NFC-e Parametrizações NFC-e Parametrizações NFC-e do Sistema Integral Como Escriturar NFC-e Modelo 65 Livro Fiscal Entrada Integral Dúvida: Como Escriturar NFC-e de Modelo 65 no Livro Fiscal de Entrada no Integral? Solução: Para mais informações sobre Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral, consulte o documento: " Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral ". 1 - Explicando a Exceção das NFC-e na Escrituração das Entradas A NFC-e (Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) é utilizada somente nas  operações comerciais de venda presencial  ou  venda para entrega em domicilio a consumidor final . Para as demais operações, o contribuinte deverá utilizar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55. De acordo com o Guia Prático do Sped Fiscal (GUIA PRÁTICO EFD ICMS IPI - Versão 3.01), a  NFC-e não deverá ser escriturada no Livro Fiscal de Entrada . As operações de entrada continuam sendo realizadas com a NF-e, deverá ser emitida uma NF-e (modelo 55) referenciando a NFC-e, com  CFOP  5929, da mesma forma que é utilizado para o Cupom Fiscal. Para mais informações da emissão da nota referenciada, consulte o documento: "  Manual | Configurações Necessárias Emissão Nota Fiscal Através Cupom Integral ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como ativar o Online de importação automática de cupons no Integral? Dúvida: Como Ativar o Online de vendas para importação de cupons automático no Integral? Solução: 1 - Ativando o Online de vendas para importação de cupons automático. Rotina: Parâmetros para Automação Programa: PRO702 Localização: Menu Principal / F5 / Automacao Para ativar o parâmetro de importação  de cupom automático ,  acesse a localização citada acima. Assim que acessar a rotina, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até chegar em Frente Online . No primeiro parâmetro desse campo, informe "S" e continue pressionando Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo. 🚨 IMPORTANTE: Este parâmetro é essencial para que as vendas sejam importadas automaticamente. Quando ativado, o sistema realiza a leitura em tempo real da pasta ONLINE do dia atual, localizada no diretório: /u/ rede /ONLINE/ AAAAMMDD Onde: AAAA = Ano MM = Mês DD = Dia 📝 OBS: Caso seja informado "N" , a rotina de leitura e importação automática não funcionará. Se não for ativada no mesmo dia, a importação dos cupons deverá ser realizada pela rotina manual . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como ativar Filial para utilizar NFCe Integral? Dúvida: Como parametrizar Filial para utilizar NFCe Integral? Solução: 1 - Cadastro Filial Rotina: Filiais Programa: CBA001 Localização: Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral Para parametrizar uma filial para utilizar NFC-e no sistema, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para navegar pelos caminhos e pressione a tecla Enter para confirmar cada seleção. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme a filial que deseja parametrizar 📝  OBS: Para passar pra próxima tela vamos selecionar "A" de altera.  Parâmetro Descrição Opções Uti.NFCe Define se a filial utilizará NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Esse parâmetro afeta todas as rotinas relacionadas, como envio de notas, cadastros e demais processos. - S = Utiliza NFC-e - N = Não utiliza NFC-e Após colocar "S" so teclar enter até confirmar.  📝  OBS:   Ao acessar a tela dos  PARAMETROS NFE ,o sistema exibirá a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual para  alterar  deverá informar a letra  A , ou  P  para  prosseguir , ou  E  para  excluir. 📍 Abaixo segue a descrição dos campos mais importantes para configuração de NFCe da tela acima: Campo Descrição Envio Informe a letra N para envio manual, ou S para envio automático. Retorno Informe a letra N para retorno manual, ou S para retorno automático. Pasta Local Informe o caminho da pasta local. Observação: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Materiais. Serv. Remoto IP Informe o IP do servidor remoto. Observação: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Materiais. Serv. Local IP Informe o IP do servidor local. Observação: Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Materiais. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - NFC-e Informativo: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e Detalhamento: Neste documento será mostrado algumas informações relevantes da NFC-e. 1 -  Conceito da NFC-e O Projeto da  NFC-e  propõe aos estabelecimentos um padrão nacional de documento fiscal eletrônico, baseado nos padrões Técnicos de sucesso da NFe, adequado as particularidades do varejo, sendo um documento eletrônico, em  formato XML e exigindo uma assinatura digital, com o intuito de substituir o  Cupom Fiscal  e a  Nota Fiscal modelo 2  (venda ao consumidor). O processo de emissão da  NFC-e  difere da emissão do  ECF , pois necessita da autorização da  SEFAZ  no momento de realizar uma venda. Isso implica, que deverá existir disponibilidade de Internet da  SEFAZ e do estabelecimento emissor.  Para entender melhor como funciona o processo de emissão de NFC-e x ECF, consulte o documento: "  Informativo | Entenda Processo NFC-e  ". Para mais informações sobre a NFC-e , consulte os   artigos: "  NFC-e em Minas Gerais: entenda as novas datas  ", "  O que é NFCe e como funciona essa nota?  ", "  NF-e e NFC-e: qual a diferença entre esses documentos? ". IMPORTANTE: Existindo problemas técnicos na comunicação (seja nos servidores da  SEFAZ  ou na comunicação interna com a rede/internet), no qual o tempo de resposta da emissão da  NFC-e  não seja adequado para realizar a autorização das notas, é indicado emiti-las em contingência (em modo  off-line ) para que posteriormente seja enviado para a  SEFAZ . Na emissão de NFC-e em contingência as validações da SEFAZ não são realizadas e quando a conexão com a SEFAZ for normalizada e as NFCe transmitidas podem ocorrer rejeições que deverão ser ajustadas e retransmitidas para autorização, necessitando de uma Gestão eficaz da Contingência . Ao emitir uma NFC-e  em contingência, o  XML  gerado deverá ser armazenado com segurança até a autorização da nota.  Em caso de perda dos arquivos, seja por problemas técnicos ou operacionais, deverá adotar o procedimento orientado pelo contador, evitando assim, a sonegação dos impostos. 2 - Prazos para Utilização da NFC-e Alguns estados já estão utilizando a emissão do  NFC-e , tais como: Rio de janeiro, Bahia, Paraná,Goias, dentre outros. Para saber os prazos do seu estado, consulte a sua contabilidade ou o site da  SEFAZ . IMPORTANTE: Não se adequar a emissão correta das NFC-e pode gerar penalidades para os varejistas, variando conforme a UF, indo desde multas por NFC-e autorizadas e canceladas fora do prazo (extemporâneas), e até mesmo por deixar de entregar para o consumidor o documento fiscal hábil de fornecimento das mercadorias. A SEFAZ MG , por exemplo, publicou o cronograma da obrigatoriedade da  NFC-e  em  Minas Gerais  na resolução  Resolução 5.234  e no decreto  Decreto 47.562 . Prazo  MG Critérios para os Contribuintes Março/2019 Inscritos no cadastro de Contribuintes (MG) a contar da referida data; Abril / 2019 Possuir CNAE 4731-/00 ou ter receita bruta anual (2018) e faturamento superior a R$100.000.000,00 Julho /2019 Com receita bruta (2018) entre $15.000.000,00 e 100.000.000,00 em 2018; Outubro / 2019 Contribuintes com receita bruta entre R$4.500.000,00 e R$15.000.000,00 em 2018 Fevereiro / 2020: Com receita bruta anual (2018) inferior a R$4.500.000,00 e demais contribuintes.  3 - Após o Prazo de obrigatoriedade, minha loja será obrigada a trocar os ECFs pela NFCe ?           OBSERVAÇÃO:  Fica facultado ao contribuinte a utilização do ECF já autorizado,  por até nove meses,  contados da data da obrigatoriedade ou até que finde a memória do equipamento, o que ocorrer primeiro. Seguindo todas as regras do PAF-ECF e suas obrigações.     A Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, emitida após o credenciamento ou iniciado o período de obrigatoriedade, e o Cupom Fiscal emitido fora do prazo serão considerados falsos para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas a favor do Fisco, conforme previsto no art. 135 do RICMS.       Após a cessação de uso, o ECF poderá ser utilizado para impressão do Documento Auxiliar da NFC-e – DANFE NFC-e. 4 - Posso realizar a  Adesão Voluntária ?         A Resolução 5.234  estabelece que mesmo que a empresa  não esteja   no Perfil de obrigatoriedade da NFC-e, é possível antecipar a adoção da NFC-e , de forma facultativa mediante credenciamento voluntário junto a SEF-MG.         A  emissão da NFC-e é diferente da emissão do ECF , pois para realizar a Venda  é necessário a autorização da SEFAZ  exigindo que exista  disponibilidade de Internet da SEFAZ e do Estabelecimento emissor, tornando  o processo mais demorado devido as instabilidades dos servidores da Receite e muitos provedores de Internet. OBSERVAÇÃO:  Importante destacar que após o credenciamento para emissão da  NFC-e  o contribuinte  não poderá  mais obter autorização de uso do  ECF  ou emitir nota de venda ao consumidor. 5 - Requisitos  Se você não se encontra nos critérios de obrigatoriedade  de emitir a  NFC-e , avalie antes de aderir voluntariamente a emissão da  NFC-e , pois deve ser analisado o  Custo x Benefício  de manter em operação uma boa estrutura de hardware, internet e treinamento de Pessoal. Principalmente em relação a  validação das tributações dos produtos,  que ocasiona a  rejeição das NFC-e , atrasando o processo de venda. Para começar a utilizar a emissão de  NFC-e   listamos alguns pontos deverão ser observados: Para mais informações sobre os r equisitos de Infraestrutura  necessários para emitir a NFC-e, consulte o documento: "  Informativo | Requisitos Infraestrutura Equipamentos Emissão NFC-e  ". 6- Prazos das Operações com NFC-e e as Multas  Não obedecer aos  prazos de emissão, autorização, cancelamento e inutilização das  NFC-e pode gerar algumas penalidades e consequências negativas para os varejistas. As penalidades variam por Estado, sendo importante estar atento aos prazos para evitar as multas que podem ser aplicadas. Operação Prazo Autorização Até 24 horas da emissão. Autorização Extemporânea Após as 24 horas da emissão é considerado  extemporâneo . Envio Contingência Deverá ser enviada a  NFC-e  até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, contado a partir da emissão, pois após esse prazo será extemporâneo. Inutilização Até o 10º (décimo) dia do mês subsequente. Cancelamento Mesmo prazo de cancelamento da NF-e (24 hs). Após esse prazo será considerado extemporâneo. Exemplo de multa: MG - Decreto RCMS/MG 46.261 - Após 168hs,  multa de  20% do valor da operação . 7 - Dicas e Cases  Relacionamos alguns problemas comuns que ocorrem quando não existe um gerenciamento correto da emissão de  NFC-e , em geral estão relacionados a falta de estrutura e treinamento de pessoal, inconsistência nos cadastros (clientes, produtos incompletos ou incorretos, e outros) e situação cadastral do emissor na Receita. Problema Àrea Motivo Cenário Ação Certificado  Digital Vencido Infraestrutura A empresa não controlou as datas de  vencimento e renovação do certificado digital  ocasionando Rejeições. Também existem circunstâncias em que a assinatura digital pode esta corrompida. As NFC-e  não  foram autorizadas ocasionando transtornos aos clientes e  retrabalho para regularizar  as pendentes de autorização. O certificado digital teve que ser renovado as pressas, e como depende de agendamento dos órgãos emitentes houve perda de vendas devido a demora em regularizar a certificação. Regularizar o certificado Digital. Levantar as NFC-e pendentes de autorização. Enviar para a Receita as NFC-e para serem autorizadas. Falta de Conexão com Rede Infraestrutura Houve falha de comunicação entre o equipamento que realizava a venda e a rede, ficando o equipamento fora da rede, sem comunicação com a internet As NFC-e  não  foram autorizadas ocasionando transtornos aos clientes e  retrabalho para regularizar  as pendentes de autorização. As NFC-e foram emitidas em modo de contingência gerando  retrabalho para regularizar  as NFC-e pendentes de autorização. Como no  ambiente de contingência  a emissão é realizada "off-line", existe possibilidade de Rejeição das NFC-e, gerando retrabalho para correção. Regularizar a instabilidade da REDE interna Levantar as NFC-e pendentes de autorização. Enviar para a Receita as NFC-e para serem autorizadas. Instabilidade da SEFAZ e da Internet Infraestrutura Houve falha de comunicação da SEFAZ levando a emissão das notas em modo de Contingência. As NFC-e foram emitidas em modo de contingência, gerando   retrabalho para regularizar  as NFC-e pendentes de autorização. Como no  ambiente de contingência  a emissão é realizada "off-line", existe possibilidade de Rejeição das NFC-e, gerando retrabalho para correção. Aguardar a instabilidade da SEFAZ ser regularizada. Levantar as NFC-e pendentes de autorização Enviar para a Receita as NFC-e para serem autorizadas. Equipamentos com Problemas Técnicos Infraestrutura Houve problemas técnicos no equipamento e o equipamento foi formatado, o operador não observou  a data e hora (ano muito antigo), as mesmas foram emitidas em contingência e ao enviar para SEFAZ foram todas rejeitadas. Atraso nas filas devido ao tempo que o equipamento ficou indisponível. As NFC-e foram emitidas em modo de contingência gerando   retrabalho para regularizar  as NFC-e pendentes de autorização. As NFC-e emitidas com data muito atrasada tiveram que ser regularizadas e como operou o dia todo desta forma aumentou o volume de pendências para o setor Fiscal regularizar. Realizar manutenção no Equipamento. Levantar as NFC-e pendentes de autorização. Enviar para a Receita as NFC-e para serem autorizadas. Armazenamento de Dados (XML) Infraestrutura Não possui-a equipamento com estrutura que comportasse o backup do volume de NFC-e emitidas. As NFC-e emitidas em contingência, cujo armazenamento é local, foram perdidas  gerando problemas por não regularizar as vendas perante a receita. Realizar denúncia espontânea junto a SEFAZ referente a perda de xml em contingência que não foram regularizados.   Rejeição Produtos Incorretos Cadastros A empresa não realizou as validações das tributações dos produtos (NCM , Alíquotas, CST, CSOSN , CFOP, unidade de medida, dentre outros) antes de exportar os produtos para venda, ocasionando Rejeições na emissão da NFC-e. As NFC-e não foram autorizadas ocasionando transtornos aos clientes e retrabalho para regularizar as pendentes de autorização. Não havia pessoas habilitadas para realizar a correção dos cadastros e exportar novas vendas no momento. O caixa operou em modo de contingência, gerando retrabalho para posterior envio das notas emitidas em contingência para a SEFAZ. Regularizar a correção da tributação do cadastro de produtos. Realizar levantamento das notas pendentes (rejeitadas /contingência) Enviar para a Receita as NFC-e para serem autorizadas. Cadastros de Clientes Cadastros A NFC-e foi rejeitada, devido o valor da venda ter excedido o valor limite, sendo necessário ter cadastrado o cliente anteriormente. A NFC-e  não  foi autorizada, ocasionando transtorno ao clientes e atraso nas filas. Regularizar correção/cadastro do cliente. Enviar para a Receita a NFC-e para ser autorizada. Rejeição Credenciamento SEFAZ Cadastros As vendas de NFC-e foram rejeitadas devido não estar habilitado para emissão na SEFAZ, por não estar regulado e por não estar credenciado. A NFC-e  não  foram autorizadas, ocasionando transtorno aos clientes e atraso nas filas, impossibilitando de realizar venda. Regularizar a situação cadastral na SEFAZ. Enviar para a Receita a NFC-e para ser autorizada. Perda de Prazo por Falta de Envio das Notas Emitidas em Contingência Operacional As vendas de NFC-e emitidas em contingência não foram enviadas para autorização no prazo correto. Houve rejeição por tentativa de autorizar a NFC-e fora do prazo de emissão. Ficar atento aos prazos e valores de multas por autorizar fora do prazo. Acompanhamento das NFC-e autorizadas fora do prazo para pagamento de multas. Enviar para a Receita a NFC-e para ser autorizada. Controle dos Sequenciais de NFC-e Emitidas (Autorizadas, Canceladas e Rejeitadas)  Operacional Não foi realizado a gestão dos sequenciais das NFC-e emitidas (Autorizadas, Canceladas e com Rejeição). Houve problemas fiscais por falta de regularização de documentos, acarretando em fiscalização e multas por não formalizar as vendas. Acompanhamento das sequenciais das NFC-es Enviar para a Receita a NFC-e para ser autorizada, e realizar denúncia espontânea para regularização fora do prazo. Cruzamento das Declarações Fiscais x NFCe Operacional Não foi realizado a conferência no envio das declarações fiscais, não ajustando as notas pendentes (rejeitadas, contingência) antes de transmitir as declarações fiscais (EFD ICMS, Sintegra, outros). Houve problemas fiscais por falta de regularização de documentos, acarretando em fiscalização e multas por não formalizar as vendas. Acompanhamento das sequenciais das NFC-e. Enviar para a Receita a NFC-e para ser autorizada, e realizar denúncia espontânea para regularização fora do prazo. 8 -  Principais Rejeições Neste tópico será mostrado as principais rejeições que fazem com que a empresa opere com problemas na NFC-e e atrapalhando em todo o processo de venda. Rejeição Cenário Ação Rejeição “291 - Certificado de Assinatura - Data de Validade A empresa deve manter controle sobre a data de vencimento do certificado digital evitando esse tipo de erro. As notas rejeitadas precisam ser assinadas com um certificado digital válido antes de serem reenviadas. Rejeição “383 - Item com CSOSN indevido” e Rejeição “766 - Item com CST Indevido A empresa deve manter o cadastro dos produtos com tributação do ICMS, CST ou CSOSN corretos, conforme o Regime da empresa. A falha na manutenção desta informação no cadastro leva a rejeição, impossibilitando autorizar a NFC-e. Os itens com CST/CSOSN errados devem ser ajustados de acordo com a tributação do produto antes do envio. As NFC-e rejeitadas deverão ser ajustadas e reenviadas para autorização. Rejeição “778 - Informado NCM inexistente” O cadastro  da empresa  se encontra com o NCM inexistente ou incorreto ocasionando a rejeição. Revisar previamente o seu cadastro de produtos mantendo-o  correto com os dados da SEFAZ. Os cadastros dos itens com NCM errados, correspondente a NFC-e, devem ser ajustados de acordo com a legislação vigente. As NFC-e rejeitadas deverão ser ajustadas e reenviadas para autorização. Rejeição 754: NFC-e com dados do Transportador A NFC-e possui dados de transportadora, mas o indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial, no momento da operação, está diferente de operação com entrega em domicílio. Alterar o  indicador de presença do comprador no estabelecimento em operação com entrega em domicílio e reenviar a NFC-e. Rejeição “501 – Pedido de Cancelamento Intempestivo Esta rejeição ocorre quando for emitido um cancelamento de NFC-e que exceda o prazo  previsto na legislação (UF) que varia entre 1 (24h) ou 7 (168h). Deverá observar a legislação do Estado (UF) com o contador e então emitir uma nota de estorno ou realizar o cancelamento extemporâneo. Rejeição 789: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS A SEFAZ só permite emissão de NFC-e  para emissor não contribuinte de ICMS, caso tiver informação diferente ocorrerá esta rejeição.   Deverá ser informado que o destinatário é não contribuinte de ICMS, logo após, deverá reenviar a NFC-e para ser autorizada. Rejeição 737: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado Em alguns estados se informado que o pagamento é com cartão de crédito/débito o tipo de integração deverá ser TEF, e deve ser informado o número de autorização da operação de debito/credito. Caso o sistema de integração esteja como POS, ocorrerá esta rejeição. Deverá ajustar as informação dos cartões para os casos em que a UF não permita o tipo de integração (Ex: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e reenviar a NFC-e para ser autorizada. Rejeição “812- Regime Tributário SN. Com excesso de sub limite não é permitido para o emitente desta UF “ Em alguns estados não é permitido para a emissor, mesmo sendo do Regime tributário Simples Nacional, utilize  Código de Regime 2 = Simples Nacional,  excesso sub limite de receita bruta. No caso da UF não permitir a utilização do Código de Regime Tributário = 2, apenas poderá ser utilizado as opções 1 = Simples Nacional ou 3 = Regime normal. Se a Receita Bruta da empresa for maior que a prevista é provável que a mesma seja excluída do Simples Nacional e passe a ser do Regime Normal. Para ajustar esta situação deverá verificar com o Contador ou entrar em contato com a SEFAZ para que analise qual informação correta se enquadra a empresa. Após regularizado o cadastro, Enviar a NFC-e para ser autorizada. Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto Esta rejeição ocorre quando um dos produtos possuir  desconto  maior do que seu valor total bruto. Deverá corrigir o valor do desconto do item para um valor inferior ao valor total bruto. Após regularizado o cadastro, Enviar a NFCe para ser autorizada Rejeição: Item com CST indevido [ nItem:nnn ] Essa rejeição ocorre devido a NFC-e ser emitida com CST (Código de Situação Tributária) diferente de 00 / 20 / 40 / 41 / 60, ressaltando que 090 é uma exceção por UF. Ajustar o cadastro de produtos informando o CST correto, conforme a regra de validação. Após regularizado do cadastro, reenviar a NFC-e para ser autorizada. Rejeição 392: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito Se o pagamento com cartão for integrado ao sistema de automação da empresa deverão ser informados CNPJ da administradora de cartão e código da operação. Ajustar o envio do pagamento integrado incluindo as informações da administradora de cartão e o código da operação autorizada. Após regularizado o cadastro, reenviar a NFC-e para ser autorizada. Rejeição 767:NFC-e com somatório dos pagamentos diferente do Total da Nota Fiscal Esta rejeição significa que o somatório dos pagamentos difere do total da NFC-e, havendo uma diferença. Deverá verificar o valor total da NFC-e e o valor informado no pagamento. Após regularizado o cadastro, reenviar a NFC-e para ser autorizada. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Conciliação TNFE Conciliação TNFE do Sistema Integral Dúvida | Como Utilizar Rotina Conciliação TNFe NFC-e Integral? Dúvida: Como Utilizar a Rotina de Conciliação TNFe NFC-e do Integral? Tópicos  📌 Funções disponíveis no programa: 🔹 F2 – Executando a função de selecionar apenas uma NFC-e por vez Detalha como selecionar individualmente uma NFC-e para processamento. 🔹 F3 – Executando a função de selecionar todas as NFC-e Explica como selecionar todas as NFC-e de uma vez para processamento. 🔹 F4 – Executando a função de gravar chave eletrônica na NFC-e Orientações para registrar a chave eletrônica de uma NFC-e no sistema. 🔹 F5 – Executando a função de consultar os logs da NFC-e Mostra como acessar e interpretar os logs relacionados às NFC-e. 🔹 F6 – Executando a função de gerar o relatório CSV Explica como gerar relatórios em formato CSV para análise ou importação. 🔹 F7 – Executando a função de buscar o XML da NFC-e Detalha a função para localizar e baixar o XML da NFC-e. 🔹 F8 – Abrindo tela para informar SPOOL Orientações sobre como abrir e preencher a tela de SPOOL. 🔹 F9 – Executando a função para gravar status de autorizações Explica como atualizar o status das autorizações das NFC-e no sistema. Solução: Neste documento será mostrado se existe alguma divergência de NFC-e entre o SPED e o Tramitador. Além disso mostrará o funcionamento da rotina de Conciliação TNFE, que possui várias funções além de mostrar as divergências. Utilizando a Rotina de Conciliação TNFE NFC-e Rotina: Conciliação TNFE Programa: SPD268 Localização: SPED - EFD  NFe - NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conciliacao / Conciliacao TNFE Para realizar a conciliação de NFC-e, trazendo as notas que apresentam divergências, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter para confirmá-los. 📤 Criando Requisição para o Tramitador Ao acessar a rotina, informe o número da Loja que será realizada a Conciliação de NFC-e (com dois dígitos). 📅 Informando a Referência (Ref) No campo Ref , informe o mês e ano , utilizando dois dígitos para cada . 📅 Informando o Período de Conciliação No campo Dia , informe o dia inicial (com dois dígitos). No campo a , informe o dia final (com dois dígitos) para filtrar o período desejado. Se desejar filtrar todos os dias do mês , deixe os dois campos vazios e aperte a tecla Enter . 📄 Informando a Faixa de NF No campo NF , informe a faixa inicial de notas e aperte Enter . No campo a , informe a faixa final de notas . Se não desejar filtrar uma faixa de notas, deixe os dois campos vazios e aperte Enter . 🖥 Informando o SPOOL No campo SPOOL , informe o SPOOL desejado para gerar o relatório correspondente. OBS: No exemplo abaixo, vamos tratar o período todo . ❓ Filtrando apenas as divergentes Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Somente Divergentes?" . Informe S para exibir apenas as notas que apresentam divergência no SPED ou TNFe . Informe N para exibir todas as notas , incluindo as que apresentam divergências e as que não apresentam. OBS: No exemplo abaixo, foi selecionada a opção  N . 📤 Enviar nova requisição Logo depois, o sistema exibirá a pergunta "Enviar nova requisição?" . Informe S para solicitar a conferência das notas. Informe N para buscar um retorno já gravado nas pastas de retorno do servidor e exibir as informações a partir dele. O processo de enviar, processar e consultar é realizado de forma automática, e a resposta será exibida na mesma tela . ⚠️ IMPORTANTE: Caso envie uma nova requisição, será gerado um arquivo para o TNFE a fim de obter um novo  retorno. OBS: No exemplo abaixo, vamos informar N . ⏳AGUARDE PROCESSAMENTO ❓ Pergunta para abortar o processo Após o processamento , o sistema exibirá uma mensagem perguntando se deseja abortar o processo . Essa pergunta aparece devido ao fluxo da rotina , que aguarda um retorno do TNFE . Esse retorno pode levar até 10 minutos , pois em alguns casos pode ocorrer instabilidade na transação das informações. No minuto 8 , a pergunta também é exibida, permitindo interromper o processo caso algum filtro tenha sido informado incorretamente . No minuto 10 , a rotina oferece novamente a opção de abortar, evitando que o processo fique travado por muito tempo. OBS: Para o exemplo abaixo, vamos informar "N" e continuar o processamento . 🔎 OBSERVAÇÕES : ⚪ Sem divergências: Se o sistema retornar que não foi encontrada nenhuma nota para os filtros informados, significa que não existe divergência no período consultado. ⚠️ Com divergências: Se o sistema retornar divergências nas notas , significa que existe algum erro com as NFC-e citadas na Conciliação. No exemplo abaixo, a NFC-e foi localizada tanto no SPED quanto no TNFe, já devidamente autorizada. Ou seja, a Conciliação realizou a requisição ao Tramitador, que retornou a nota, e posteriormente confirmou que ela também estava registrada no SPED. Conforme pode-se observar neste exemplo, não foram encontradas divergências . ℹ️ Informação Abaixo estão listadas outras mensagens de erro que podem ser exibidas, dependendo do problema identificado pela rotina: Mensagem Descrição NF não encontrada no Movimento: Indica que a nota não foi encontrada na rotina de movimentação do SPED (caminho: SPED EFD → NFe/NFCe → Nota Fiscal → SPED ) em nenhuma situação (normal, cancelada ou excluída). NF não possui retorno: Indica que não existe log da nota. Cupom difere: Indica que o cupom gravado no movimento está diferente do cupom que consta no Tramitador. Data de Emissão difere: Indica que a data de emissão gravada no movimento SPED está diferente da data de emissão que consta no Tramitador. Chave Eletrônica difere: Indica que a chave eletrônica gravada no movimento SPED está diferente da chave que consta no Tramitador. Valor Total da NFC-e difere: Indica que o valor da NFC-e gravado no movimento SPED está diferente do valor que consta no Tramitador. Código retorno do log difere: Indica que o código de retorno da nota está diferente entre o Tramitador e o SPED. Sem divergência entre SPED e TNFe: Indica que a nota foi gravada apenas para visualização na conciliação, sem divergência encontrada. 📌  Executando as Funções Disponíveis no Programa 🔹 F2 – Selecionar apenas uma NFC-e por vez As NFC-e com a divergência "  NF no Movimento do SPED mas nao encontrada no TNFE  " não poderão ser selecionadas, ao tentar utilizar a função F2 o sistema exibirá o alerta "  Apenas notas encontradas no TNFE podem ser selecionadas ". No exemplo abaixo, é possível observar que várias notas podem ser selecionadas, porém a seleção deve ser feita uma de cada vez . 🔎 OBSERVAÇÕES : O símbolo  * (asterisco) representa que a nota foi selecionada. 🔹 F3 – Selecionar todas as NFC-e  As NFC-e com a divergência "  NF no Movimento do SPED mas nao encontrada no TNFE  " não poderão ser selecionadas, ao tentar utilizar a função F3 o sistema exibirá o alerta "  Apenas notas encontradas no TNFE podem ser selecionadas ". No exemplo abaixo, observe que é possível selecionar todas as notas simultaneamente. 🔎 OBSERVAÇÕES : O símbolo  * (asterisco) representa que a nota foi selecionada. 🔹 F4 – Executando a função de gravar chave eletrônica na NFC-e 📌 Gravação da chave da NFC-e no SPED Nesta opção é possível realizar a gravação da chave da NFC-e na rotina de movimento do SPED . 🔹 Exemplo: Abaixo segue um exemplo da NFC-e 238186 na rotina do movimento do SPED sem a chave registrada. Tratativa da divergência  "NF sem chave preenchida no Movimento SPED" Caso, após executar o passo para " Requisição para o Tramitador" , seja exibida a divergência "NF sem chave preenchida no Movimento SPED" , siga os procedimentos abaixo: Utilize as setas do teclado para posicionar o cursor sobre a NFC-e que apresenta a divergência. Pressione a tecla F2 para selecionar a NFC-e desejada. Se houver mais de uma nota com divergência, repita o processo para cada uma. Caso a divergência esteja em todas as NFC-e listadas , pressione a tecla F3 para selecionar todas de uma única vez. Exemplo: No exemplo prático, foi selecionada apenas a NFC-e 238186 Após ter selecionado a (s) nota (s) com divergência (s), aperte a tecla  F4  para realizar a gravação da (s) chave (s). 🔎 OBSERVAÇÕES : A utilização da função  F4:Grava Chave serve tanto para NFC-e Autorizada como Cancelada. Ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " aperte a tecla  Enter  ou  S  para confirmar a gravação da (s) chave (s) eletrônica na (s) NFC-e, ou a letra  N para cancelar o processo de gravação.  Após a confirmação o sistema retornará a mensagem "  As Notas SEM Chave Eletronica foram atualizadas! ", conforme o exemplo abaixo. 🔎 OBSERVAÇÕES : Após a gravação das chaves as advertências serão excluídas da rotina. 🔹 Exemplo: Abaixo segue um exemplo da NFC-e 238186 na rotina do movimento do SPED  com a chave registrada após executar a gravação. 🔹 F5 – Executando a função de consultar os logs da NFC-e                         Consultas Rotinas de Consultas do módulo NFC-e do Sistema Integral Como Consultar NFC-e Alerta Cancelamento Pendente Integral? Dúvida: Como Consultar NFC-e com Alerta para Realizar Cancelamento Pendente no Integral? Sumário: 1 - Importando os Cupons 2 - Consultando os Cupons Importados 3 - Consultando a Gravação dos NFCe no Sped Solução: Quando é realizada a venda no Frente de Loja em contingência e as pendências são processadas  após 30 min até 24 horas (dependendo do Estado) , poderão ocorrer cancelamentos das  NFC-e´s , porém, como já passou o prazo para cancelamento, serão gerados os cupons com o  Registro 33 na pasta do dia do processamento , possibilitando a importação para o Integral e alertando que deverá ser feito o  cancelamento extemporâneo . OBSERVAÇÕES: Cada Estado possui sua particularidade em relação ao cancelamento fora do prazo, sendo assim, é necessário verificar previamente qual o melhor procedimento a ser adotado no Estado em que está trabalhando. Exemplos: Minas Gerais não aceita  cancelamento extemporâneo, pois o prazo para cancelar é de até 30 minutos após a emissão, passado este tempo deverá ser emitida uma  NF-e de Entrada Devolução (modelo 55) referenciando a NFC-e . No Espirito Santo  não aceita  cancelamento extemporâneo, pois o prazo para cancelar é de até 30 minutos após a emissão, passado este tempo deverá ser emitida uma  NF-e de Entrada Estorno (modelo 55) referenciando a NFC-e .   Para realizar o estorno seguir os passos de acordo com a documentação: "  Dúvida | Como Realizar Estorno NFC-e Integral? ". E alguns Estados ainda aceitam  o cancelamento extemporâneo. Para realizar o cancelamento extemporâneo seguir os passos de acordo com a documentação: "  Dúvida | Como Realizar Cancelamento NFC-e Extemporâneo Integral?  ". Para mais detalhes do funcionamento da contingência no Frente de Loja, consulte o documento: " Dúvida | Como Funciona NFC-e Contingência Integral?  ". Para mais detalhes do funcionamento completo de cancelamento da NFC-e e os tipos, consulte o documento: "  Manual | Procedimentos Completo Cancelamento NFC-e Integral ". Para mais detalhes sobre os relatórios e conferencias da NFC-e, consulte o documento: "  Manual | Procedimento Completo Gerar Relatórios Conferências NFC-e Integral ". 1 - Importando os Cupons     Os cupons são importados automaticamente, porém, caso o usuário prefira importá-los manualmente, o mesmo deverá seguir os passos descritos no documento "  Dúvida | Como Importar Cupons Manualmente Integral? ".  2 - Consultando os Cupons Importados Rotina: Cupons Cancel. Pendente Programa: SPD262 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Consultas de Cupons / Cancelamento Pendente Para consultar os cupons não importados, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo  Ref  o mês e ano,  para verificar as NFC-e importadas , conforme exemplificado na tela abaixo. Em seguida, pressione a  tecla Enter  para verificar todos os dias desse mês ou informe o dia desejado no campo  Dia .  Serão exibidos, em sequência, os cupons para que sejam verificados a necessidade de realizar o cancelamento extemporâneo, estorno ou entrada devolução, conforme exemplo abaixo. OBSERVAÇÃO:  Os cupons em contingência que foram importados após o prazo de cancelamento, que pode ser de 30 minutos à 24hs (tempo varia para cada estado),  serão gravados no integral  somente para alertar  que é necessário realizar o cancelamento extemporâneo, NF-e de Estorno ou Entrada Devolução. 3 - Consultando a Gravação dos NFCe no Sped Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped Caso deseje consultar a NFC-e importada para realizar  o Cancelamento extemporâneo ou o Estorno seja feito, acesse a localização acima. Para mais informações de como consultar um lançamento no sped fiscal, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Rotinas Gerais Rotinas Gerais do módulo de NFC-e do Sistema Integral Como Identificar Corrigir Erros Importação NFC-e Integral? Como Identificar Corrigir Erros Importação NFC-e Integral? Dúvida: Como Identificar e Corrigir os Erros da Importação do NFC-e no Integral? Sumário: 1 - Consultando o NFC-e não Importados 1.1 - Cupom não Gravado no Servidor 1.2 - Cupom Inconsistente 1.3 - Item não Encontrado 1.4 - Erro no XML da NFC-e 1.5 - Sequencial CNC do XML diferente do Número do Cupom Solução: 1 - Consultando o NFC-e não Importados Rotina: Cupons não Importados Programa: SPD261 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Gestão NFe -NFCe / NFCe / Conciliação / Nao importados Nesta rotina é possível consultar os cupons e NFC-e não importados. Para verificar os cupons e NFC-e que não foram importados, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO:  Para realizar a correção posteriormente, os cupons deverão ser corrigidos primeiro, depois os erros referente ao NFC-e. Ao acessar a rotina informe no campo Ref  o  mês e ano desejados,  no campo  Dia  o  dia específico  ou pressione a tecla  Enter  para carregar o  mês todo .  Nos subtópico seguintes serão mostrados os exemplos de erros do NFCe e suas respectivas correções. 1.1 - Cupom não Gravado no Servidor Erro: A mensagem  Cupom não Gravado no Servidor  significa que o usuário tentou importar o XML, porém, o cupom gerencial não estava gravado no sistema. Correção: O cupom referente ao NFC-e, deverá ser importado antes do XML, pois sem o cupom gerencial não é possível importar o XML referente ao NFC-e. Exemplo do Erro de Cupom não Gravado no Servidor 1.2 - Cupom Inconsistente Erro: A mensagem  Cupom Inconsistente  significa que o CNPJ do XML está diferente da filial que está sendo importado o cupom. Correção: O cupom deverá ser importado na filial correta, de acordo com o CNPJ do XML. Exemplo do Erro de Cupom Inconsistente 1.3 - Item não Encontrado Erro: A mensagem  Item não Encontrado  significa que o item que consta no XML não é o mesmo que está gravado no cupom. Correção: O cupom grava o código de barras ou o código interno, referente ao item vendido. Já no XML da NFC-e tem esses dois campos. Para corrigir será necessário conferir o cadastro de produtos no Integral, verificando se o código interno e código de barras foram os mesmos vendidos no Frente de Loja, e caso tenha alguma diferença, verificar se houve alguma alteração relacionado à vinculação deste item. Para mais informações de como consultar o cadastro de produtos, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar Cadastro Produtos Integral?  ". Exemplo do Erro de Item não Encontrado 1.4 - Erro no XML da NFC-e Erro: A mensagem  Erro no XML da NFC-e  significa que existe algum problema na gravação do XML, referente a NFC-e, impedindo a importação do arquivo. Correção: O usuário deverá realizar a conferência do arquivo de cupom onde contém o XML. Caso necessário, contate o com o Suporte Avanço para auxiliar na correção. Exemplo do Erro no XML da NFC-e 1.5 - Sequencial CNC do XML diferente do Número do Cupom Erro: A mensagem  Num. CUPOM DIFERE NFC-E  significa que o número do cupom está diferente do sequencial CNC do xml. Correção: O usuário deverá realizar a conferência do arquivo de cupom onde contém o XML, o campo Sequencial CNC deverá ser o mesmo número do cupom. Caso necessário, contate o com o Suporte Avanço para auxiliar na correção. Exemplo do Erro no XML da NFC-e O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Requisitos Infraestrutura Equipamentos Emissão NFC-e Informativo: Requisitos de Infraestrutura e Equipamentos para Emissão NFC-e Sumário: 1 - Requisitos de Sistema 2 - Requisitos de Hardware Recomendáveis  3 - Requisitos de Rede Recomendáveis 4 - Requisitos de Segurança de Rede  5 - Impressoras Não Fiscais Homologadas 6 - PinPad Homologados 7 - Requisito do Certificado Digital  Detalhamento: Neste documento será mostrado os requisitos necessários para o funcionamento do  NFC-e , desde o sistema operacional até a parte física que interage nas vendas (como o pin pad). 1 - Requisitos de Sistema Para o funcionamento da  NFC-e , é necessário que o Sistema Operacional seja uma das versões da tabela abaixo: Sistema operacional Windows Versão Microsoft Windows 7 (32 BITS) Professional /Ultimate Microsoft Windows 8 (32 BITS) Professional /Ultimate Microsoft Windows 10 (32/64 BITS) Professional /Ultimate Sistema Operacional Linux Linux Slackware 14.1 (32 BITS) Linux Slackware 14.2 (32 BITS) 2 - Requisitos de Hardware Recomendáveis  Para o funcionamento da  NFC-e , é necessário ter uma estrutura física compatível com os itens abaixo: Computador com processador de 2.3Ghz, 4 núcleos (Intel I3 ou similares) ou superior; Memória de no mínimo 4GB para sistemas operacionais Linux e Windows 7 e 8GB para Sistemas Operacionais Windows 8 e 10; 10% do espaço total em disco disponível (sendo no mínimo 50GB); Unidade de disco rígido SSD ou HD de 7200 RPM; Placa de vídeo compatível com os Sistema Operacionais citados no item 1 deste manual; Placa de rede, padrão 10/100/1000; Teclado e mouse; Monitor; Impressora não fiscal (consultar modelos homologados); Saída serial ou USB de acordo com a quantidade de periféricos instalados, mouse, teclado, impressora, pinpad, etc. 3 - Requisitos de Rede Recomendáveis Para o funcionamento da  NFC-e , é recomendável que o ambiente de comunicação seja compatível com os itens abaixo: Internet estável sem quedas ou perdas de pacotes com velocidade mínima de 1MB para  download  e 256KB para  upload  (por ponto utilizado); Recomendável que a instalação contenha contingência de internet utilizando dois ou mais links de fornecedores provedores distintos para manter o funcionamento pleno; Recomendável internet exclusiva para emissão das notas, para evitar gargalos e lentidões com compartilhamentos no momento das transações. 4 - Requisitos de Segurança de Rede  Recomenda-se  que o ambiente de comunicação seja compatível com os itens abaixo: Estrutura de acesso a internet protegida por  firewall e antivírus , principalmente para instalações que utilizam sistema Operacional  Windows . OBSERVAÇÕES: É de responsabilidade do usuário realizar backup diário de arquivos dos equipamentos que emitem NFC-e. Necessidade de backup  principalmente para as situações onde a emissão de notas está em processo de contingência, pois a perda destes arquivos impossibilita o envio a  SEFAZ  para formalizar a venda, sendo considerado como sonegação por parte do emissor da  NFC-e . 5 - Impressoras Não Fiscais Homologadas Para o funcionamento da  NFC-e , é recomendável que a impressora fiscal seja compatível com as listadas abaixo, por terem sido homologadas: OBSERVAÇÃO:   Todos os modelos testados utilizam a interface USB. Fabricantes Modelos ELGIN I7, I9 EPSON TM 88V, TM T20, T20X BEMATECH MP 4200 TH, MP 2800 CONTROLID PRINTID DARUMA DR-700/800 TANCA TP-650 JETWAY JP-800 6 - PinPad Homologados Para o funcionamento da  NFC-e , é recomendável que o pind pad seja compatível com os listados abaixo, por terem sido homologados: Fabricantes Modelos INGENICO IPP320 GERTEC PPC910, PPC930 7 - Requisito do Certificado Digital  O modelo do certificado digital usado para  NFC-e  é o  A1 , que é gerado e armazenado no computador pessoal, dispensando o uso de cartões inteligentes ou tokens. OBSERVAÇÕES: Para cada filial deverá existir um certificado A1,  e este ficará copiado em todos os equipamentos que emitem a  NCF-e , para emissão de notas fiscais em processo de contingência. É de responsabilidade do usuário fazer a proteção de acesso aos equipamentos que emitem  NFC-e , através de senhas, firewall e antivírus, devido a necessidade deles conter uma cópia do certificado digital da empresa.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Corrigir Reenviar NFC-e Contingência Rejeitada Integral Dúvida: Como Corrigir NFC-e em Contingência que foi Rejeitada e Reenviá-la para Autorização no Integral? Sumário: 1 - Identificando o Erro da Rejeição da NFC-e 1.1 - Consultando o Retorno NFC-e no Integral 1.2 - Consultando a NFC-e no Tramitador 2 - Corrigindo o Erro no Integral 2.1 - Corrigindo o Cadastro de Produto 2.2 - Corrigindo o Movimento da NFC-e 2.2.1 - Alterando a NFC-e Direto na Rotina do Sped 2.2.2 - Alterando a NFC-e Através da Rotina Altera por Faixa 3 - Reenviando a NFC-e Corrigida Solução: 1 - Identificando o Erro da Rejeição da NFC-e IMPORTANTE:  Para que possa ser realizada a correção da NFC-e, a mesma deverá estar importada no sistema Integral. Para maiores informações sobre a importação, consulte o documento: "  Manual | Importação Consulta Vendas NFC-e Integral  ". 1.1 - Consultando o Retorno NFC-e no Integral Rotina: CONSULTAS de LOGS NFC-e Programa: SPD260 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conferencia - Corrige / Consulta - Envio   Após a importação dos cupons e NFC-e, consulte as notas na rotina citada acima, para identificar se ocorreu alguma rejeição. Para mais informações consulte o documento "  Manual | Rotina Consulta Corrige Log NFC-e  " 1.2 - Consultando a NFC-e no Tramitador Rotina: Notas Processadas Localização: Notas Fiscais / Notas Processadas Para realizar a correção da NFC-e, é necessário verificar se ela também está rejeitada no tramitador. Para isso, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina  Notas Processadas , CLIQUE na aba  REJEITADAS  e selecione a nota desejada. Na aba  Detalhes da Nfe  será exibido o erro e, caso a rejeição corresponder ao item, a posição do mesmo também será exibida, conforme o exemplo abaixo. Para consultar o item que está incorreto, selecione a opção  Visualizar XML . No exemplo deste documento, o item 1 consta um NCM 11111113, no qual foi rejeitado pela SEFAZ. 2 - Corrigindo o Erro no Integral Após identificar que a NFC-e encontra-se rejeitada no Integral e no Tramitador a mesma deverá ser corrigida para ser reenviada à SEFAZ para autorização. 2.1 - Corrigindo o Cadastro de Produto Como no exemplo deste documento o erro identificado refere-se ao NCM, o primeiro passo é corrigir o Cadastro do Produto, acessando a localização citada abaixo. Rotina: Alteração Programa: EST117 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro OBSERVAÇÃO:   Quando o erro estiver relacionado ao produto, o cadastro do mesmo deverá ser corrigido primeiro. Ao acessar a rotina, no campo  Codigo , informe o código do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla  Enter  para carregar os dados do mesmo. Em seguida, continue pressionando a tecla  Enter  até alcançar o campo  NCM , no qual deverá informar o NCM correto. Pressione novamente a tecla  Enter  até confirmar a alteração realizada. 2.2 - Corrigindo o Movimento da NFC-e Após a alteração do produto, o próximo passo será alterar a NFC-e para que o NCM correto seja gravado no movimento. Existem duas maneiras para alterar o movimento: através da  Rotina do Sped  ou por meio da  Rotina Altera por Faixa , conforme serão mostrados nos subtópicos seguintes. 2.2.1 - Alterando a NFC-e Direto na Rotina do Sped Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped    Para acessar a rotina de gravação da NFC-e no Sped, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe os dados da nota, sendo:  Mes/Ano  o mês e o ano da emissão da NFC-e,  Loja  a loja correspondente a NFC-e,  E/S  informe S para notas de saída,  Doc  informe o número da NFC-e e pressione a tecla  Page Down  para carregar a NFC-e. Em seguida, pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo  Tp. Emi , no qual deverá pressionar a tecla  F7  para chegar até a tela de itens. No campo  CodItem , pressione a tecla  F2  para selecionar o item que deverá ser alterado. Selecione o item desejado e pressione a tecla  Enter  para alterá-lo. Ao abrir a tela do  Resumo do Item , conforme o exemplo abaixo, será exibido a pergunta "  Prossegue/Altera/Exclui?  ", no qual deverá pressionar a tecla  Enter  ou  P  para prosseguir. Em sequência, será exibido a pergunta "  Altera/Exclui/Prossegue?  ", no qual deverá pressionar a tecla  A  para alterar o item. Pressione a tecla  Enter  até alcançar o campo do dado que deseja alterar, que no exemplo deste documento será o NCM. Informe o dado correto e pressione a tecla  Enter  até confirmar a alteração. 2.2.2 - Alterando a NFC-e Através da Rotina Altera por Faixa A rotina altera por faixa também poderá ser utilizada para ajuste de erros. Para verificar os detalhes do funcionamento da rotina, consulte o documento: "  Manual | Corrigir NCM NF-e Rejeição Integral  ". 3 - Reenviando a NFC-e Corrigida   Após a correção a NFC-e deverá ser reenviada para autorização. Para mais detalhes de como proceder para reenviar a NFC-e corrigida, consulte o documento: "  Manual | Rotina Consulta Corrige Log NFC-e ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral Documentos Fiscais e Declarações NFC-e Integral Neste Manual é possível observar como será realizado no  Sistema Integral  o processo de escrituração de de Nota fiscal modelo 55 de entrada e saída, referenciando um NFC-e e a geração dos arquivos Fiscais. IMPORTANTE:  A NFC-e não é permitida para operação Interestadual .No caso só é permitida a emissão referenciando uma NFC-e para operações internas, com CFOP 5929.Não sendo autorizado a emissão em operações interestaduais. 1 - Verificando os Procedimentos para os Documentos Fiscais 1.1 - NF-e de Entrada Para mais informações de como deverá ser escriturada uma NFC-e recebida (modelo 65), consulte o documento: "  Dúvida | Como Escriturar NFC-e Modelo 65 Livro Fiscal Entrada Integral?  ". 1.2 - NF-e de Saída  Só é permitida a emissão de NF-e referenciando uma NFC-e para operações internas, com CFOP 5929. Como não é autorizado o uso da NFC-e na venda interestadual, não se permite também a emissão de NF-e referenciando NFC-e em vendas interestaduais. Entretanto, a autorização para emissão de NF-e referenciando NFC-e varia de UF (Estado) para UF, sendo necessário verificar antecipadamente se o estado referente permite este tipo de operação. 1.2.1 - NF-e de Venda a partir da NFC-e Para mais informações de como emitir nota fiscal de venda a partir de NFC-e, sem acumular, consulte o documento: "  Atualização | Implementação Emitir Nota Fiscal Através NFC-e Integral  ". 1.2.2 - NF-e Venda Acumulada a partir NFC-e Para mais informações de como emitir nota fiscal de venda a partir de NFC-e, acumulando, consulte o documento: " Atualização | Implementação Emitir Nota Fiscal Através NFC-e Venda Acumulada Integral  ". 2- Verificando os Procedimentos das Declarações Fiscais 2.1 - Como conferir envio NFC-e no Sintegra e Sped Fiscal  Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Conferir Notas NFC-e SPED Fiscal ICMS Sintegra Integral?  ".         2.2 - Como identificar Sequenciais NFC-e Faltantes Sped Fiscal  Mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Identificar Sequenciais NFC-e Faltantes Geração Sped Fiscal Integral? ".   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Relatórios para Conferências Relatórios para Conferências do módulo NFC-e do Sistema Integral Como Emitir Relatório Inconsistências Fiscais Produtos NFC-e Integral Dúvida: Como Emitir o Relatório de Inconsistências Fiscais dos Produtos do NFC-e no Integral? Sumário: 1 - Emitindo o Relatório de Inconsistências Fiscais do Produto Solução: 1 - Emitindo o Relatório de Inconsistências Fiscais do Produto Rotina: Valida Produtos NFC-e Programa: SPD258 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Relatorios / Conf. Trib. do Produto Para emitir o relatório de inconsistência fiscais do produto, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Campos Descrição Loja: Informe a loja desejada. Classificacao: Informe o número correspondente ai filtro de classificação que deseja visualizar, sendo:  1  -  Setor/Grupo/Subgrupo ,  2  -  Seção/Grupo/Subgrupo ,  3  -  5Niveis . Faixa de ... a: Informe a faixa da classificação desejada, ou pressione a tecla  Enter  para considerar todos (00,000,000 a 99,999,999). Class. Fiscal: Informe a faixa de NCM que deseja filtrar, ou pressione a tecla  Enter  para considerar todos (00000000 a 99999999). Suspensos: Informe a letra correspondente ao filtro relacionado a suspensão de compra, sendo:  A  -  Ativos ,  S  -  Suspensos ,  T  -  Todos . Movimentados: Informe o período a movimentação dos itens, ou pressione a tecla  Enter  para considerar todos ( a 99/99/99). Fora do Mix: Informe  S  se desejar considerar no relatório os itens fora do Mix ou  N  para não considerar. Arq/Imp: Informe  A  para gerar um arquivo ou  I  para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior  A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. CSV: Este campos será preenchido automaticamente com o nome informado no campo  Spool  com o acréscimo da extensão do arquivo .csv. Ao preencher os campos citados anteriormente, pressione a tecla Enter  ou  S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Para visualizar o relatório, acesse o diretório  /u/rede/csv/  do servidor da Avanço e selecione o arquivo com o nome informado no campo  CSV . Exemplo do Relatório de Inconsistências Fiscais do Produto O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Gerar Relatório Movimento Fiscal NFC-e Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e no Integral? Solução: Este relatório mostra, exclusivamente, as movimentações das NFC-e, podendo ser: cancelada (situação 02), inutilizada (situação 05) e normal / regular (situação 00). 1- Gerando o Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e Rotina: Movimento Fiscal - NFC-e Programa: SPD156 Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Gestão NFe - NFCe / NFCe / Conciliacao / Relatorio Mov. NFC-e Para gerar o relatório de Movimento Fiscal da NFC-e, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina Movimento Fiscal - NFC-e  preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Loja: Informe o código da loja cadastrada no sistema (com dois dígitos), no qual deseja conferir as movimentações das NFC-e. Dt.Movimento de... a: No primeiro campo ( Dt.Movimento de ) informe a faixa inicial, no qual deseja conferir as movimentações das NFC-e e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. No segundo campo ( a ) informe a faixa final, no qual deseja conferir as movimentações das NFC-e e, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Tipo Relatorio: Informe a letra  A  para gerar um relatório  analítico  (mais completo) ou  S  para  sintético  (resumido). Situacao NF: Informe a letra correspondente a situação da NFC-e que deseja consultar, sendo:  N  -  normal ,  C  -  canceladas ,  E  -  excluídas , ou  T  -  todos . Tp.Cancel: Esse campo será habilitado se o campo  Situacao NF  for preenchido com a letra  C . Uma vez habilitada, informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento da NFC-e que deseja consultar, sendo:  T  -  todos ,  N  -  normal , ou  S - por substituição . Movimento: Esse campo é preenchido automaticamente com o movimento específico da NFC-e (95). CFOP: Informe um CFOP que deseja consultar as NFC-e ou aperte a tecla  Enter  para considerar todos (9999). Arquivo CSV: /u/rede/csv/ Informe um nome para o relatório, no qual será salvo no diretório  /u/rede/csv  do servidor Avanço. Em seguida, aperte a tecla  Enter  para prosseguir. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, aperte a tecla  Enter  ou  S  para confirmar e gerar o relatório de Movimento Fiscal da NFC-e. Para verificar o relatório em csv acesse o diretório /u/rede/csv  e CLIQUE no arquivo nomeado no campo  Arquivo CSV: /u/rede/csv/ . Abaixo segue um exemplo do relatório gerado, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e - Parte 1 Abaixo segue a descrição das colunas geradas no relatório: Loja: Refere-se ao código da loja cadastrado no sistema. Dt.Emi: Refere-se a data de emissão da NFC-e. Data Ent: Refere-se a data de entrada da NFC-e. Tp Doc: Refere-se ao tipo de documento. NF: Refere-se ao número da NFC-e. Serie: Refere-se ao número de série da NFC-e. Cod.Clie: Refere-se ao código do cliente da NFC-e. CNPJ: Refere-se ao CNPJ do cliente da NFC-e. Nome Clie: Refere-se ao nome do cliente da NFC-e. Modelo: Refere-se ao modelo da NFC-e. Chave: Refere-se ao número da chave da NFC-e. Contingencia: Refere-se ao indicador de contingência da NFC-e. Status: Refere-se ao status da NFC-e. Cod.Situacao: Refere-se ao código de situação da NFC-e. Cod.Canc: Refere-se ao código de cancelamento da NFC-e. Desc.Canc: Refere-se a descrição de cancelamento da NFC-e. Cond.Pag: Refere-se ao tipo de pagamento da NFC-e. Item: Refere-se ao código do produto da NFC-e. Desc.Item: Refere-se a descrição do produto da NFC-e. EAN: Refere-se ao código EAN do produto da NFC-e. NCM: Refere-se ao NCM do produto da NFC-e. Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e - Parte 2 Abaixo segue a descrição das colunas geradas no relatório: St/Grp/Sub: Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto da NFC-e. Setor: Refere-se a descrição do setor do produto da NFC-e. Grupo: Refere-se a descrição do grupo do produto da NFC-e. SubGrupo: Refere-se a descrição do subgrupo do produto da NFC-e. CFOP: Refere-se ao código do CFOP do produto da NFC-e. Desc.CFOP: Refere-se a descrição do CFOP do produto da NFC-e. CST ICMS: Refere-se ao código CST ICMS do produto da NFC-e. CSOSN ICMS: Refere-se ao código CSOSN ICMS do produto da NFC-e. Quant: Refere-se a quantidade do produto da NFC-e. Vl Cont: Refere-se ao valor contábil do produto da NFC-e. Vl. Item: Refere-se ao valor do produto da NFC-e. Despesa: Refere-se ao valor da despesa do produto da NFC-e. IPI: Refere-se ao valor do IPI do produto da NFC-e. Desconto: Refere-se ao valor do desconto do produto da NFC-e. Frete: Refere-se ao valor do frete do produto da NFC-e. Bc.Icms: Refere-se ao valor da base de cálculo Icms do produto da NFC-e. Vl.Icms: Refere-se ao valor do ICMS do produto da NFC-e. Vl.Icms.Deson: Refere-se ao valor do ICMS desonerado do produto da NFC-e. Al-ICMS: Refere-se a alíquota de ICMS do produto da NFC-e. Motivo Deson: Refere-se ao motivo de desoneração do produto da NFC-e. Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e - Parte 3 Abaixo segue a descrição das colunas geradas no relatório: Bc.Icms.ST: Refere-se ao valor da base de cálculo Icms ST do produto da NFC-e. Vl.Icms.ST: Refere-se ao valor do ICMS ST do produto da NFC-e. Bc.Icms.ST.RET: Refere-se ao valor da base de cálculo Icms ST retido do produto da NFC-e. Al-Sai: Refere-se a alíquota de saída do produto da NFC-e. Vl.Icms.ST.RET: Refere-se ao valor do ICMS ST retido do produto da NFC-e. Vl.Icms.FCP.ST.RET: Refere-se ao valor do ICMS FCP ST retido do produto da NFC-e. Al-FCP: Refere-se a alíquota FCP do produto da NFC-e. Vl.Icms.FCP.ST: Refere-se ao valor do ICMS FCP ST do produto da NFC-e. Vl.Icms.FCP: Refere-se ao valor do ICMS FCP do produto da NFC-e. Vl.Icms.DIFAL.DEST: Refere-se ao valor da diferença de alíquota do destinatário do produto da NFC-e. Vl.Icms.DIFAL.REM: Refere-se ao valor da diferença de alíquota do remetente do produto da NFC-e. Vl.Icms.DIFAL.FCP.DEST: Refere-se ao valor da diferença de alíquota FCP do destinatário do produto da NFC-e. Ct.Debito: Refere-se a conta de débito do produto da NFC-e. Ct.Credito: Refere-se a conta de crédito do produto da NFC-e. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp