Manual - Geração de SPED Fiscal

  

 Módulo             

 OP 

 Rotina                           Geração de SPED FISCAL 

 

   

 

 Autor                                         Shara Campos 

 Data / Versão: 03/02 /2026   

   

   

   

 CAMINHO 

   

 

 OP → Movimentos → Saída 

 

 

   

     O QUE É 

 O Manual – Geração de SPED Fiscal orienta o usuário sobre o procedimento para gerar o arquivo digital do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) , reunindo as informações fiscais e tributárias da empresa conforme as exigências da legislação. 

 

   

   

   

 

 

 PASSO A PASSO 

 1- Para realizar a geração do SPED Fiscal, é necessário verificar previamente se existem notas fiscais em digitação ou rejeitadas no mês de referência. 

   

 Essa verificação deve ser feita na rotina: 

 OP → Movimentos → Saída , 

   

 Consultando as abas Em Digitação e Rejeitadas . Caso exista alguma nota nessas situações, é obrigatório regularizá-las e autorizá-las antes de prosseguir. 

   

 Exemplo:   

 Se o SPED a ser gerado for referente ao mês de janeiro de 2026, o período a ser filtrado deve ser de 01/01/2026 a 31/01/2026. 

   

 2- Após confirmar que não há notas pendentes no período informado, realizar a emissão do SPED acessando OP → Fiscal → Exportações Fiscais , preenchendo os campos conforme a imagem abaixo. 

 

   

   

 3- Após a geração do arquivo SPED, realizar a validação no Programa Validador da EFD ICMS/IPI . 

   

 4- No validador, clicar na opção de importar arquivo , conforme indicado pela seta na imagem abaixo, para carregar o arquivo SPED e iniciar a validação. 

 

 

   

   5- Após a importação do arquivo, caso existam erros, selecionar a opção Erros e clicar em Exibir para visualizar os detalhes. 

   

 

 

   

 6- Se o arquivo apresentar apenas advertências (avisos), não há impedimento para a entrega do SPED, pois avisos não bloqueiam a transmissão. 

   

 7- Caso sejam identificados erros (como no exemplo, em que foram apresentados 2 erros), é necessário corrigi-los no sistema, gerar um novo arquivo SPED e realizar novamente a validação no programa validador. 

   

 

   

   

 8- Ao abrir os erros apresentados, foi identificado que se referem a uma nota fiscal duplicada no sistema. Após verificação no Infovarejo , confirmou-se que a nota realmente está duplicada. 

   

 9- Nesse caso, é necessário realizar a exclusão de uma das notas duplicadas, mantendo apenas um registro válido no sistema. 

   

 10- Após realizar a exclusão da nota duplicada, gerar novamente o arquivo SPED para uma nova validação. Caso o arquivo não apresente mais erros, conforme ilustrado na imagem abaixo, o procedimento estará concluído. 

 

   

 11- Logo, apenas enviar o novo arquivo para o cliente. 

   

   

   

                                                           OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

   

 Caso sejam identificadas inconsistências durante a validação, é necessário corrigir as informações no sistema e gerar um novo arquivo antes de realizar a entrega da obrigação fiscal.