Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Frente Windows27/06/2022Priscilla BárbaraCarlos Henrique

Sumário:



Promoção Rasgadinha AMIS no Frente de Loja Windows


Com envolvimento das maiores redes do varejo mineiro e patrocínio das principais indústrias do País, a Associação Mineira de Supermercados (AMIS) organiza a promoção “Marcas de Ouro”, maior ação promocional de vendas em Minas Gerais. Com benefícios para todos, varejo, indústria e consumidor final, serão distribuídos mais de R$300 mil em prêmios, em 66 dias de promoção (de 27 de junho a 31 de agosto de 2022).


IMPORTANTE:


1 - Funcionamento


Nas compras a partir de R$60,00 = 1 rasgadinha

A cada 3 produtos participantes = +1 rasgadinha*


OBSERVAÇÃO: *válido para compras a partir de R$60,00.


2 -
Configurando o Arquivo PDV.ini


No diretório C: (Disco Local (C:)) CLIQUE na pasta PDVW. Em seguida, CLIQUE no arquivo PDV.ini com o lado direito do mouse, depois na opção Abrir com e na opção Bloco de notas.




Ao abrir o arquivo, no parâmetro PromocaoAMIS, situado no grupo [Frente Avanço], adicione a opção True, conforme indicado no exemplo abaixo.Em seguida, aperte as tecla Ctrl + S, simultaneamente, para salvar o arquivo.



Após salvar o arquivo a Promoção AMIS estará ativada.


3 - 
Vinculando os Produtos por Fornecedor para Promoção AMIS


3.1 - Vinculando os Produtos


Rotina:Fornecedor que gera Cupons para Sorteio
Programa:EST214
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento filial / Promocoes / Fornecedor / Manutencao


Para realizar o cadastro, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para acessar cada caminho.




Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada com dois dígitos.






Ao acessar a rotina, no campo Fornecedor, aperte a tecla F2 para consultar os fornecedores cadastrados no sistema. 




Utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla Enter para confirmá-lo.

No exemplo desse documento foi selecionado o fornecedor de código 1254/8.




Em seguida, o cursor do teclado se posicionará no campo So Principal, no qual deverá digitar a letra N para buscar os produtos que tenham o fornecedor selecionado como principal ou não, ou a letra S para buscar os produtos que tenham o fornecedor selecionado apenas como principal.

No exemplo desse documento foi utilizado a primeira a letra N.




No campo Selecao digite o número correspondente ao tipo de busca dos produtos a serem vinculados na promoção, sendo: 1 - setor/grupo/subgrupo, ou 2 - seção/grupo/subgrupo, ou 3 - seleciona item, ou 4 - fornecedor.

OBSERVAÇÕES:

  • Ao informar a opção 1 o cursor do teclado se posicionará no campo Faixa de, no qual deverá informar uma faixa inicial da classificação dos produtos (com dois dígitos para setor, três dígitos para grupo e três dígitos para subgrupo) e, depois apertar a tecla Enter. No segundo campo (Ate) informe a faixa final da classificação dos produtos (com dois dígitos para setor, três dígitos para grupo e três dígitos para subgrupo) e, depois aperte a tecla Enter prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas faixas.
  • Ao informar a opção 2 o cursor do teclado se posicionará no campo Faixa de, no qual deverá informar uma faixa inicial da classificação dos produtos (com dois dígitos para seção, três dígitos para grupo e três dígitos para subgrupo) e, depois apertar a tecla Enter. No segundo campo (Ate) informe a faixa final da classificação dos produtos (com dois dígitos para seção, três dígitos para grupo e três dígitos para subgrupo) e, depois aperte a tecla Enter prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas faixas.
  • Ao informar a opção 3 o cursor do teclado se posicionará no campo Item, no qual deverá informar o código do produto (com o dígito verificador) e apertar a tecla Enter.
  • Ao informar a opção 4 o sistema irá considerar todos os produtos vinculados ao fornecedor selecionado.


No exemplo desse documento foi utilizado a opção 4 - Fornecedor, para vincular todos os itens do fornecedor a promoção.




Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou a letra S para confirmar os produtos.



3.2 - Consultando Produtos Vinculados a Promoção


Após realizar o procedimento do subtópico
2.1 - Cadastrando os Produtos por Fornecedor, ainda na mesma rotina, no campo Fornecedor digite o código do fornecedor utilizado anteriormente (com o dígito verificador) e aperte a tecla Enter.




Ao ser exibida a mensagem " Atencao ===> Excluir todos os Itens do Fornecedor: ", aperte a tecla Enter ou digite a letra N para não excluir os itens vinculados a promoção.




Em seguida, aperte a tecla Enter até alcançar o campo Item. Depois, aperte a tecla F3 para consultar os produtos vinculados.



4 - Exportando a Promoção para o Supervisor


Rotina:EXPORTACAO PRODUTOS - FRENTE AVANCO - PROMOCAO CUPONS
Programa:EXP751
Localização:Exportar - importar arquivo / Frente Avanco / Exportar / Produtos / Promocao / Para Gerar cupons sort


Para realizar a exportação da promoção para o Supervisor, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para acessar cada caminho.
 






Ao acessar a rotina, aperte a tecla Enter até confirmar a exportação da promoção.





5 - Importando e Exportando as Promoções no Supervisor


5.1 - Importando a Promoção do Integral para o Supervisor


Rotina:Importação de Arquivos
Localização:Importação / Retaguarda


Para importar os produtos vinculados para o Supervisor, acesse a localização citada acima.




Ao acessar a rotina, marque a opção Promoção Especial.

Em seguida, clique no botão Importar para realizar a importação.


OBSERVAÇÃO: Se no campo Digite o caminho dos arquivos de dados estiver vazio, preencha com IP do computador que foi realizada a exportação no Integral e aperte a tecla Enter para salvá-lo.




Após a finalização da importação o sistema abrirá a janela ATENÇÃO! com a mensagem "Importação Finalizada!", no qual deverá clicar na opção OK para sair da tela de importação.  



5.2 - Exportando a Promoção do Supervisor para o Frente de Loja Windows

Rotina:Gerando Arquivos para: Windows
Localização:Exportação / Frente Avanço (Linux/Windows)


Para exportar a promoção para os caixas, acesse a localização citada acima.




Ao acessar a rotina, MARQUE a opção Banco de Dados PAF/ECF Windows e CLIQUE no botão Exportar.   




Após a finalização da exportação o sistema abrirá a janela Supervisor do Frente de Loja com a mensagem "Exportação Finalizada!", no qual deverá clicar na opção OK para sair da tela de exportação.



6 - Utilizando a Promoção AMIS no Frente de Loja Windows


Ao acessar o sistema Frente de Loja Windows, a importação do banco de dados será realizada. 




Ao finalizar a importação no frente, informe os produtos participantes da promoção e/ou demais itens. Em seguida, aperte a tecla F12 para fechar o cupom.

No exemplo desse documento foram inseridos 3 itens promocionais AMIS e outros itens aleatórios.




Ao abrir a tela do subtotal clique na forma de pagamento desejada.




 Posteriormente, pressione a tecla Enter, até que o sistema exiba a janela FRENTE AVANÇO, no qual deverá clicar na opção Sim para confirmar o fechamento do cupom.




Em sequência, será exibida na tela uma mensagem informando quantas RASGADINHAS você ganhou.

No exemplo desse documento foram 2 (duas) rasgadinhas , devido a compra ter sido em um valor superior a R$60,00 e conter 3 (três) produtos participantes.




Ao gerar a NFC-e será exibido no cupom fiscal a mensagem referente a quantidade de rasgadinhas ganhadas, conforme o exemplo abaixo.