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Rotina:Altera Produtos
Programa:SPD015
Localização:Administração Administracao Fiscal / Tabelas / SPED NFe - ECD / Mercadoria / Produtos / Por Faixa


Para executar a rotina altera por faixa acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





No
Ao acessar a primeira tela da rotina Altera PRODUTOS no campo Senha informe a senha de acesso ao sistema Integral.
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No campo Class.Fiscal, informe o código do NCM para realizar a atualização do Apoio Fiscal considerando essa faixaesse filtro como a faixa de produtos.
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No segundo campo à frente do Class.Fiscal, pressione aperte a tecla Enter para prosseguir.
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No terceiro campo à frente do Class.Fiscal, pressione aperte a tecla Enter para prosseguir.
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No campo Classif , informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica, sendo: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, ou 3 - item.

No campo Faixa de informe a faixa inicial de acordo com a classificação mercadológica escolhida e , pressione aperte e a tecla Enter. No campo a informe a faixa final de acordo com a classificação mercadológica escolhida e , pressione aperte a tecla Enter. Se não desejar utilizar esse filtro , deixe os dois campos sem preenchimento e pressione a tecla Enter.
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Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Trib/Aliq, no qual deverá informar a letra Y para atualizar o Apoio Fiscal.
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Logo após, pressione a tecla Enter para alcançar a segunda tela de dados.
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Na segunda tela de dados , pressione a tecla Enter até alcançar o primeiro parâmetro do campo Env.Cest, no qual deverá informar a letra X para atualizar o envio do Cest nas movimentações por estado na rotina de Apoio Fiscal.

OBSERVAÇÃO: Para empresas que possuem filial em estados diferentes, há a possibilidade de o código Cest não ser enviado em determinados estados, por isso o sistema permite configurar se irá enviar o Cest nas movimentações daquele estado ou não.



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No segundo parâmetro do campo à frente do Env.Cest, informe a letra S para enviar o Cest nas movimentações por estado, ou a letra N para não enviar.
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Em sequência
A seguir, pressione a tecla Enter até alcançar o campo UFprimeiro parâmetro do campo ICMS C.Final, no qual deverá informar a letra X se desejar gerar débito de ICMS das vendas para consumidor final para gravar.


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No segundo parâmetro do campo ICMS C.Final informe a letra N para que os produtos vendidos para consumidor final saiam isentos, ou S para que saiam tributados de acordo com o cadastro.


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Após informar os dados pressione a tecla Enter para percorres os demais campos até alcançar o campo UF.


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No campo UF informe a sigla da Unidade Federal desejada.
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Ao ser exibida a pergunta " Confirma? " , pressione aperte a tecla Enter ou a letra S para confirmar os dados para o Apoio Fiscal.
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Serão
Ao final serão atualizados os itens de acordo com o filtro de classificação fiscal e/ou classificação mercadológica informados.