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Solução:


1 - Gerando o Relatório de Entrada e Saída Acumuladas por Setor ou Seção

Rotina:Entradas e Saídas Acumuladas por SETOR/SECAO
Programa:EST305
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Relatorios Gerenciais / Estatisticos / enT - saidas acumuladas


Para gerar o relatório de entrada e saída acumuladas por setor ou seção, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.


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Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.


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Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejados.


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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:


Campos

Descrição

Modelo:Informe o modelo do relatório desejado (para a finalidade deste documento será considerado o modelo 5).
Classificacao:

Informe o número correspondente ao tipo de classificação do relatório, sendo: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente ao tipo de disposição dos itens no relatório, sendo: A para ser em ordem alfabética, ou S para ter a opção de selecionar item.

Emite CDF:Informe a letra S para emitir valores de CFOPs diferenciados (999 CDF Diferenciados é uma codificação que o sistema utiliza para colocar as movimentações que foram feitas com os CFOPs  diferenciados dentro do período informado), ou N para não emitir os valores de CFOPs diferenciados.
Quebr Gru/Sub:

No primeiro campo (Queb Gru), informe a letra S para quebrar o relatório por grupo, ou N para não quebrar.

No segundo campo (Sub), informe a letra S para quebrar o relatório por subgrupo, ou N para não quebrar.

Aplicacao:

Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.

OBSERVAÇÃO: Para verificar as opções cadastradas no sistema, pressione a tecla F2.


Faixa de... Ate:

Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (Ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas faixas.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter

Arquivo/Impr:

Informe a letra para gerar um arquivo, ou a letra para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.

Linha:

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.

Movimento de... a:

Informe o período inicial de movimentação dos itens (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimento de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No primeiro campo à frente, informe a letra S para exibir no relatório produtos vinculados, ou N para não exibir.

Un:Informe a letra C para gerar o relatório com unidade de compra, ou V para considerar unidade de venda.
Comprador:

Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter


OBSERVAÇÃO: Alguns campos não serão habilitados de acordo com o modelo escolhido.


Após preencher os campos citados acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.


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Para visualizar o relatório após a confirmação aperte a tecla F8, digite o nome informado no campo Nome Spool e, aperte a tecla Enter para visualizá-lo na tela.


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...


Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.


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Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.


Exemplo de Relatório com o Campo CDF com S
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Com o campo

...

Emite CDF

...

definido com S (sim), o relatório lista também os valores referente as movimentações que foram feitas com os

...

CFOPs diferenciados, acumuladas no código 999-CDF gerado pelo sistema, conforme o exemplo acima.


Exemplo de Relatório com o Campo CDF com N
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Com o campo

...

Emite CDF

...

definido com N (não), o relatório lista somente os valores referente aos setores informados no filtro, sem apresentar as movimentações que foram feitas com os

...

CFOPs diferenciados, conforme o exemplo acima.


Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:


  E N T R A D A SS A I D A S
ColunasDescriçãoColunasDescrição
Setor/Grupo:Refere-se ao setor e grupo.Vendas
Quantidade
Refere-se a quantidade de vendas realizada por setor/grupo.
Compras:
Quantidade de Compras
Refere-se a quantidade de compras realizada por setor/grupo.Transf.
Quantidade
Refere-se a quantidade de transferência
/
de saídarealizada por setor/grupo.
Transf.:
Quantidade
Refere-se a quantidade de transferência
/
de entrada realizada por setor/grupo.Devol.
Quantidade
Refere-se a quantidade de devoluções de compra realizada por setor/grupo.
Devol.:
Quantidade
Refere-se a quantidade de devoluções de
venda
venda  realizada por setor/grupo.Total
Total geral
Refere-se ao total geral de saída por setor/grupo.
Pedidos:
Quantidade de Pedidos
Refere-se a quantidade de pedidos realizada por setor/grupo.Refere-se a porcentagem de saída referente as entradas.
Total:
Total geral
Refere-se ao total geral de entrada por setor/grupo.