC-e Direto na Rotina do Sped

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped

Para acessar a rotina de gravação da NFC-e no Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota, sendo: Mes/Ano o mês e o ano da emissão da NFC-e, Loja a loja correspondente a NFC-e, E/S informe S para notas de saída, Doc informe o número da NFC-e e pressione a tecla Page Down para carregar a NFC-e.

Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tp. Emi, no qual deverá pressionar a tecla F7 para chegar até a tela de itens.

No campo CodItem, pressione a tecla F2 para selecionar o item que deverá ser alterado.

Selecione o item desejado e pressione a tecla Enter para alterá-lo.

Ao abrir a tela do Resumo do Item, conforme o exemplo abaixo, será exibido a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou P para prosseguir.

Em sequência, será exibido a pergunta " Altera/Exclui/Prossegue? ", no qual deverá pressionar a tecla A para alterar o item.

Pressione a tecla Enter até alcançar o campo do dado que deseja alterar, que no exemplo deste documento será o NCM. Informe o dado correto e pressione a tecla Enter até confirmar a alteração.

2.2.2 - Alterando a NFC-e Através da Rotina Altera por Faixa

A rotina altera por faixa também poderá ser utilizada para ajuste de erros. Para verificar os detalhes do funcionamento da rotina, consulte o documento: " Manual | Corrigir NCM NF-e Rejeição Integral ".

3 - Reenviando a NFC-e Corrigida

Após a correção a NFC-e deverá ser reenviada para autorização. Para mais detalhes de como proceder para reenviar a NFC-e corrigida, consulte o documento: " Manual | Rotina Consulta Corrige Log NFC-e ".

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CoEscriturar NFC-e Modelo 65 Livro Fiscal Entrada Integral

Como Escriturar NFC-e Modelo 65 Livro Fiscal Entrada Integral

Dúvida:

Como Escriturar NFC-e de Modelo 65 no Livro Fiscal de Entrada no Integral?

Sumário:

1 - Explicando a Exceção das NFC-e na Escrituração das Entradas

Solução:

Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: " Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral ".

1 - Explicando a Exceção das NFC-e na Escrituração das Entradas

A NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) é utilizada somente nas operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicilio a consumidor final. Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55.

De acordo com o Guia Prático do Sped Fiscal (GUIA PRÁTICO EFD ICMS IPI - Versão 3.01), a NFC-e não deverá ser escriturada no Livro Fiscal de Entrada.

As operações de entrada continuam sendo realizadas com a NF-e, deverá ser emitida uma NF-e (modelo 55) referenciando a NFC-e, com CFOP 5929, da mesma forma que é utilizado para o Cupom Fiscal. Para mais informações da emissão da nota referenciada, consulte o documento: " Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral ".

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