| Sistema | Última Atualização | Autor | Técnico |
|---|---|---|---|
| Integral | 25/01/2018 | Wellington Félix | Edna Abreu |
Sumário:
Gerando Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a Entrada/Compra (Arroz, Farinha e Outros)
| Observação: Para obter informações sobre a emissão de nota fiscal de ajuste referente a entrada/compra de Arroz no Sistema Integral, acesse a documentação: "Manual | Emitir Nota Fiscal Ajuste Arroz Integral". |
1 - Gerando Nota Fiscal de Ajuste
| Rotina: | Complemento ICMS/IPI |
|---|---|
| Programa: | MOV011 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Complemento ICMS - IPI |
| Descrição: | Rotina que gera notas de complemento de ICMS, IPI, Base de Cálculo entre outros |
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.
No campo Tipo Compl, informa A (Complemento Ajuste).
Depois de informar os dados de complemento o sistema mostrará a seguinte mensagem: "NF de Ajuste à Antecipação do ICMS - (Arroz, Farinha e Outros)?", confirme pressionando a tecla S.
Na pergunta: "Colher Item?", pressione a tecla N (não).
Os próximos campos devem ser preenchidos da seguinte forma:
| Campo | Preenchimento |
|---|---|
| CFOP | Informe 1949 |
| CST | Informe 090 |
| Emite DANFE | Informe S (Sim) |
Após digitar o código do fornecedor, será exibido a tela para preenchimento dos dados referente a nota de compra de origem.
Depois que todas as informações forem inseridas de forma correta o sistema mostrará a seguinte mensagem: "Nota Fiscal Referenciada com Sucesso".
Pressione a tecla ESC. Caso deseje referenciar outra nota fiscal, deve-se preencher os dados, caso deseje prosseguir, pressione a tecla ESC novamente.
O sistema passará para a tela de valores a serem informados, neste iremos preencher o valor do ICMS.
O campo Nat.Op é obrigatório, digite o código de natureza da operação ou pressione F2 para visualizar os códigos, desta forma selecione de acordo com o tipo de ajuste que será efetuado.
Inserindo o código de natureza da operação
Consultando as opções
Após selecionar a natureza do ajuste desejado, confirme os dados.
Os próximos campos são de preenchimento opcional:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Obs.Fis | Grava uma observação no Livro Fiscal |
| Tipo | Código do Tipo Financeiro |
| Tp.Pag | Forma de Pagamento |
Campos de Preemchimento Opcional
O sistema apresentará a tela com o código de ajuste referente a Tabela 5.3 do Ato Cotepe, que será gravado automaticamente no Registro C197 da EFD ICMS/IPI (Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI). Sendo assim o campo Cod.Aj trouxe automaticamente o valor "MG10000004 Antecipação Tributária", que se refere aos ajustes de Arroz e Farinha.
O campo Descr, poderá ser usado caso deseja adicionar uma descrição no momento do lançamento do ajuste, confirme pressionando S novamente.
Ao final da emissão o usuário deve colocar as observações referentes a emissão da nota, consultando sua contabilidade, que indicará a observação correta a ser informada.
Exemplos:
- Antecipação do Imposto nos Termos do Art. 4º da parte 1 do anexo do RICMS ou outros créditos, Antecipação do Arroz.
- Nota Fiscal Emitida nos Termos do Art. 422º da parte 1 do anexo do RICMS ou outros créditos, Antecipação da Farinha.
- Antecipação do Imposto nos Termos do Art. 4º da parte 1 do anexo do RICMS ou outros créditos, Antecipação do Arroz.
Após confirmar pressionando S, pressione a tecla ESC e o sistema apresentará a numeração da nota emitida.