Manual - Contra-Vale Módulo     OP Rotina       Contra-Vale   Autor                         Marcus Vinicius Data / Versão: 11/02 /2026       CAMINHO   OP > Movimento > Documento Contra-Vale       O QUE É Rotina de Contra-Vale é um procedimento utilizado para emitir, utilizar e controlar créditos concedidos aos clientes , normalmente gerados após devoluções, trocas ou cancelamentos. O contra-vale pode ser usado como forma de pagamento em compras futuras, abatendo total ou parcialmente o valor da compra.     PASSO A PASSO Acesso à Rotina de Contra-Vale 1. Acesse o menu:   OP > Documento Contra-Vale.   2. Ao entrar nesta rotina, serão exibidos os documentos de contra-vale já existentes, caso haja algum. ________________________________________ Criando um Contra-Vale por NFC-e   3. Para criar um novo contra-vale, clique no botão “+”.   4. Selecione a opção Contra-Vale por NFC-e. 5. Informe a chave de acesso da nota   fiscal diretamente ou utilize o ícone da lupa para pesquisar a nota informando (para este manual, será utilizada uma nota apenas como exemplo):   ○ Número da NF   ○ Série   ○ Data da venda     6. Após selecionar a nota, confirme as informações apresentadas:   ○ Número da nota   ○ Série   ○ Data da venda   ○ Valor total   ○ Produtos vinculados à nota   7. Caso a nota não possua um cliente identificado, é possível identificar o cliente neste momento (campo opcional). 8. O campo Data de Validade é obrigatório.   ○ Pode ser definida uma data de expiração   ○ Ou podemos marcar o parâmetro “Data de Validade Vitalícia”, indicando que o contra-vale será vitalício.   9. Na seção de produtos:   ○ Informe manualmente quais produtos serão devolvidos   ○ Informe a quantidade de cada item   ○ O sistema calculará automaticamente o valor do contra-vale (Também existe um parâmetro que permite marcar a opção para devolver toda a nota, caso necessário.)   10. Após selecionar os produtos e quantidades, clique em Gerar Contra-Vale e confirme a operação.   ________________________________________   Visualização do Contra-Vale Criado   11. Retornando à tela inicial da rotina, o contra-vale criado será exibido na listagem.   12. Nessa tela, é possível visualizar as seguintes informações:   ● Número do contra-vale (este número será informado no caixa no momento da compra)   ● Identificador (se foi gerado via NFC-e ou Manual)   ● Cliente (caso tenha sido identificado)   ● Data de geração   ● Valor do contra-vale   ● Data de validade (campo em branco indica contra-vale vitalício)   ● Status do contra-vale   13. Os status possíveis são:   ● Disponível: ainda não utilizado pelo cliente   ● Cancelado: contra-vale cancelado, indisponível para uso (apenas para contra-vales gerados manualmente)   ● Expirado: data de validade ultrapassada sem resgate   ● Resgatado: contra-vale já utilizado pelo cliente   14. Caso necessário, é possível imprimir o contra-vale utilizando o ícone de impressora. ________________________________________   Criando um Contra-Vale Manual   15. Para criar um contra-vale manual, clique no botão “+” e selecione Contra-Vale Manual.   16. Nesse modelo: ● Não é necessário referenciar nenhuma nota fiscal ● É possível identificar o cliente que será beneficiado (para não identificar o cliente, basta marcar o parâmetro Consumidor Final)   17. Diferente do contra-vale por NFC-e, neste modelo a data de validade não poderá ser vitalícia, mas podendo ser definida uma data com um prazo maior, conforme necessidade.   18. Informe obrigatoriamente o valor do contra-vale.   19. O campo Observação pode ser preenchido com informações consideradas relevantes para esse contra-vale.   20. Clique em Gerar Contra-Vale e confirme a operação.   21. Ao retornar para a tela principal, o contra-vale manual será exibido com:   ● Identificador informando que foi gerado manualmente   ● Ícone de exclusão, permitindo o cancelamento deste contra-vale ________________________________________ Recomendações Importantes   ● O ideal é que o cliente realize a devolução do produto apresentando o cupom da compra. ● Após a criação do contra-vale, oriente o cliente a apresentá-lo no momento da compra, para que o valor seja corretamente descontado do total da venda. ________________________________________   Informações Importantes sobre a Utilização do Contra-Vale   Para que o contra-vale seja utilizado corretamente no momento da venda, o processo é simples: ● Após a abertura do cupom no caixa e a inclusão dos produtos desejados, o operador deve prosseguir normalmente para a etapa de forma de pagamento.   ● Em seguida, deve ser selecionada a forma de pagamento previamente configurada para o contra-vale.   ● Ao selecionar essa forma de pagamento, o sistema irá habilitar o campo para informar o número do contra-vale do cliente.   ● Após informar o número do contra-vale, o sistema fará a validação e aplicará o valor conforme os cenários abaixo.   Cenários possíveis   ● Utilização parcial do contra-vale   Caso o cliente utilize apenas parte do valor do contra-vale, o valor restante não será perdido.   - Automaticamente, será gerado um novo contra-vale, referenciando o contra-vale original, com o valor remanescente.     Exemplo:     O cliente possui um contra-vale de R$ 100,00 e utiliza R$ 50,00 na compra.     O sistema irá gerar automaticamente um novo contra-vale no valor de R$ 50,00, referenciado ao contra-vale original.   ● Valor da compra superior ao valor do contra-vale C aso o valor total da compra seja maior do que o valor do contra-vale, o cliente deverá complementar a diferença utilizando a forma de pagamento de sua preferência.     Exemplo:   O cliente possui um contra-vale de R$ 30,00 e realiza uma compra no valor de R$ 50,00.     O contra-vale será utilizado para abater R$ 30,00, e o cliente deverá pagar os R$ 20,00 restantes utilizando outra forma de pagamento, como dinheiro, cartão ou PIX.                                                                       OBSERVAÇÕES IMPORTANTES   ● Quando o valor da compra for menor que o valor do contra-vale, o sistema gera automaticamente um novo contra-vale com o saldo restante. ● A rotina de contra-vale deve possuir uma forma de pagamento previamente configurada. ● Esse processo de referenciar a nota pode ser realizado somente para notas fiscais modelo 65 (NFC-e).