Manual - Rejeição Grupo IBS/CBS não informado em item específico



 

 Módulo 

       OP 

 Rotina 

         Rejeição Grupo IBS/CBS não informado 

 

   

 

 Autor                 Shara Campos 

 Data / Versão: 18/02 /2026 

   

   

   

 Caminho 

   

                                                 OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL 

 

   

   O QUE É 

 Explica como identificar e corrigir a rejeição que ocorre quando uma nota fiscal é emitida sem o preenchimento das informações obrigatórias do grupo IBS/CBS em um ou mais itens, impedindo a autorização da NF-e. 

   

 PASSO A PASSO 

   

   1. 

 Acesse a nota fiscal na rotina: OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL. 

   

 2. 

 Abra a nota e verifique, na descrição da situação, em qual produto consta a rejeição. 

 ● 

 Exemplo: na nota informada, a rejeição está no produto 28. 

 

 3. 

 Vá até a aba Produtos e localize o produto indicado (conte 

 manualmente, se necessário). 

   

 4. 

 Após localizar o produto, clique nos três pontinhos e selecione a opção Alterar. 

 

 5. 

 Acesse a aba INFORMAÇÕES FISCAIS DO PRODUTO. 

   

 6. 

 Altere o código da classificação tributária e coloque o código (código 410999), conforme imagem abaixo: 

   

 

   

 7. 

 Clique em Salvar. 

   

 8. 

 Depois, retorne e realize a tramitação em SALVAR E ENVIAR. 

   

   

   

                                                             OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

   

 ● 

 Antes de reenviar a nota, verifique se todos os itens possuem as informações fiscais do grupo IBS/CBS corretamente configuradas no cadastro do produto ou na tributação utilizada, garantindo que a nota seja validada pela SEFAZ sem novas rejeições.