Manual - Rejeição Grupo IBS/CBS não informado em item específico

   
Módulo               OP
Rotina                    Rejeição Grupo IBS/CBS não informado                      
Autor                Shara Campos
Data / Versão: 18/02/2026 
 
 
     Caminho
 
                                               OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL
 
 O QUE É 
Explica como identificar e corrigir a rejeição que ocorre quando uma nota fiscal é emitida sem o preenchimento das informações obrigatórias do grupo IBS/CBS em um ou mais itens, impedindo a autorização da NF-e.
 
PASSO A PASSO 
 
  1.     Acesse a nota fiscal na rotina: OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL.
 
2.       Abra a nota e verifique, na descrição da situação, em qual produto consta a rejeição.
●      Exemplo: na nota informada, a rejeição está no produto 28.
3.       Vá até a aba Produtos e localize o produto indicado (conte 
manualmente, se necessário).
 
4.       Após localizar o produto, clique nos três pontinhos e selecione a opção Alterar.
5.       Acesse a aba INFORMAÇÕES FISCAIS DO PRODUTO.
 
6.       Altere o código da classificação tributária e coloque o código (código 410999), conforme imagem abaixo:
 
 
7.       Clique em Salvar.
 
8.       Depois, retorne e realize a tramitação em SALVAR E ENVIAR.
 
 
 
                                                            OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 
●      Antes de reenviar a nota, verifique se todos os itens possuem as informações fiscais do grupo IBS/CBS corretamente configuradas no cadastro do produto ou na tributação utilizada, garantindo que a nota seja validada pela SEFAZ sem novas rejeições.