Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SistemaÚltima AlteraçãoAutorTécnico
Integral30/01/2020Priscilla BárbaraJuliana Souza
Integral25/06/2020Priscilla BárbaraJuliana Souza
Integral11/09/2020Priscilla BárbaraJuliana Souza

Informativo:


Principais Alterações do Layout 14 do Sped Fiscal


Sumário:



Detalhamento:



Neste documento será mostrado algumas informações relevantes às mudanças do layout 14 do Sped Fiscal.

OBSERVAÇÃO: Essa versão 14 será válida a partir de 01/01/2020.


1 - Bloco 0 - Registro 0000


Na tela de geração da rotina, alterado a versão para “014”.

Rotina:Cadastro Filial
Programa:CBA001
Localização Integral:Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral
Localização Integral Varejo:Cadastros Básicos / Filial


Para alterar o layout no cadastro da filial, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte os documentos: " Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral? " ou Dúvida | Como Alterar Versão Layout Sped Fiscal Cadastro Filial Integral Varejo? ".

Abaixo segue um exemplo da tela do cadastro da filial, com a versão do sped 14.




Após a configuração de versão no cadastro da filial, ao gerar o sped constará automaticamente a versão 14. Para mais informações, consulte os documentos: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? " ou " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".


2 - Bloco 1


Os registros referentes ao ressarcimento de ICMS ST serão solicitados a critério de cada UF.

O bloco 1 virá com N-Não quando não tiver informações,  porém, quando existir notas com as informações dos respectivos registros virá como S-Sim.




No registro 1250 do bloco 1 e constará as notas específicas.



3 - Registro C191


Neste registro foi i
ncluído o modelo de documento 65 (NFC-e), no qual apresentará os valores de FCP dessas notas, caso exista.

Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização Integral:SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped


Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".

Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e na rotina de movimento do sped no sistema Integral.




Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC-e no validador do sped.



4 - Registro C500


Neste registro foram inclusos os seguintes campos:

28CHV_DOCeChave da Nota Fiscal de Energia Elétrica EletrônicaGerar com a informação do Campo Chave de Acesso do Lançamento Fiscal
29FIN_DOCeFinalidade da emissão do documento eletrônico: 
1 – Normal
2 – Substituição 
3 – Normal com ajuste
Gerar com valor fixo “1”.
Este campo só deve ser preenchido se o modelo do documento for “66”.
30CHV_DOCe_REFChave da nota referenciada.Não gerar
31IND_DESTIndicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS; 
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
9 – Não Contribuinte
Gerado conforme o Campo Contribuinte do ICMS do Cadastro do Cliente\Fornecedor.
FCFO.CONTRIBUINTE
32COD_MUN_DESTCódigo do município do destinatário conforme a tabela do IBGEGerado com o Código do Município do Cadastro do Cli\For


Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do sped, acesse a localização citada abaixo. Para mais informações, consulte o documento: "Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização Integral:SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped


Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NFC3e (Nota Fiscal Energia Elétrica Eletrônica) na rotina de movimento do sped no sistema Integral.




Abaixo segue um exemplo da tela de consulta da NF3e no validador do sped.




Abaixo segue um exemplo da tela do registro C500 e seus filhos no validador do sped.





5 - Registro C185


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização Integral:SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped


Para gerar o Sped Fiscal com notas de devolução com o valor de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima.
Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? " ou " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".

Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo Inf.ST.Sai informe a letra S para que o arquivo seja gerado com a informação de ICMS ST nas notas de saída.




Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro C185 no validador do Sped Fiscal.



6 - Registro C180


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização Integral:SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped


Para gerar o Sped Fiscal com notas de entrada com o valor de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima.
Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? " ou " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".

Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo Inf.ST.Ent informe a letra S para que o arquivo seja gerado com a informação de ICMS ST nas notas de entrada.




Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro C180 no validador do Sped Fiscal.



7 - Registro H030


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização Integral:SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped


Para gerar o Sped Fiscal com o inventário com as mercadorias com valores de ICMS ST (se existir), acesse a localização citada acima.
Para mais informações de como gerar o arquivo do Sped Fiscal, consulte os documentos: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? " ou " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral Varejo? ".

Ao acessar a rotina, preencha os campos desejados (conforme o documento citado anteriormente) e ao alcançar o campo Inventario informe a letra T para que o arquivo seja gerado com a informação de ICMS ST nas mercadorias de inventário.

OBSERVAÇÕES:





Abaixo segue um exemplo da tela de consulta do registro H030 no validador do Sped Fiscal, no qual será gerado com o motivo 06 referente ao controle de mercadorias ST.