Manual – Nota de Devolução

  

 Módulo 

   OP 

 Rotina 

   Nota de Devolução     

 

 Autor               Shara Campos 

 Data / Versão: 10/03 /2026   

   

   

 Caminho 

   

 

   1. 

   OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal   

 

     

 O QUE É 

 A NF-e de Devolução é emitida quando a empresa precisa devolver ao fornecedor total ou parcialmente uma mercadoria comprada. Os motivos podem ser: produto danificado, vencido, erro na compra, arrependimento, entre outros.   

   

   

 PASSO A PASSO: 

   

 1. 

   Acessar o sistema.   

 Menu OP → Movimento → Saída de Nota Fiscal 

   

 2. 

   Clique no botão + para criar uma nova nota. 

 

 3. 

 Preencher os dados iniciais   

   Preencha os campos solicitados conforme imagem abaixo. 

   No campo Natureza de Operação, selecione: 

   • Devolução de compras – dentro do estado, ou 

   • Devolução de compras – fora do estado 

   Clique em Continuar. 

 

   

 4.  Referenciar a nota de compra. 

   Na tela que abrir: 

   

   1. Deixe a opção NF-e marcada 

   2. Cole a chave da nota fiscal que será devolvida 

   3. Clique em Salvar 

   

 

 

 

 

   5. Conferir os produtos. 

   

 Na aba PRODUTOS DA NF-E, aparecerão os produtos da nota de compra referenciada. 

   

 Clique nos três pontos (...) ao lado do produto para: 

   • Alterar → ajustar a quantidade devolvida 

   • Remover → excluir produtos que não serão devolvidos   

        as abas Comercial, Informações Fiscais do Produto e Rastreabilidade copiarão automaticamente as informações da NF-e de entrada.  

   

 Após fazer os ajustes, clique em Salvar . 

 

   

   

   

                                                               OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

   

 ● 

 A emissão da nota de devolução deve ser realizada com atenção, garantindo que os produtos, quantidades e dados fiscais correspondam à operação original.