Manual - Emissão de Nota de Reclassificação

   
Módulo            OP
Rotina               Emissão de Nota de Reclassificação                      
Autor                     Eduardo Coutinho
Data / Versão: 18/02/2026 
 
 
     CAMINHO
 
             OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal
 
 
   O QUE É 
Este guia orienta o processo de reclassificação de mercadorias no sistema (ex: transformação de massa congelada em produto final assado).
Esta é uma rotina bem específica, solicitada pela contabilidade de um cliente que optou por não utilizar as rotinas de "Cadastro Receita Produção/KIT" ou "Criar Produção".
 
PASSO A PASSO 
 
     PARTE 1
 
1. Entrada da Nota do Fornecedor:
O primeiro passo é aceitar e processar a nota de entrada dos produtos enviados pelo fornecedor (ex: Marquespan). Isso garante que a matéria-prima (massa congelada) esteja disponível em seu estoque.
 
2. Iniciar Nota de Saída:
 
Acesse a rotina em: OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal. Clique no ícone de "+" para adicionar.
 
3. Parâmetros da Nota:
 
Na aba "Dados da NF-e", preencha conforme abaixo e clique em "Continuar":
Modelo: 55 | Série: NF-e 1
 
Finalidade de Emissão: NF-e Normal
 
Natureza da Operação: Outras Saídas - Dentro do Estado
 
4. Configuração do Destinatário:
 
Vá até a aba Destinatário. Selecione a sua própria loja como destinatária. No campo Destino da Operação, selecione Operação Interna.
5. Adicionar Produtos:
 
Acesse a aba Produtos da NF-e e clique no botão "+" para selecionar os itens que serão reclassificados.
 
6. Detalhes do Item:
 
Selecione o produto desejado e a quantidade. Em seguida, clique na aba Informações Fiscais do Produto.
 
7. Ajuste Fiscal (CFOP 5926):
 
Altere o CFOP para 5926. Revise as informações fiscais (Estadual, Federal, etc.) conforme orientação da sua contabilidade. Clique em Salvar (ou Salvar+ para adicionar mais itens).
 
8. Frete e Finalização:
 
Na aba Transportadora, selecione 9 - Sem Frete. Após conferir os itens na aba de produtos, clique em Salvar e Enviar.
 
                                 PARTE 2
Após a saída ser autorizada, você deve registrar a entrada para "transformar" o produto no estoque:
 
XML de Entrada:
 Verifique se a nota de saída gerou o XML para importação. Se necessário, baixe-o em N > Notas Processadas.
 
Importação:
 Importe o XML no Movimento de Entrada.
 
Conversão de Produtos:
 Na entrada, utilize o CFOP 1926. Altere os itens para o produto final (ex: de "massa de pão" para "pão francês").
 
Estoque:
 Certifique-se de que o campo de atualização de estoque esteja marcado. Isso dará baixa na massa e entrada no produto final, permitindo a venda correta.
 
 
                                                     OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 
Antes de emitir o documento, é importante conferir os dados dos produtos e verificar se a operação está de acordo com a legislação fiscal aplicável e os procedimentos internos da empresa.