Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral Varejo25/01/2019Priscilla BárbaraIsamara Mello

Sumário:



Cadastrar uma Situação de Cliente e Fornecedor no Integral Varejo


Essa rotina é utilizada para incluir uma situação no sistema, no qual poderá ser utilizada nos cadastros dos clientes e dos fornecedores para indicar a situação deles na empresa, ou seja, se eles estão bloqueados para compras em geral, se estão liberados para comprar apenas em dinheiro, o cadastro nao poderá ser utilizado (inativo), dentre outras situações. Esse meio auxilia ao operador de caixa, por exemplo, no momento de realizar a venda para um cliente com situação negativa, no qual poderá acionar o gerente para liberar ou não a compra, o que dependerá da política de cada empresa.


1 - Cadastrando uma Situação de Cliente e Fornecedor no Integral Varejo


Rotina:Situação Cliente/Fornecedor
Programa:CBA101
Localização:

Cadastros Basicos / Tabelas / Comerciais / Situacao Cliente - Forne


Para cadastrar uma situação no sistema, acesse a localização citada acima.




Ao acessar a rotina, o sistema carregará automaticamente no campo Codigo a próxima numeração disponível no sistema, no qual para melhor controle, é aconselhável utilizar os sequenciais disponíveis.



Informe no campo Descricao o nome para a Situação que está sendo cadastrada.



No campo Bloq, informe S para bloquear o cliente e fornecedor ou N para não bloquear.



Em sequência, no campo Envia informe S enviar a descrição desta situação para as consultas dos caixas, ou N para não enviar.



O campo Lib. Irrest só é liberado quando o campo Bloq estiver com N, no qual uma vez habilitado deverá informar S para não bloquear em nenhuma situação ou N para ignorar.



No campo Dest, informe S se desejar destacar clientes e fornecedores com essa situação ou N para não destacar.



No campo seguinte, Susp, informe S se desejar que os clientes e os fornecedores com essa situação sejam suspensos ou N para não suspender.



No campo Plano se for informado os pedidos de clientes não colherá o plano. Pressionando a opção F2 é possível visualizar os prazos do planos.




Para confirmar a gravação da nova situação, pressione a tecla Enter ou S, conforme exemplo abaixo.