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CamposDescrição
Modelo:Informe o modelo 01.
Alt.Prom:Informe a letra S para mostrar itens alterados na promoção, ou N para não mostrar.
P.Var/Nor/Tod:Informe a letra correspondente ao tipo de peso dos produtos, sendo: V - Peso Variável, N - Normal, ou T - Todos.
Classificação:Informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica, sendo: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5- departamento/categoria /segmento.
Ordem:

Informe a letra correspondente ao tipo de ordem do produto, sendo: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar, ou E - ean.

Quebra Grupo/SubG:No primeiro campo (Quebra grupo) informe a letra S para quebrar o relatório por grupo, ou N para não quebrar. No segundo campo (SubG) informe a letra S para quebrar o relatório por subgrupo, ou N para não quebrar.
Vendedor:

Informe o código do vendedor desejado (com três dígitos), ou aperte a tecla Enter para considerar todos. 

Tela/Imp/Arq:

Informe a letra T para gerar o relatório direto na tela, A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, em seguida, aperte a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se a opção informada foi I nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada.

Faixa de...ate:

No primeiro campo (Faixa de) informe a faixa inicial dos produtos de acordo com a classificação selecionada, ou aperte a tecla Enter para considerar todos.

No segundo campo (ate) informe a faixa final dos produtos de acordo com a classificação selecionada, ou aperte a tecla Enter para considerar todos.

Saltar Pagina:Informe a letra S para saltar a página a cada mudança de setor, ou N para não saltar.



Fornecedor:

Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e aperte a tecla Enter para considerar somente os produtos com esse fornecedor.

Se desejar informar pela descrição, deixe o primeiro campo vazio e aperte a tecla Enter. Ao acessar o segundo campo informe a descrição do fornecedor desejado e aperte a tecla Enter para prosseguir.

Se desejar informar pelo CNPJ/CPF, deixe o primeiro e o segundo campo vazio e aperte a tecla Enter. Ao acessar o terceiro campo informe o CNPJ/CPJ do fornecedor desejado e aperte a tecla Enter para prosseguir.

Se desejar considerar todos os fornecedores deixe os três campos sem preenchimento apertando a tecla Enter até o sistema preencher o campo com Todos.


Aplicacao/So Zero:

No primeiro campo (Aplicacao) informe a aplicação desejada (com três dígitos). Ao informar esse filtro o cursor do teclado ser posicionado direto no campo Comprador.

O segundo campo (So Zero) só será habilitado caso o primeiro campo não for informado. Uma vez habilitado informe a letra S para considerar somente os produtos com aplicação igual a zero, ou N para considerar todos.

Comprador:Informe o código do comprador desejado (com três dígitos), ou aperte a tecla Enter para considerar todos. 
Zer/Pos/Neg/Todos:Informe a letra correspondente ao estoque dos produtos, sendo: Z - Zerado, P - Positivos, N - Negativos, T - Todos, ou X - Positivos + Negativos.
Preco Z/P/T:Informe a letra correspondente ao tipo de preço escolhido dos produtos, sendo: Z - Zerado, P - com Preço, ou T - Todos.
Preco:Informe a letra correspondente ao tipo de preço dos produtos o preço, sendo: 1.PrMédio2.PrVenda3.PrCusto4.PrEntrada5.PrPMZ6.PrTransferência ou 7.Sugestão de Venda.
Pr.Atac?:Informe a letra S para emitir o Preço de Atacado ou N para não emitir.
Todos/Sup/At/I:Informe a letra correspondente a situação dos produtos, sendo: T - Todos os Produtos, S - Suspensos, A - Ativos, ou I - Importados.
Categoria/Linha:

No primeiro campo (Categoria) informe a categoria desejada para filtrar os produtos, ou aperte a tecla Enter para considerar todos.

No segundo campo (Linha) informe a linha desejada para filtrar os produtos, ou aperte a tecla Enter para considerar todos.

Unidade:Informe a letra V para selecionar a unidade de venda dos produtos ou C para unidade de compra. 
Tabela Precos:Esse campo será exibido após informar o campo Unidade. Uma vez habilitado informe o código da tabela de preços desejado e aperte a tecla Enter para prosseguir, ou deixe o campo vazio e aperte a tecla Enter para considerar todos.
Tributacao/MVA:

No primeiro campo (Tributacao) informe a faixa desejada para filtrar a tributação dos produtos, ou aperte a tecla Enter para considerar todos.

O segundo campo (MVA) será habilitado caso o primeiro campo for informado com a letra F a F (Substituição Tributária). Uma vez habilitado informe o MVA e aperte a tecla Enter para prosseguir.



Entradas de...a:

No primeiro campo (Entradas de) informe a data inicial da entrada dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (a) informe a data final da entrada dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos vazios e aperte a tecla Enter para considerar todas as datas de entrada dos produtos.

Após passar pelo campo de data um campo a frente será habilitado, no qual deverá informar a letra S para que o sistema leia as entradas de todas as lojas, ou N para considerar apenas a loja atual.

Zerar Pr.Venda:Informe a letra S para zerar os preços de venda no relatório, ou N para não zerar.


Alterados de...a:

No primeiro campo (Alterados de) informe a data inicial de alteração para considerar somente os produtos que foram alterados a partir dessa data (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (a) informe a data final de alteração dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos vazios e aperte a tecla Enter para considerar os produtos independente da data de alteração.

Tipo Alteracao?:Informe o número correspondente ao tipo de alteração dos produtos que deseja considerar no relatório, sendo: 0 - Todos, 1 - Entrada de NF, 2 - Tabela Fornecedor, 3 - Alteração de Margem, 4 - Pesquisa, 5 - Entrada Hort.
Preco Promocao?Informe a letra S para considerar no relatório o preço de promoção, ou N para não considerar.
Entra em PromoçãoPROMOCAO:Informe uma data para emitir itens que entraram em promoção a partir da mesma (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir.
Sai Promoçãoda PROMOCAO:

Informe uma data para emitir itens que saíram de promoção a partir da mesma (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir.

Percentual%:Informe o percentual e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo vazio e aperte a tecla Enter.
SoPrMenor que:Informe um preço caso queira emitir itens com o preço de venda menor que o informado e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro apenas aperte a tecla Enter.

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ColunasDescrição
Referencia:Refere-se ao código de barras (EAN) do produto.
Descricao Tb PI:Refere-se a descrição do produto.
UN:Refere-se a unidade do produto.
Codigo:Refere-se ao código interno do produto cadastrado no sistema.




Pr.Venda:

Refere-se ao preço do produto (no exemplo deste documento será o preço de venda de acordo com o filtro escolhido na geração do relatório)do produto.

OBSERVAÇÃO: A sigla que precede o preço de venda no relatório refere-se a:

  • A -  O produto possui alteração de preço na data lista.
  • X - O Produto está saindo de promoção.
  • F - O produto possui filial base de preço e é diferente da filial selecionada no relatório.
  • P - O produto está entrando em promoção.
  • G - O produto possui alteração por preço por grupo.
  • AX - O produto teve alteração na data selecionada, e está saindo de promoção.
  • AF - O produto possui alteração de preço e possui base de preços.


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