Manual - Faturar vários pedidos de uma nota

  

 

 

 

 

 Módulo 

 

 

 OP 

 

 

 

 

 Rotina 

 

 

 PEDIDO DE VENDA 

 

 

 

 

 Autor 

 

 

 Eduardo Coutinho 

 

 

 

 

 Data / Versão 

 

 

 15/06/2026 — v1.0 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Caminho 

 

 

 

 

 OP → Pedido → Venda 

 

 

 

 

 

 O Que É 

 

 

 

 

 Permite faturar vários pedidos de venda de um mesmo cliente em uma única nota fiscal, agrupando-os no momento do faturamento. É útil para consolidar pedidos do mesmo destinatário, evitando a emissão de várias notas separadas. 

 

 

 

 

 Como Acessar 

 

 

 

 

 Acesse o menu OP → Pedido → Venda. A tela exibirá a listagem dos pedidos de venda já cadastrados (caso existam). 

 

 

 

 

 Passo a Passo 

 

 

 

 

 1. 

 Cadastre ou abra os pedidos de venda do cliente. Ao criar um pedido pelo botão “+” (Adicionar novo pedido) e salvar, ele fica com o status “Em aberto”. 

 

 2. 

 Para cada pedido que deseja faturar, abra-o pelo ícone de lápis (editar) e clique em “Salvar para Faturamento”. O status muda para “Pendente de Faturamento”, que é o necessário para faturar mais de um pedido na mesma nota. 

 

 

 3. 

 Com todos os pedidos no status “Pendente de Faturamento”, clique no ícone de lupa e filtre pelo nome do cliente e pelo status “Pendente de Faturamento”. 

 

 4. 

 Com o filtro correto aplicado, aparecerão caixas de seleção (check-boxes) ao lado de cada pedido. Marque os pedidos desejados. 

 5. 

 Clique no botão azul “Faturar”. Todos os pedidos selecionados serão enviados para a criação da nota fiscal. 

 

 

 

 

 Observações Importantes 

 

 

 

 

 • 

 Os pedidos só podem ser faturados juntos se estiverem cadastrados para o mesmo cliente/destinatário. Pedidos de clientes diferentes não podem ser agrupados na mesma nota. 

 • 

 O botão “Faturar” só aparece quando os pedidos estão corretamente filtrados pelo cliente e pelo status “Pendente de Faturamento”. Se o filtro não estiver correto, o botão não será exibido. 

   

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