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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo15/09/2020Priscilla BárbaraPriscilla Bárbara

Dúvida:


Como Gerar Relatório de Itens Negativos Por Data no Integral Varejo?


Sumário:



Solução:


1 - Gerando Relatório de Itens Negativos

Rotina:Relatório Estoque Negativo
Programa:CON085
Localização:F3 / Produtos / Itens Negativos / por Data


Para gerar o relatório de itens negativos, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.






Ao acessar a rotina, no campo Loja informe o código da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema.




No campo Data, pressione a tecla Enter.






O relatório de itens negativos poderá ser gerado em csv ou em pdf, conforme será apresentado nos subtópicos seguintes.


1.1 - Gerando Relatório de Itens Negativos em CSV


Ao acessar a rotina, para gerar o relatório em csv pressione a tecla F4.




No campo Loja, informe o código da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema, ou 99 para gerar o relatório com todas as lojas.




No campo Item, informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter, ou informe 999999 para considerar todos os produtos.




No campo Data, informe a data inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) que deseja gerar o relatório de itens negativos e, pressione a tecla Enter.




No campo ate, informe a data final (dois dígitos para dia, mês e ano) que deseja gerar o relatório de itens negativos e, pressione a tecla Enter.




No campo /u/rede/csv, informe o nome do relatório desejado e, pressione a tecla Enter.




Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S.




Para abrir o relatório gerado, acesse o diretório /u/rede/csv no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo /u/rede/csv), conforme o exemplo abaixo.




Abaixo segue a descrição das colunas do relatório:


ColunasDescrição
Loja:Refere-se a loja onde foi realizada a movimentação do item.
Documento:Refere-se ao documento que gerou a movimentação do item.
Caixa:Refere-se ao PDV que gerou o documento de movimentação do item.
Cod Item:Refere-se ao código do item.
Descricao:Refere-se a descrição do item.
Data:Refere-se a data da movimentação do item.
Hora:Refere-se a hora da movimentação do item.
Sal Atual:Refere-se ao saldo atual em estoque do item.
Sal Anter:Refere-se ao saldo anterior em estoque do item.
Opera:Refere-se ao código do operador de caixa que realizou a movimentação do item.

1.2 - Gerando Relatório de Itens Negativos em PDF


Ao acessar a rotina, para gerar o relatório em pdf pressione a tecla F5.




No campo Loja, informe o código da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema, ou 99 para gerar o relatório com todas as lojas.




No campo Item, informe o código do produto desejado (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter, ou informe 999999 para considerar todos os produtos.




No campo Data, informe a data inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) que deseja gerar o relatório de itens negativos e, pressione a tecla Enter.




No campo ate, informe a data final (dois dígitos para dia, mês e ano) que deseja gerar o relatório de itens negativos e, pressione a tecla Enter.




No campo Arq/Imp, informe a letra A para gerar um arquivo.




No campo Spool, informe o nome do relatório desejado e, pressione a tecla Enter.




Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S.




Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.






Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.




Para abrir o relatório gerado, acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.




Abaixo segue a descrição das colunas do relatório:


ColunasDescrição
Lj:Refere-se a loja onde foi realizada a movimentação do item.
Doc:Refere-se ao documento que gerou a movimentação do item.
Operador:Refere-se ao código e ao nome do operador de caixa que realizou a movimentação do item.
Cx:Refere-se ao PDV que gerou o documento de movimentação do item.
Vezes:Refere-se a quantidade movimentada do produto, considerando caixa / data / hora / loja / documento.
Data:Refere-se a data da movimentação do item.
Hora:Refere-se a hora da movimentação do item.
Atual:Refere-se ao saldo atual em estoque do item.
Anterior:Refere-se ao saldo anterior em estoque do item.