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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo25/04/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara

Dúvida:


Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral Varejo?


Sumário:



Solução:


1 - Visualizando a Norma Técnica


Abaixo segue as orientações para o preenchimento do registro 0900.



2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900

Rotina:S.P.E.D. PIS/COFINS
Programa:EFD101
Localização:Administracao Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins


Para gerar o Sped Contribuições com o registro 0900, acesse a localização citada acima.








Informações importantes referente aos campos acima:


CamposDescrição
Loja:Informe o código da loja que deseja gerar o Sped.
Geral:Informe a letra S para gerar o arquivo do Sped consolidado com todas as lojas, ou a letra N para gerar o arquivo somente com a loja definida.
Cod. Versao:Informe o layout do Sped Contribuições referente ao período desejado, caso o mesmo já esteja configurado corretamente pressione a tecla Enter para prosseguir.
Mes/Ano:Informe o mês e ano desejados.
Dia:  a:Se desejar filtrar um período, utilize a seta do teclado para cima para alcançar este campo e, informe a data desejada. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Mot. Sem Dados:

Caso deseje gerar o Registro 0120 declarando que o arquivo não possui informações, no campo "Mot. Sem Dados" deverá digitar o código do motivo a ser informado.

OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre o campo acesse a documentação Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?
S.Especial:Esse campo será habilitado somente quando o campo Dia a compor uma data diferente do mês todo. Sendo assim, informe o número correspondente a situação especial do arquivo a ser gerado, sendo: 0 - abertura, 1 - cisão, 2 - fusão, 3 - incorporação ou 4 - encerramento.
T. Escrit:Informe o número correspondente ao Tipo de Escritura, sendo: 0 - Original, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou 1 - Retificadora, ou seja, que já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado).
Prazo:Informe a letra S para o envio do arquivo após o prazo regular da entrega, ou N para o envio dentro do prazo. Esse campo será o responsável em gerar o registro 0900 do arquivo do Sped Contribuições.
Bloco F:Informe a letra S para gerar o arquivo com bloco F, ou N para gerar o arquivo sem o bloco F.
ECF:Informe a letra S para gerar o arquivo com cupons e notas, ou N para gerar o arquivo apenas com notas, ou E para gerar o arquivo apenas com cupons.
CIAP:Informe a letra S para gerar o arquivo com CIAP, ou N para gerar o arquivo sem CIAP.
Contador:Informe o número do contador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Arquivo:Informe um nome para o arquivo e, pressione a tecla Enter para prosseguir.


Para gerar o arquivo Sped Contribuições os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Abaixo seguem as telas de exemplos dos campos essenciais para a geração do registro 0900.






Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.



3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições


3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação 


Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot.Sem Dados o motivo 00 e no campo Prazo a letra S.

Observe que o registro foi gerado com o valor do período de movimento.




Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot.Sem Dados o motivo 00 e no campo Prazo a letra N. Porém, como arquivo foi entregue fora do prazo será exibido um erro no registro 0900, devido as informações estarem incorretas.



3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação 


Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot.Sem Dados o motivo 04 (consultar a contabilidade para informar o motivo adequado) e no campo Prazo a letra S.

Observe que o registro foi gerado sem valor do período de movimento.