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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo
08/06/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara

Dúvida:


Como Enviar Valor de ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal do Integral?


Sumário:



Solução:


1 - Configurando o Sistema para Enviar o Valor ICMS ST de Notas Fiscais com CST 060 para o Sped Fiscal


1.1 - Configurando a Rotina de Cadastro de Filiais

Rotina:Filiais
Programa:CBA001
Localização:Cadastros Basicos / Filial


Para configurar a rotina de Cadastro de Filiais para enviar valores de ICMS ST, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, informe o código da filial no campo Cod.




Pressione a tecla A para que o sistema habilite a opção de alterações da rotina.




Em seguida, pressione a tecla Enter para alcançar o campo Razao. Em sequência, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares.




Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para acessar a próxima tela.




Na tela de Dados Complementares, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Apura ST, no qual deverá informar a letra S.




Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar.




Na tela de Parametros NFE pressione a tecla Esc até sair da rotina.


1.2 - Configurando a Rotina de Parâmetros de Entrada

Rotina:Parâmetros - Entrada
Programa:PRO706
Localização:(Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Entradas / Compras


Para configurar a rotina de Parâmetros de Entradas, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Cst60, no qual deverá informar a letra S para habilitar a opção de incluir uma alíquota ao lançar uma nota com o CST 60.

IMPORTANTE: O parâmetro Cst60 é para as notas recebidas com CST 010, no qual ao lançar no sistema com CST 060 o sistema permitirá informar as alíquotas de ICMS se estiver definido com S.





Em seguida, pressione a tecla Enter até confirmar a alteração realizada.



2 - Exemplificando o Lançamento de Nota com CST060 com Alíquota


Abaixo segue um exemplo de lançamento de nota fiscal de entrada com o CST060 com alíquota.



3 - Exemplificando o Arquivo do SPED Fiscal com o CST060


3.1 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com S


Observe no exemplo abaixo que foi exibido na coluna Valor ICMS ST o valor de ICMS de 105,77 para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro Cst60 com S.



3.2 - Exemplificando os Valores no SPED Fiscal com o Parâmetro Cst60 com N


Observe no exemplo abaixo que não foi exibido na coluna Valor ICMS ST o valor de ICMS para o CST 60, referente a nota fiscal 10087, considerando a definição do parâmetro Cst60 com N.