Manual – Nota de Devolução
Módulo OP
Rotina Nota de Devolução
Autor Shara Campos
Data / Versão: 10/03/2026
Caminho
1. OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal
O QUE É
A NF-e de Devolução é emitida quando a empresa precisa devolver ao fornecedor total ou parcialmente uma mercadoria comprada. Os motivos podem ser: produto danificado, vencido, erro na compra, arrependimento, entre outros.
PASSO A PASSO:
1. Acessar o sistema.
2. Clique no botão + para criar uma nova nota.
3. Preencher os dados iniciais
Preencha os campos solicitados conforme imagem abaixo.
No campo Natureza de Operação, selecione:
• Devolução de compras – dentro do estado, ou
• Devolução de compras – fora do estado
Clique em Continuar.
4. Referenciar a nota de compra.
Na tela que abrir:
1. Deixe a opção NF-e marcada
2. Cole a chave da nota fiscal que será devolvida
3. Clique em Salvar
5. Conferir os produtos.
Na aba PRODUTOS DA NF-E, aparecerão os produtos da nota de compra referenciada.
Clique nos três pontos (...) ao lado do produto para:
• Alterar → ajustar a quantidade devolvida
• Remover → excluir produtos que não serão devolvidos
as abas Comercial, Informações Fiscais do Produto e Rastreabilidade copiarão automaticamente as informações da NF-e de entrada.
Após fazer os ajustes, clique em Salvar.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
● A emissão da nota de devolução deve ser realizada com atenção, garantindo que os produtos, quantidades e dados fiscais correspondam à operação original.