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Sumário: 1 - Acessando o Novo Avanço 1.1 - Incluindo Usuário no Acesso FGF 1.2 - Conectando com a FGF 2 - Parametrizando no Integral a Atualização dos Produtos FGF 3 - Exportando os Produtos no Integral 4 - Conferindo as Requisições Enviadas ...

Sumário: 1 - Atualizando a Última Versão do Sistema 2 - Verificando a Versão do JavaScript 2.1 - Atualizando o javascript 3 - Verificando a URL do Novo Avanço 4 - Configurando o Runtime 5 - Realizando as Configurações Iniciais 6 - Conferindo o...

Sumário: 1 - Cadastrando o Acesso no Novo Avanço 2 - Parametrizando o Envio das Requisições Cadastrar Acesso no Novo Avanço O novo Avanço tem como objetivo a melhor interação com o usuário, nele poderão ser emitidos vários relatórios de forma rápid...

Dúvida: Como Configurar o Envio de E-mails com Relatórios em PDF automaticamente no Sistema Integral?  Sumário: 1 - Configurando Remetente Solução: Esta rotina é utilizada para enviar um email caso ocorra os seguintes erros: Erro de arquivo; Q...

Dúvida: Como Conferir e Reenviar das Requisições no Novo Avanço? Sumário: 1 - Conferindo o Envio das Requisições 2 - Reenviando as Requisições Solução: As requisições criadas para envio das informações para o Novo Avanço poderão ser consultad...

Dúvida: Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral Varejo? Sumário: 1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS Solução: OBSERVAÇÕES: ...

Dúvida: Como Lançar Registros 1010 e 1020 do SPED PIS COFINS no Integral Varejo? Sumário: 1 - Lançando o Registro 1010 1.1 - Gerando o Relatório do Registro 1010 2 - Lançando o Registro 1020 2.1 - Gerando o Relatório do Registro 1020 ...

Dúvida: Como Emitir o Livro de Apuração de IPI no Sistema Integral? Sumário: 1 - Emitindo Livro de Apuração de IPI Solução: 1 - Emitindo Livro de Apuração de IPI Rotina: Apuração de IPI Programa: FIS530 Localização: Adminis...

Dúvida: Como Incluir Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1 no Integral Varejo? Sumário: 1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1 Solução: 1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ...

Dúvida: Como Incluir Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1 no Integral? Sumário: 1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1 Solução: 1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ICMS Re...

Dúvida: Como emitir o relatório de Apuração do Custo da Mercadoria Vendida(CMV) no sistema Integral? Sumário: 1- Emitindo Relatório de Apuração CMV Integral Solução: Observação: Em caso de dúvidas sobre como realizar a Integração Contábil para Apu...

Dúvida: Como emitir o relatório de GNRE/DAE no sistema Integral? Solução: Rotina: GNRE / DAE Programa: FIS370 Localização: Administração Fiscal / GNRE - DAE / Relatório Para emitir o relatório, acesse a localização citada...

Dúvida: Como Configurar a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316 no Integral? Sumário: 1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316 Solução: 1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros...

Dúvida: Como Configurar a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316 no Integral? Sumário: 1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316 Solução: 1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros...

Sumário: 1 - Definindo o Parâmetro para Não Destacar ICMS ST FCP Retido em Notas Fiscais de Saída Transferência 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência NÃO destacando a Base e ICMS ST Retido 3 - Visualizando o XML 4 - Consultando a Nota Fiscal na Ro...

Sumário: 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro X 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada 1.2 - Definindo o Parâmetro X - Considerando a Última Entrada 2 - Emitindo a NF-e de Venda Com o Parâmetro...

Sumário: 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada 1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada 2 - Emitindo a NF-e de Venda 2.1 - Detalha...

Erro: Ocorrência Valor inválido para registro = C100 no campo 12 referente a Desobrigar DAPI - Regras de pré validação 1 e 2.  Tela da Ocorrência no SEF / Siare Causa: Com a desobrigação da DAPI, documentos classificados com situação 08 deixam de ser o...

Erro: Falta de informação do E113, referente a Desobrigar DAPI - Regras de pré validação 1 e 2.  Tela da Ocorrência no SEF / Siare Causa: A causa principal é que o registro E113 não foi gerado ou está incompleto. Conforme a regra RN08 do documento De...

Sumário: 1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro S 1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada 1.2 - Definindo o Parâmetro S - Considerando a Média Ponderada 2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência  ...