Sistema | Ultima Atualização | Autor | Técnico |
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Integral | 17/04/2018 | Lucas de Aguiar | Edna Abreu |
Sumário:
Enviar Eventos EFD REINF no Sistema Integral
Neste Manual é possível observar como o Sistema Integral está realizando o envio dos eventos EFD - REINF. A EFD - Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) é um dos módulos do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) que vem complementar o e-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas). Dentre as informações prestadas através da EFD - REINF, destacam-se aquelas que envolvem a Retenção de Impostos na fonte (IR, CSLL, COFINS , PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas.
O prazo da Receita para Entrega do REINF seguirá o cronograma abaixo:
- Maio/2018 para empresas com faturamento maior que R$ 78 milhões;
- Novembro/2018 para empresas com faturamento menor que R$ 78 milhões;
- Maio/2019 para Órgãos Públicos - Administradora Pública Direta e Indireta;
Para mais informações sobre o REINF veja os artigos REINF: entenda o que é e o que deve ser informado e EFD REINF - 6 Principais Eventos a serem informados.
Observações:
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Informações Importantes:
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1 - Configurações Iniciais
Antes de transmitir os Eventos do EFD Reinf deverá realizar os seguintes procedimentos:
- Sistema Integral: Para acessar as novas implementações do REINF é necessário estar com a última versão do Sistema Integral atualizada, para obtê-la acesse o Portal Avanço e realize o download, sendo necessário atualizar o Sistema Integral a partir da Release P disponível no dia 09/05/2018.
- Sistema Novo NF-e: Habilitar o módulo de Transmissão dos Eventos do Reinf , para mais informações acesse o documento: "Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e".
- Sistema Integral: Para acessar as novas implementações do REINF é necessário estar com a última versão do Sistema Integral atualizada, para obtê-la acesse o Portal Avanço e realize o download, sendo necessário atualizar o Sistema Integral a partir da Release P disponível no dia 09/05/2018.
2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte
Nessa rotina será exibido como gerar Evento R-1000 - Informações do Contribuinte, nele são informados os dados do contribuinte e do responsável pelo envio das informações junto a Receita.
Somente haverá necessidade de reenvio deste evento se houver alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta. Nele são enviadas características do contribuinte, como:
- Regime tributário a que se enquadra a empresa;
- Contato do responsável pela escrituração do REINF;
- Se a empresa se enquadra na desoneração da folha de pagamento (CPRD);
- Se está obrigada a entregar o SPED Contábil.
Pré - Condição: Para realizar a geração do evento R-1000 é necessário realizar os procedimentos:
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Informações Importantes:
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2.1 - Incluindo Evento R - 1000
Rotina: | Transmissão do Reinf |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / Reinf / Eventos - Transmissão |
Importante :Para realizar o procedimento de inclusão do Evento R-1000 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?". |
2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000
Em casos de exceção poderá ser realizado uma nova inclusão do evento R1000, com uma nova validade, mantendo os mesmos dados somente alterando a data de vigência da validade.
Importante: Para mais informações de como incluir um novo evento R1000 com uma nova validade acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?" |
2.2 - Alterando Evento R-1000
O processo de Alteração do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do REINF da empresa ou o Responsável.
Pré - Condição: Para realizar a geração do evento R-1000 é necessário realizar os procedimentos:
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Rotina: | REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
Importante: Para obter mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação: "Dúvida | Como Alterar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?" |
2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000
Têm se a opção de alterar o responsável pelas informações do REINF, caso a empresa necessite trocar somente o responsável pelas informações na Receita.
Importante : Para mais informações de como alterar o responsável pelas informações do evento R1000 com a nova validade acesse o documento: "Dúvida | Como Alterar Responsável Evento R1000 REINF Integral?" |
2.3 - Excluindo Evento R-1000
O processo de Exclusão do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.
Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir a validade do evento por algum erro como por exemplo a data de vigência errada.
Pré - Condição: Para realizar exclusão do evento R-1000 é necessário ter realizado os procedimentos:
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Rotina: | REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Importante :Para realizar o procedimento de Exclusão do Evento R-1000 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "Dúvida | Como Excluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?". |
3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
Nessa rotina será exibido como gerar Evento R1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais, nele são informados os processos judiciais e administrativos do contribuinte.
Pré - Condição:
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3.1 - Incluindo Evento R - 1070
Rotina: | Transmissão do REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Importante :Para realizar o procedimento de inclusão do Evento R-1070 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?". |
3.2 - Alterando Evento R-1070
O processo de Alteração do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto.
Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do Processo no REINF como data de vigência, código do processo, dentre outros.
Pré-Condição: Para realizar a geração do evento R-1070 de alteração é necessário realizar os procedimentos:
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Rotina: | Transmissão do REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Importante :Para realizar o procedimento de alteração do Evento R-1070 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "Dúvida | Como Alterar Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral? ". |
3.3 - Excluindo Evento R-1070
O processo de Exclusão do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto.
Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir uma tabela enviada por exemplo com a data de vigência errada.
Pré-Condição: Para realizar a exclusão do evento R-1070 é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
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Rotina: | Transmissão do REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF/ Eventos - Transmissão |
Importante :Para realizar o procedimento de exclusão do Evento R-1070 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "Dúvida | Como Excluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral? ". |
4 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
Nessa rotina será exibido como gerar o Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados nele serão enviados as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS e não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.
Pré - Condição:
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Informações Importantes:
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4.1 - Incluindo Evento R-2010
Rotina: | REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Importante:Para realizar o procedimento de Inclusão do Evento R-2010 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento "Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?". |
4.2 - Retificação Evento R-2010
O processo de Alteração do evento R-2010 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no lote de notas enviado, seja para incluir notas que ficaram faltando, excluir notas enviadas no lote ou alterar dados de valores e retenções dentro do mês vigente ou em período anterior.
Exemplo: Quando houver necessidade de alterar ou incluir informações de um lote de notas que já foi transmitido e autorizado, mantendo as mesmas notas.
Pré Condição: Antes de realizar a geração do evento R-2010 de alteração é necessário:
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Informações Importantes:
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4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado
Têm se a opção de alterar informações nas notas fiscais que foram transmitidas no REINF.
Exemplo: Quando houver necessidade de alterar informações de valores de base de retenção, impostos retidos no REINF e outras informações específicas do REINF que por algum erro foi enviada indevidamente, mas mantendo as notas enviadas.
Importante: Para mais informações de como alterar informações de Notas do REINF enviadas no evento R-2010 acesse o documento: "Dúvida | Como Retificar Informações Evento R2010 Transmitido REINF Integral?" |
4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado
Têm se a opção de incluir nota fiscal no Evento Enviado e que foram transmitidas no REINF anteriormente.
Exemplo: Quando houver necessidade de incluir nota fiscal que por algum motivo não foi enviada no primeiro lote e mantendo as notas enviadas.
Rotina: | Transmissão do REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
Importante: Para obter mais informações acesse a documentação: "Dúvida | Como Incluir Nova Nota Evento R2010 Enviado Integral?" |
4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado
Têm se a opção de excluir as notas fiscais do Evento enviado que foram transmitidas no REINF anteriormente.
Exemplo: Quando houver necessidade de Excluir Nota Fiscal que por algum motivo foi enviada indevidamente no primeiro lote e mantendo as demais notas enviadas.
Rotina: | Transmissão do REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.
Importante: Para obter mais informações acesse a documentação: "Dúvida | Como Excluir Nota Evento R2010 Enviado Integral?" |
5 - Gerando Evento R-2070 - Retenções na Fonte - Serviços Tomados - Pagamentos diversos
Este evento trata as informações relativas às bases de cálculo e valores do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, não decorrentes de relação do trabalho.
Informações Importantes:
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6 - Gerando Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF
Esse evento será utilizado para realizar a reabertura de um período já encerrado e que deseja retificar as informações enviadas. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo e também não impacta no prazo de entrega das informações enviadas.
Exemplo: Quando houver necessidade do usuário incluir no evento R-2010 - Serviços Prestados já enviado, novas notas fiscais de serviço tomadas e já foi realizado o fechamento do período através do Evento R-2099.
Pŕe - Condição: Para realizar a geração do evento R-2098 é necessário ter realizado os seguintes procedimentos:
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Rotina: | REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Informações importantes:
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Importante: |
7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
Esse evento é destinado a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-REINF no período de apuração. A partir do envio do mesmo são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos R-2010 a R-2070.
Pré - Condição: Para realizar a geração do evento R-2099 é necessário ter realizado os procedimentos:
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Informações importantes:
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Rotina: | Transmissão de REINF |
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Programa: | EFD021 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Importante: A rotina pode ser acessada através da localização indicada acima, para mais informações acesse o documento: "Dúvida | Como Gerar Evento R2099 Fechamento Eventos Periódicos Integral?" |
7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação
Conforme orientado pela Receita, para as empresas que estiverem no primeiro grupo de obrigados, mas que não tenham movimento no mês de maio/2018 deverá apresentar o evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos" da EFD - REINF com a indicação dessa situação.
Importante : Caso não tenha eventos a serem informados no REINF e deseje realizar o fechamento do arquivo referente ao REINF sem movimento, acesse o documento: "Dúvida | Como Enviar Evento R2099 Fechamento Sem Movimentação Integral?" |
8 - Gerando Evento R-9000 - Exclusão de Evento
Esse evento será utilizado para tornar sem efeito (excluir) o envio dos eventos (R-2010 e R-2070) recepcionados pela Receita Federal e que foram enviados indevidamente. A exclusão só pode ocorrer em períodos que não foram fechados através do "R-2099 - Fechamentos de Eventos Periódicos".
Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir o envio de evento R-2010 - Serviços Prestados que foi autorizado, pois o valor enviado da retenção foi errado ou a nota enviada foi indevida.
Pré - Condição: Para realizar a geração do registro R-9000 é necessário ter realizado os procedimentos:
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Rotina: | Transmissão do REINF |
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Programa: | EFD020 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão |
Informações Importantes:
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Importante: Para realizar o procedimento do Envio do Evento R-9000 acesse a localização informada acima, para mais informações acesse o documento: "Dúvida | Como Enviar Evento R9000 Exclusão Evento REINF Integral?" |
9 - Consulta Eventos REINF
Os eventos enviados no REINF serão disponibilizados na opção de consulta, onde será possível visualizar todos os eventos enviados, a situação e o status de transmissão por período, mantendo todo o histórico da movimentação dos eventos no sistema.
Observação:
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Pré - Condição:
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9.1 - Consultando Eventos REINF
Rotina: | Consultas do REINF |
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Programa: | BRW600 |
Localização: | SPED - EFD / REINF / Consultas |
Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta dos eventos.
Para obter mais informações acesse a documentação: "Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?"
A seguir segue os links das documentações de consultas de eventos: