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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral20/05/2021Priscilla BárbaraSamuel Silva

Dúvida:


Como Gravar Validade Automática Entrada Transferência Integral?


Sumário:


Table of Contents
maxLevel5
minLevel4


Solução:


1 - Configurando o Parâmetro Transfere Validade para Entrada

Rotina:TRANSFERENCIA Saida
Programa:PRO706
Localização:Menu Principal / F5 / administ.Materiais / Movimentacao / Saida / Transferencias

...

No campo TrVal, informe a letra S para enviar a validade do produto gravada na nota fiscal de saída de transferência para a nota de transferência de entrada, ou N para não enviar.




Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar a alteração realizada.



2 - Gravando a Validade no Produto ao Realizar a Entrada da Nota Fiscal de Compra

Rotina:Compra - Inclusao
Programa:MOV205
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria


Para gravar a validade no produto ao realizar a entrada da nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes dos manuais de entrada de nota fiscal com ou sem importação de XML, consulte os documentos Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral ou Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral.





Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.






Ao abrir a janela de referência, informe o mês (com dois dígitos) no campo Mes e o ano atual (com dois dígitos) no campo Ano e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.






Ao acessar a rotina Compra - Inclusao, preencha os campos conforme desejado.




Dados importantes da tela acima:


CamposDescrição
Nota/Serie:

No primeiro campo (Nota), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla Enter.

No segundo campo (Serie), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda).

ChE:Se desejar importar o xml da nota fiscal, no campo Nota aperte a tecla Enter para alcançar o campo ChE e em seguida aperte a tecla F2 para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Depois, utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo do xml desejado e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo.
Fornecedor:Informe o código do fornecedor com o dígito verificador (primeiro campo), ou o CNPJ/CPF (segundo campo), ou a descrição (terceiro campo) e, aperte a tecla Enter.
Modelo/SubSer:

No primeiro campo (Modelo), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos.

No segundo campo (SubSer), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter quando estiver no campo para prosseguir.

Cfop:Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla Enter para manter o preenchido pelo sistema.
Emis/Entr:

No primeiro campo (Emis), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter.

No segundo campo (Entr), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter.

Placa:Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter.
Pedido:Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla Enter para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter.
Comprador:Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter.
DescDestaq:Informe a letra S para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou N para não informar e nem destacar.
Deposito/Salao:O sistema preenche como padrão a letra D, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para S, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo Troca, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo Deposito/Salao e altere para letra S.
Troca:Informe a letra S para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou N para entrar.
FreteR$:

Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter.

No campo à frente, informe a letra S se o frete for na nota fiscal, ou N se for fora da nota.

BC.Frete:Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla Enter.
Aliq%:

Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: R - rateio, N - não tributa, ou T - tributa.

Se informar a letra T, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla Enter.

Soma/Rat/Tr:

O primeiro campo (Soma) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ e se o campo à frente for definido com a letra S (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária, ou N para não somar.

O segundo campo (Rat) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ e se o campo à frente for definido com a letra N (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária, ou N para não somar.

O terceiro campo (Tr) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$. Uma vez habilitado, informe a letra V para ratear o frete por valor, ou Q por quantidade.

Ind-Frt:Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do emitente, 1 - por conta do destinatário ou remetente, 2 - por conta de terceiros, ou 9 - sem cobrança de frete.
Valor Desp:Informe o valor de despesa e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
Tipo Desp:

Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo Valor Desp.

Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra R para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra I para que seja possível digitar o valor da despesa por item.

Na segunda lacuna, informe a letra S para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou N para não somar.

Valor Desc:Informe o valor do desconto e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
No Venc:

Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo Valor Desc.

Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra S para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou N para não abater.

Na segunda lacuna, informe a letra S para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou N para não abater.

Na segunda terceira, informe a letra S para que o desconto seja no vencimento, ou N para não ser no vencimento.

Valor Merc:Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla Enter.
Valor ICMS:

Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.

No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla Enter.

Icms Subst:

Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.

No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla Enter.

Subst Nota:

Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo Icms Subst. Uma vez habilitado, informe a letra S se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou N se não for na nota.

FCP/FCP ST:Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo Icms Subst. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla Enter.
Valor Docum:Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla Enter para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla Enter.
Complementa ST:Informe a letra S se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou N se não complementar.


Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal.




Ao alcançar a tela dos Dados dos Produtos, o cursor do teclado se posicionará no campo Item, no qual deverá informar o código do produto ou aperte a tecla Enter para alcançar o campo Descricao para informar a descrição do produto ou aperte mais uma vez a tecla Enter para alcançar o campo EAN para informar o código de barras do produto e, aperte a tecla Enter para confirmar.




Ao carregar os dados do produto, proveniente do cadastro de produtos, aperte a tecla F2.




Posteriormente, o sistema abrirá a janela RASTREABILIDADE, no qual deverá informar os dados da identificação de rastreabilidade do produto.




Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:


CamposDescrição
Seq.:Esse campo é preenchido automaticamente com o próximo sequencial disponível. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Lote Fabricacao:Informe o lote de fabricação do produto e, aperte a tecla Enter.
Qt.Lote:Informe a quantidade do lote de fabricação e, aperte a tecla Enter.
Dt.Fabric.:Informe a data de fabricação do lote (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter.
Dt.Validade:

Informe a data de validade do lote (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter.

OBSERVAÇÃO: Essa data será gravada no produto e ao realizar a transferência de saída será importada e gravada posteriormente na entrada dessa nota na loja de destino automaticamente.



Em seguida, será exibido a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal.




Depois, o cursor do teclado retornará para o campo Seq. Se desejar incluir mais lotes de fabricação do produto, repita o processo descrito anteriormente. Caso contrário, aperte a tecla Esc para finalizar.




Após finalizar a inclusão do lote de fabricação, o cursor do teclado retornará para a tela dos dados do produto, no qual deverá informar os demais dados conforme desejado.




Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:


CamposDescrição
Item:

Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados.

Se não souber, é possível informar a descrição ou o EAN (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla Enter para alcançar os campos Descr/EAN. No campo Descr (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla F2.

Descricao:

Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo Item.

Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla Enter. Se desejar consultar o produto, aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla Enter em cima do produto desejado para confirmá-lo.

Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla Enter duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo Item, assim irá alcançar o campo à frente da Descricao. No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla Enter.

Cfop/Ncm:Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla Enter.
Unid/Fator:

Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla Enter.

Quantidade:Informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Valor Item:Informe o valor total do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
ICME%-ICMS%:

Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema.

Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla Enter, caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para prosseguir.

Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla Enter, ou apenas aperte a tecla Enter para manter o valor e prosseguir.

Desconto%:Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
DescontoR$:Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
Al/Base/Vl.STRet:

Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.

No primeiro campo (Al), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (Base), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.

No terceiro campo (Vl.STRet), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.

OBSERVAÇÃO: Os valores desses três campos geralmente são sugeridos pelo sistema. Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida.


Al/Vl.FCPSTRet:

Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido.

No primeiro campo (Al), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (Vl.FCPSTRet), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.

OBSERVAÇÃO: Dependendo das configurações da nota fiscal essa janela com os dados da ST retida não será exibida.


BaseST/VlST:Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vl.Icms/Mg%:Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla Enter para prosseguir.


Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da inserção do produto.




Logo após, o cursor do teclado retornará para o campo Item. Para continuar inserindo mais produtos, repita o processo descrito anteriormente. Caso contrário, aperte a tecla Esc para finalizar.

...

No exemplo deste documento foi informado a letra S.




Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados dos produtos inseridos.




Depois, o sistema abrirá a tela dos Dados Financeiros, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.




Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:


CamposDescrição
Obs Financeira:Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
Obs Fiscal:Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
Com Boleto:Informe a letra S para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou N para ser sem boleto.
Tipo Cobranca:Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissória, 03 - recibo, ou 99 - outros pagamentos.
Forma Pagamento:Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla Enter para confirmar a forma de pagamento.
Ch:Esse campo será habilitado se o modelo da nota fiscal for definido com 55. Uma vez habilitado, informe a chave eletrônica da nota fiscal.
Tipo:

Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.

OBSERVAÇÃO: Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.


Pz:

Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.

OBSERVAÇÃO: Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.


Dt.Venc:

Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.

OBSERVAÇÃO: Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.


Valor:

Informe o valor do pagamento da nota fiscal.

OBSERVAÇÃO: Se a nota fiscal for a prazo com mais de uma parcela, repita o mesmo processo para todas as parcelas.



Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc.

...

Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado nenhuma observação / informação.




Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:


CamposDescrição
Inf/Obs:Informe a letra I para informação, ou O para observação.
Codigo:Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2.
Compl:

Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc.


Após confirmar ou cancelar a observação/informação o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente. As opções são: 1 - não emitir o documento, 2 - emitir o documento, ou 3 - emitir documento financeiro.

No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.




Depois, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e fechar a nota fiscal.



3 - Realizando Transferência de Saída

Rotina:Trans
Programa:MOV206
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia


Para realizar a transferência de saída, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes dos manuais de saída transferência, consulte os documentos Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral? ou Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Trânsito Integral?.





Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.






Ao abrir a janela de referência, informe o mês (com dois dígitos) no campo Mes e o ano atual (com dois dígitos) no campo Ano e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.






Ao acessar a rotina Trans, preencha os campos conforme desejado.




Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:


CamposDescrição
Subserie:Informe a sub série desejada ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
Emissao/Movimento:Esse campo é preenchido automaticamente com a data em que a nota está sendo processada no sistema, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Loja Entrada:Informe a loja de destino que receberá os produtos de transferência (com dois dígitos).
CFOP:Esse campo é preenchido automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
Observacoes:Informe uma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Origem ==> D/S/T:Informe a letra correspondente à origem da saída dos produtos ao emitir a nota fiscal, sendo: D Deposito, SSalão, ou TTroca (imprópria para consumo).
Destino ==> D/S/T:Informe a letra correspondente ao destino da entrada dos produtos, sendo: D Deposito, SSalão, ou TTroca (imprópria para consumo).
Destacar ST:

Informe a letra S para destacar o ST na nota de saída, ou a letra N para não destacar.

Loc. Impressao ST:Esse campo será habilitado se for informado no campo Destacar ST a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente ao local da nota fiscal que será exibido o valor de ST, sendo: Q (quadro) para destacar o valor no campo próprio de ST da nota, ou D (dados adicionais) para destacar os valor nos dados adicionais da nota.
Transp:

Informe o código da transportadora cadastrada no sistema, se existir e, pressione a tecla Enter para carregar os dados.

Se não desejar informar uma transportadora, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter até confirmar os dados da primeira tela da emissão da nota fiscal.

Placa:

Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Uf:

Informe a sigla do Estado da transportadora (em letras maiúsculas).

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Marca:

Informe a marca do veículo a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Quantidad:

Informe a quantidade de veículos que será utilizada pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

P.Liq:

Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

P.Brut:

Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Numero:

Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Especie:Aperte a tecla Enter para confirmar a nota fiscal como documento para a transportadora.
Dt.sai:

Informe a data de saída da mercadoria e, pressione a tecla Enter. No campo seguinte, informe o horário de saída da mercadoria e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.


Após preencher os campos citados no quadro acima, será exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados da primeira tela.




Ao acessar a tela de itens, no campo Item, informe o código do desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para carregar seus dados.

Se não souber, é possível informar a descrição ou o EAN (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla Enter para alcançar os campos Descr/EAN. No campo Descr (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla F2.

OBSERVAÇÃO: Outra maneira de inserir os produtos sem digitá-los um a um, é referenciando a nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla F5 e preencher os campos conforme desejado.

No campo Loja, informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada. No campo Dt Movimento informe a data de entrada da nota fiscal no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo NF informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Mant.Vl, informe a letra S para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra N para que seja permitido alterá-lo.





Abaixo segue a descrição dos campos citados acima:


CamposDescrição
Unid:Informe outra unidade desejada ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto.
Qt/VlUnit:

No primeiro campo (Qt), informe a quantidade do produto que deseja transferir e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (VlUnit), informe o valor unitário do produto ou pressione a tecla Enter para manter o preço sugerido de acordo com a configuração do sistema.

OBSERVAÇÃO: Se desejar alterar o CFOP do item para produção individualmente, de acordo com a tributação do mesmo, no campo Qt aperte a seta do teclado para cima. Em seguida, altere o CFOP conforme desejado.


CST:

Informe o CST desejado ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto.

ICM(Saida):

No campo ICM Saida, informe a alíquota de ICMS desejada ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto.

IPI:Dependendo do produto informado e de suas configurações, esse campo será habilitado, no qual deverá informar a alíquota de IPI.
MVA:

Dependendo do produto informado e de suas configurações, esse campo será habilitado, no qual deverá informar o MVA.


Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados do item.




Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.




Para finalizar a inserção de itens, pressione a tecla Esc. Em seguida ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.




Ao acessar a tela INFORMACAO/OBSERVACAO, insira as informações e observações desejadas.

Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado nenhuma observação / informação.




Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:


CamposDescrição
Inf/Obs:Informe a letra I para informação, ou O para observação.
Codigo:Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2.
Compl:

Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc.


Após confirmar ou cancelar a observação/informação o sistema exibirá a mensagem de atualização da nota.




Ao ser exibido o número da nota fiscal, aperte a tecla S para sair da rotina.



4 - Consultando a Gravação Automática da Validade do Produto na Nota Fiscal de Entrada Transferência

Rotina:Consulta
Programa:CON005
Localização:F3 / Produtos / Ficha Financeira


Para consultar a gravação da validade do produto na entrada da nota fiscal de transferência, no Menu Principal do sistema ou ao finalizar qualquer rotina, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.






Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.




Ao acessar a rotina Consulta, no campo Codigo informe o código interno do produto (sem o dígito verificador) e aperte a tecla Enter para carregar as informações do produto, conforme o exemplo abaixo.




Em seguida, aperte a tecla F5 para visualizar as entradas das notas fiscais no sistema.




Depois, aperte a tecla F7 para selecionar o tipo de movimento das notas fiscais.




Ao abrir a janela de tipo de movimento utilize a seta do teclado para baixo para selecionar a opção 2 - Transf Entrada e, aperte a tecla Enter para confirmá-la.




Posteriormente, será exibido na tela as notas fiscais com o tipo de movimento de entrada transferência. Se necessário, utilize as setas do teclado para selecionar a nota deseja e, aperte a tecla F3 para visualizar os itens. Caso a nota seja a primeira a ser exibida, apenas aperte a tecla F3.




Em seguida, será aberto a tela de consulta dos itens da nota fiscal de entrada transferência.

...