Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral

Sumário:

Enviar Eventos EFD REINF no Sistema Integral

Neste Manual é possível observar como o Sistema Integral está realizando o envio dos eventos EFD - REINF. A EFD - Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) é um dos módulos do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) que vem complementar o e-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas). Dentre as informações prestadas através da EFD - REINF, destacam-se aquelas que envolvem a Retenção de Impostos na fonte (IR, CSLL, COFINS , PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas.

O prazo da  Receita para Entrega do REINF seguirá o cronograma abaixo:

• • Maio/2018 para empresas com faturamento maior que R$ 78 milhões;
  • Novembro/2018 para empresas com faturamento menor que  R$ 78 milhões;
  • Maio/2019 para Órgãos Públicos - Administradora Pública Direta e Indireta;

Para mais informações sobre o REINF veja os artigos REINF: entenda o que é e o que deve ser informado e EFD REINF - 6 Principais Eventos a serem informados.

1 - Configurações Iniciais

Antes de transmitir os Eventos do EFD Reinf deverá realizar os seguintes procedimentos:

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  • Sistema Integral: Para acessar as novas implementações do REINF é necessário estar com a última versão do Sistema Integral atualizada, para obtê-la acesse o Portal Avanço e realize o download, sendo necessário atualizar o Sistema Integral a partir da Release P disponível no dia 09/05/2018.
    
    
  • Sistema Novo NF-e: Habilitar o módulo de Transmissão dos Eventos do Reinf , para mais informações acesse o documento: "Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e".

2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte

Nessa rotina será exibido como gerar Evento R-1000 - Informações do Contribuinte, nele são informados os dados do contribuinte e do responsável pelo envio das informações junto a Receita.

Somente haverá necessidade de reenvio deste evento se houver alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta. Nele são enviadas características do contribuinte, como:

• Regime tributário a que se enquadra a empresa;
• Contato do responsável pela escrituração do REINF;
• Se a empresa se enquadra na desoneração da folha de pagamento (CPRD);
• Se está obrigada a entregar o SPED Contábil.

2.1 - Incluindo Evento R - 1000

2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000

Em casos de exceção poderá ser realizado uma nova inclusão do evento R1000, com uma nova validade, mantendo os mesmos dados somente alterando a data de vigência da validade.

2.2 - Alterando Evento R-1000

O processo de Alteração do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do REINF da empresa ou o Responsável.

Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000

Têm se a opção de alterar o responsável pelas informações do REINF, caso a empresa necessite trocar somente o responsável pelas informações na Receita.

2.3 - Excluindo Evento R-1000

O processo de Exclusão do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir a validade do evento por algum erro como por exemplo a data de vigência errada.

3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Nessa rotina será exibido como gerar Evento R1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais, nele são informados os processos judiciais  e administrativos  do contribuinte.

3.1 - Incluindo Evento R - 1070

3.2 - Alterando Evento R-1070

O processo de Alteração do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do Processo no  REINF como data de vigência, código do processo, dentre outros.

3.3 - Excluindo Evento R-1070

O processo de Exclusão do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto.

                Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir uma tabela enviada por exemplo com a  data de vigência errada.

4 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Nessa rotina será exibido como gerar o Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados nele serão enviados as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS e não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.

4.1 - Incluindo Evento R-2010

4.2 - Retificação Evento R-2010

O processo de Alteração do evento R-2010 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no lote de notas enviado, seja para incluir notas que ficaram faltando, excluir notas enviadas no lote ou alterar dados de valores e retenções dentro do mês vigente ou em período anterior.

Exemplo: Quando houver necessidade de alterar ou incluir informações de um lote de notas que já foi transmitido e autorizado, mantendo as mesmas notas.

4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado

Têm se a opção de alterar informações nas notas fiscais que foram transmitidas no REINF.

Exemplo: Quando houver necessidade de alterar informações de valores de base de retenção, impostos retidos no REINF e outras informações específicas do REINF que por algum erro foi enviada indevidamente, mas mantendo as notas enviadas.

4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado

Têm se a opção de incluir nota fiscal no Evento Enviado e que foram transmitidas no REINF anteriormente.

Exemplo: Quando houver necessidade de incluir nota fiscal que por algum motivo não foi enviada no primeiro lote e mantendo as notas enviadas.

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado

Têm se a opção de excluir as notas fiscais do Evento enviado que foram transmitidas no REINF anteriormente.

Exemplo: Quando houver necessidade de Excluir Nota Fiscal que por algum motivo foi enviada indevidamente no primeiro lote e mantendo as demais notas enviadas.

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

5 - Gerando Evento R-2070 - Retenções na Fonte - Serviços Tomados - Pagamentos diversos

Este evento trata as informações relativas às bases de cálculo e valores do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, não decorrentes de relação do trabalho.

6 - Gerando Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF

Esse evento será utilizado para realizar a reabertura de um período já encerrado e que deseja retificar as informações enviadas. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo e também não impacta no prazo de entrega das informações enviadas.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário incluir no evento R-2010 - Serviços Prestados já enviado, novas notas fiscais de serviço tomadas e já foi realizado o fechamento do período através do Evento R-2099.

7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Esse evento é destinado a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-REINF no período de apuração. A partir do envio do mesmo são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos R-2010 a R-2070.

7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação

Conforme orientado pela Receita, para as empresas que estiverem no primeiro grupo de obrigados, mas que não tenham movimento no mês de maio/2018 deverá apresentar o evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos" da EFD - REINF com a indicação dessa situação.

8 - Gerando Evento R-9000 - Exclusão de Evento

Esse evento será utilizado para tornar sem efeito (excluir) o envio dos eventos (R-2010 e R-2070) recepcionados pela Receita Federal e que foram enviados indevidamente. A exclusão só pode ocorrer em períodos que não foram fechados através do "R-2099 - Fechamentos de Eventos Periódicos".

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir o envio de evento R-2010 - Serviços Prestados que foi autorizado, pois o valor enviado da retenção foi errado ou a nota enviada foi indevida.

9 - Consulta Eventos REINF

Os eventos enviados no REINF serão disponibilizados na opção de consulta, onde será possível visualizar todos os eventos enviados, a situação e o status de transmissão por período, mantendo todo o histórico da movimentação dos eventos no sistema.

9.1 - Consultando Eventos REINF

Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta dos eventos.

Para obter mais informações acesse a documentação: "Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?"

A seguir segue os links das documentações de consultas de eventos:

• • • Dúvida | Como Consultar Evento R1000 REINF Integral?
    • Dúvida | Como Consultar Evento R2010 REINF Integral?
    • Dúvida | Como Consultar Evento R2098 REINF Integral?
    • Dúvida | Como Consultar Evento R2099 REINF Integral?
    • Dúvida | Como Consultar Evento R9000 REINF Integral?