Entrada de Notas Fiscais / Movimentações de Entrada

• Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral Varejo
• Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral Varejo
• Manual | Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo
• Manual | Gerar Nota Fiscal Ajuste ICMS Referente Entrada Compra Integral Varejo
• Manual | Gerar Nota Fiscal Ajuste ICMS Referente Entrada Compra Integral Varejo
• Manual | Realizar Devolução Venda PDV Integral Varejo

Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral Varejo

Sumário:

Lançar no Integral Varejo Nota Fiscal de Produtor Rural Emitida pela SEFAZ

Neste manual será mostrado como lançar a nota fiscal de Produtor Rural emitida pela SEFAZ.

1 - Visualizando a Nota Fiscal de Exemplo

2 - Lançando a Nota Fiscal de Produtor Rural Emitida pela SEFAZ

O Produtor Rural tem a opção de emitir a Nota Fiscal através do Programa da SEFAZ, porém conterá algumas particularidades, sendo elas: o número de série será 890 e o CNPJ  da chave eletrônica virá com o da Receita.

Para lançar a nota fiscal de Produtor Rural, acesse a localização citada acima.

Informe o mês e o ano desejados para lançar a nota fiscal, e em seguida, confirma com a tecla S ou Enter.

Ao acessar a rotina, no campo Nota/Serie, pressione a tecla Enter para passar para o campo ChE, no qual deverá pressionar a tecla F2 para importar o XML da nota fiscal.

Observe que a nota fiscal mesmo sendo emitida pela SEFAZ ao ser importada será identificado o Fornecedor Produtor Rural e não a Receita. Em sequência, pressione a tecla Enter para carregar os dados da nota fiscal.

No campo Id o sistema exibirá a mensagem " Atenção ==> Fornecedor e Produtor Rural - Emitir Nota Fiscal ", no qual deverá informar a letra N para não emitir, tendo visto que a mesma já foi emitida pela SEFAZ.

Informe no campo FunRural o percentual de alíquota de FunRural, se desejar que o mesmo seja calculado.

Pressione a tecla Enter para percorrer os campos, até confirmar os dados da primeira tela.

O próximo passo é a inclusão dos itens da nota. Para visualizar os itens, pressione a tecla F2 e em seguida, selecione o item e depois de passar por todos os campos com a tecla Enter, confirme a inclusão.

Repita o mesmo procedimento se existir outros itens na nota fiscal. Ao finalizar, pressione a tecla Esc para encerrar. O sistema exibirá a mensagem " Encerra Itens ", no qual deverá confirmar com S.

Confirme as informações que serão gravadas no financeiro pressionando a tecla S.

3 - Consultando a Nota Fiscal no Movimento do Sped

Para consultar a nota fiscal no movimento do Sped, acesse a localização indicada acima. Para mais informações, acesse o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Sped Integral Varejo? ".

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota fiscal que deseja consultar.

Observe, no exemplo acima, que segue a nota foi gravada com a série 890 e com o código da situação 08, conforme as regras do Guia Prático abaixo:

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Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral Varejo

Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML no Sistema Integral

1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML

Para realizar a entrada da nota fiscal via importação de arquivo xml, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.

Ao abrir a janela Entrada de Nota, informe o código da loja (com dois dígitos) no campo Loja, no mês (com dois dígitos) no campo Mes e o ano atual (com dois dígitos) no campo Ano e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.

Em seguida, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para prosseguir.



Ao acessar a rotina Compra - Inclusao, aperte a tecla Enter para alcançar o campo ChE.



No campo ChE, aperte a tecla F2 para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada.



Em seguida, será exibido na tela os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo desejado e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo.

No exemplo deste documento só possui um arquivo para ser importado.

Caso exista algum produto que não esteja vinculado no sistema será exibido na tela. Utilize as setas do teclado para selecionar o produto a ser vinculado e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Em sequência, o cursor do teclado se posicionará no campo Item, no qual deverá informar o código do produto cadastrado no sistema com o dígito verificador e, depois apertar a tecla Enter.

No exemplo deste documento só possui um produto para ser vinculado.



Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar a vinculação do produto.



Logo após, será aberto a capa da nota contendo os dados preenchidos provenientes do XML. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos.

Ao alcançar o campo Comprador, informe o código cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir até confirmar a primeira tela.





Em seguida, será aberto a tela de inserção dos produtos. Aperte a tecla F7 para carregar os produtos do XML.



Utilize a (s) seta (s) do teclado para selecionar o primeiro produto a ser inserido e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo.



Ao carregar os dados do produto na tela, pressione a tecla Enter para carregar os demais dados provenientes do XML até confirmar.





Em seguida, o sistema abrirá a tela Preco por GRUPO de Lojas e o cursor do teclado se posicionará no campo Pr. Venda.

No campo Pr.Venda, altere o preço de venda se desejado e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir.




No campo Pr.Atacarejo, informe o novo preço base de atacado desejado e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir.

No campo Min, informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla Enter para manter a quantidade atual e prosseguir.



No campo à frente do campo Min, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto.




Após confirmar as primeiras alterações, o cursor do teclado se posicionará no campo NovoPr do primeiro grupo de loja.

Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no exemplo abaixo é exibido apenas um grupo de loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " Confirma? ".




Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para confirmar as alterações realizadas.




Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item.

Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente.

Para visualizar os produtos que foram incluídos, aperte a tecla F2.






Para sair da tela de visualização, aperte a tecla Esc. Em sequência o cursor do teclado retornará para o campo Item. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla Esc.

Após apertar a tecla Esc, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens: ", no qual deverá apertar informar a letra S para finalizar a inserção de produtos, ou N se desejar retornar para a tela de produtos.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.



Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados dos produtos inseridos.



Depois, o sistema abrirá a tela dos Dados Financeiros, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.



Ao ser exibida a pergunta " Continua PROCESSAMENTO: " informe a letra S para prosseguir, ou a letra N para não prosseguir.

No exemplo deste documento foi informado a letra S.



Ao acessar a tela INFORMACAO/OBSERVACAO, insira as informações e observações desejadas.

Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado a observação/informação. 



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar.




Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc.



Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: 1 - não emitir o documento, 2 - emitir o documento, ou 3 - emitir documento financeiro.

No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.



Depois, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e fechar a nota fiscal.

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Manual | Como Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo

Manual: Emissão de Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST Integral Varejo

1 - Verificando as Regulamentações

Com a publicação do Decreto 47.547 os contribuintes passam a ter que realizar mensalmente uma “apuração” dos preços de venda praticados dos produtos sujeitos ao ICMS ST. O valor do imposto referente à restituição do ICMS ST corresponderá à aplicação da alíquota estabelecida para as operações internas sobre a diferença entre o valor de venda ao consumidor final e o valor da base de cálculo presumida do ICMS ST da mesma mercadoria constante do documento fiscal que acobertou sua entrada.

Após a apuração dos valores, o contribuinte deverá emitir uma nota fiscal, tendo como destinatário o seu próprio estabelecimento, seguindo as especificações contidas no decreto, e enviar essas informações junto as declarações acessórias para a SEFAZ. 

OBSERVAÇÕES:
Na hipótese em que houver valores de ICMS ST a restituir, o contribuinte deverá emitir na nota fiscal o valor a ser restituído a título de ICMS ST e outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
Em caso de dúvida quanto aos códigos e informações a serem informadas na nota fiscal, o contador da empresa deverá ser consultado.

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2 - Emitindo a Nota Fiscal de Restituição de ICMS ST

IMPORTANTE: Antes de emitir a nota fiscal de restituição de ICMS, o campo CL/For/Lj do cadastro de CFOP deverá estar parametrizado para F de fornecedor. Para mais informações de como alterar o cadastro de CFOP, consulte o documento: "Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral Varejo? ". Como a nota deverá ser emitida para a própria loja, deverá existir, previamente, o cadastro da loja como fornecedor.

Pré-requisitos

• O CFOP 1603 deve estar com o campo CL/For/Lj parametrizado com F (Fornecedor)

• A loja deve estar cadastrada como fornecedora
  

Rotina:	Complemento ICMS / IPI
Programa:	MOV011
Localização:	Administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Complemento ICMS - IPI

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão da NF-e de Complemento de ICMS.

Passo a Passo

• Acesse o programa MOV011.

• Informe o mês e ano e pressione Enter ou S.
  
  
  

• No campo Tipo Compl:

  • Informe: A (Complemento de Ajuste)

  • Deixe os dois próximos campos como N N
    

• Preencha os seguintes campos:

  • CFOP: 1603

  • CST: 090

  • Emi.Danfe: S

• No campo Fornec, informe o código da própria loja (como fornecedor).
  
  
  
  

• Na tela seguinte (Nota de Origem), pressione Esc para ignorar.
  
  
  
  

• Na tela de valores:

  • Informe valores nos campos Vl. ST e FCP ST (se houver)
    
    
    
    

• O sistema preencherá automaticamente:

  • Nat.Op: 9906

  • Cod.Aj: MG11000015 (Grava no Registro C197 do SPED)
    
    
    

• Opcionalmente:

  • Preencha Obs.Fis (para Livro Fiscal)

  • Preencha Tipo (tipo gerencial)
    
    
    

• No campo Tp.Pag, informe:

  • V para à vista

  • P para a prazo

  • S sem pagamento

• Confirme o ajuste com Enter ou S
  
  

• O sistema solicitará a Observação para o Registro C197:

  • Informe no campo Inf/Obs ou pressione F2 para consultar
    
    
    
    

Continue pressionando Enter até confirmar a emissão da NF

• Ao confirmar a primeira tela de dados, o sistema irá para a tela de INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÃO e apresentará a numeração da nota emitida no campo Doc na parte superior da rotina.
  
  
  
  
• No campo Inf/Obs, informe o código da observação referente ao ajuste de crédito ou pressione a tecla F2 para consultar as opções cadastradas no sistema. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação Informação Integral Varejo? ".
  
  
  
  

• Pressione Esc para sair da rotina

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3 - Verificando as Gravações da Nota Fiscal

3.1 - Gravação da DANFE

Natureza da Operação	Deverá conter a seguinte descrição: Restituição de ICMS ST - Aspecto quantitativo.
CFOP:	Deverá conter o CFOP 1603.
Dados do Produto	Deverá conter uma linha com o valor a ser complementado a título de ICMS ST e em outra linha com o valor a ser complementado ao FEM.
Informações Complementares:	Deverá conter o período de apuração do imposto ao qual a complementação se refere.
Campos Proprios	Neste campo é vedado o destaque do imposto, ou seja, ficará vazio.

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3.2 - Gravação do Ajuste na Consulta no Livro Fiscal

Rotina:	Entrada - Consulta
Programa:	FIS352
Localização:	Administração Fiscal / Manutenção Entradas / Consulta

Para consultar o Livro de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral Varejo? ".

• A nota deverá aparecer com situação T (Ajuste)

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3.3 - Gravação do Ajuste no Relatório do Livro Fiscal

• A nota de ajuste com CFOP 1603 não move valores para o livro

• Os valores devem ser lançados como Outros Créditos no DAPI
  
  
  
  
• Para gerar o Livro Fiscal de Entrada, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento:  "Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo? ".
  
  
• No exemplo abaixo, observe que a nota de ajuste com o CFOP 1603 não moveu valores para o livro, ressaltando que os valores deverão ser lançados na linha de Outros Créditos no DAPI (para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral Varejo? ").
  

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3.4 - Gravação o Movimento da Nota Fiscal de Ajuste na Rotina do Sped

Para consultar uma nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota que deseja consultar, conforme o exemplo abaixo.

• Situação da nota no SPED: 08 (Regime Especial)

• Os valores de ICMS estarão apenas no Registro C197

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3.5 - Gravação do Registro C197

• Gerado automaticamente com base no código de ajuste MG11000015

🔍 Emitindo relatório de conferência

Rotina:	Ajuste de Itens
Programa:	SPD028
Localização:	Administração Fiscal / Manutenção Sped / Ajuste de Itens

Para gerar o relatório ajuste de itens, acesse a localização citada acima.

Passos:

1. Informe a loja, mês/ano e pressione F5

2. Na tela de emissão:

   • Cod. Ajuste: deixe em branco ou filtre

   • Tipo de Geração: A (Arquivo) ou I (Impressora)

   • Informe o nome do spool

3. Pressione Enter ou S para confirmar
   
   

4. Para visualizar:

   • Pressione F8 e informe o nome

Para gerar PDF: pressione P (será salvo em /u/rede/rel-pdf)

É possível também fazer a consulta do lançamento do Ajuste C197 direto na rotina Ajuste de Itens, no qual deverá inserir os dados referente a nota fiscal emitida.

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4 - Exemplos dos Arquivos Gerados

Abaixo segue os exemplos de como ficará a gravação  nos Registros do Sped Fiscal, referente a emissão da Nota de Complemento de ICMS ST.

Registro C100

Registro C195

Registro C197

Apuração do ICMS  

ICMS ST

Detalhamento dos Ajustes no Livro Fiscal

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Manual | Gerar Nota Fiscal Ajuste ICMS Referente Entrada Compra Integral Varejo

Gerando Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a Entrada Compra (Arroz, Farinha e Outros) no Integral Varejo

1 - Configurando o CFOP

Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS primeiramente é necessário configurar do CFOP para que seja possível informar um fornecedor no momento de realizar a emissão do documento. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.






Ao acessar a rotina Tabela de CFOPs - Alteracao, no campo Codigo informe o código do CFOP que deseja alterar e aperte a tecla Enter.



Ao carregar os dados do CFOP aperte a tecla Enter até alcançar o campo Cl/For/Lj. Em seguida, informe a letra F correspondente a fornecedor.



Após configurar o campo aperte a tecla Enter até confirmar.

2 - Gerando uma Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a uma Nota Fiscal de Compra

Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS referente a uma nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar nota fiscal de ajuste ICMS.





Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra N na pergunta " Confirma? " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo Mes (com dois dígitos) e o ano no campo Ano (com dois dígitos) e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.





Ao acessar a rotina COMPLEMENTO ICMS/IPI o cursor do teclado se posicionará no campo Serie, no qual deverá informar a série da nota fiscal (com três dígitos) ou apertar a tecla Enter para manter o atual.



O campo Dia é preenchido automaticamente com o dia atual. Aperte a tecla Enter para prosseguir.



No primeiro parâmetro do campo Tipo Compl informe a letra A para definir o complemento como ajuste. 



No segundo parâmetro do campo Tipo Compl informe a letra S para definir a nota fiscal de ajuste referente a antecipação do ICMS (Arroz, Farinha ou Outros).



No terceiro parâmetro do campo Tipo Compl informe a letra N para não informar item.



No quarto parâmetro do campo Tipo Compl informe a letra S para gravar financeiro da nota fiscal, ou informe a letra N para que não seja gravado lançamento financeiro.



No campo Cfop informe o CFOP desejado (recomendado utilizar o 1949 referente a outras entradas).



O campo CST é preenchido automaticamente com o CST 090 (recomendado). Se desejar informe outro CST (com três dígitos) ou aperte a tecla Enter para manter o 090 e prosseguir.



No campo a frente do CST informe o CST de IPI (com três dígitos) se existir, ou deixe sem preencher e aperte a tecla Enter para prosseguir.



No campo Emi.Danfe informe a letra S para emitir DANFE.



No campo Fornec informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e aperte a tecla Enter.

Se desejar informar pelo CNPJ, deixe o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla Enter para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição, deixe o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla Enter para prosseguir. Para visualizar os fornecedores cadastrados aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o fornecedor desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo.

Após informar o fornecedor o sistema exibirá a mensagem do tipo de operação que está sendo realizada de acordo com o fornecedor. Aperte a tecla Enter para prosseguir.




Ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para confirmar os dados informados.



Em sequência, será aberta uma janela referente aos dados da nota fiscal de origem. Preencha os campos de acordo com a inclusão da nota de compra no sistema.



Abaixo segue os dados dos campos da tela acima:

Se os dados informados na janela de referência estiverem corretos será exibido a mensagem " Nota fiscal referenciada com sucesso ". Aperte a tela Enter para prosseguir.



A seguir, o cursor do teclado será posicionado no campo Ref. Se desejar referenciar outra nota do mesmo fornecedor repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de notas aperte a tecla Esc.



Após apertar a tecla Esc, o cursor do teclado se posicionará no campo Vl.Icms. Para alcançar determinado campo utilize a tecla Enter e informe o valor de ajuste correspondente e aperte a tecla Enter para prosseguir (exemplo: para informar valor de ST aperte a tecla Enter até alcançar o campo Vl.St e aperte a tecla Enter para prosseguir, repita o procedimento para outros valores desejados).

No exemplo deste documento será informado apenas o valor de ICMS no próprio campo Vl.Icms.



Ao finalizar a inserção dos valores de ajuste aperte a tecla Enter até alcançar o campo Nat.Op. Em seguida, informe o código de natureza da operação (obrigatório) de acordo com o tipo de ajuste desejado (com quatro dígitos).

Se desejar visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a natureza desejada e aperte a tecla Enter para confirmá-la.



No exemplo deste documento foi apertado a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema.



Após ter selecionado a natureza desejada o cursor do teclado se posicionará no campo Obs.Fis. Informe uma observação para ser gravada no Livro Fiscal e aperte a tecla Enter.

Se não desejar utilizar uma observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.



No campo Tipo informe o código do tipo financeiro do Plano de Contas Gerencial (com quatro dígitos).



No campo Tp.Pag informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: V - a vista, P - a prazo, S - sem pagamento.



A seguir, no campo Cod.Aj será carregado automaticamente o código de ajuste MG10000004 Antecipação Tributária referente aos ajustes de arroz e farinha.

Se desejar alterar informe o código desejado. Para visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o código de ajuste desejado e aperte a tecla Enter para confirmá-lo.

No campo Descr informe uma descrição complementar do ajuste e aperte a tecla Enter. Se não desejar utilizar essa observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.



Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Ajuste? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar o ajuste, ou N para não confirmar (essa opção fará o cursor do teclado retornar para o campo Cod.Aj para realizar alguma alteração, se desejar).

No exemplo deste documento foi informado a letra S.



Após confirmar, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar todos os dados, ou N para não confirmar (essa opção sairá da rotina).



Ao ser exibida a mensagem " ATENCAO!!! Observacao Obrigatoria para geracao do Registro C197 " aperte a tecla Enter para prosseguir para a próxima tela referente as observações da emissão da nota.



Depois de confirmar todos os dados o número da nota fiscal de ajuste será  exibido no campo Doc e será aberto a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO.

No campo Inf/Obs informe a letra I para informação, ou O para observação (para o ajuste de ICMS é recomendado a letra O).



No campo Codigo informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a observação desejada e aperte a tecla Enter para confirmá-la.

No campo Compl digite um complemento para a informação ou observação e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar.





Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente.



Para finalizar aperte a tecla Esc.

3 - Visualizando a Gravação do Valor do Ajuste na nota Fiscal

3.1 -  Visualizando o Valor do Ajuste no Movimento do Sped

Para visualizar o valor do ajuste no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.



Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar que o valor do ajuste de ICMS (exemplo utilizado neste documento) foi gravado apenas no campo Vl.Icms e o valor total da nota (campo Vl.Nota) ficou vazio.

3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE

Abaixo segue um exemplo de danfe de complemento de ajuste. Observe que o valor do ajuste saiu apenas no campo VALOR TOTAL DA NOTA.

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Manual | Gerar Nota Fiscal Ajuste ICMS Referente Entrada Compra Integral Varejo

Gerando Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a Entrada Compra (Arroz, Farinha e Outros) no Integral Varejo

1 - Configurando o CFOP

Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS primeiramente é necessário configurar do CFOP para que seja possível informar um fornecedor no momento de realizar a emissão do documento. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Tabela de CFOPs - Alteracao, no campo Codigo informe o código do CFOP que deseja alterar e aperte a tecla Enter.

Ao carregar os dados do CFOP aperte a tecla Enter até alcançar o campo Cl/For/Lj. Em seguida, informe a letra F correspondente a fornecedor.

Após configurar o campo aperte a tecla Enter até confirmar.

2 - Gerando uma Nota Fiscal de Ajuste de ICMS Referente a uma Nota Fiscal de Compra

Para gerar uma nota fiscal de ajuste de ICMS referente a uma nota fiscal de compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar nota fiscal de ajuste ICMS.

Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra N na pergunta " Confirma? " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo Mes (com dois dígitos) e o ano no campo Ano (com dois dígitos) e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.

Ao acessar a rotina COMPLEMENTO ICMS/IPI o cursor do teclado se posicionará no campo Serie, no qual deverá informar a série da nota fiscal (com três dígitos) ou apertar a tecla Enter para manter o atual.

O campo Dia é preenchido automaticamente com o dia atual. Aperte a tecla Enter para prosseguir.

No primeiro parâmetro do campo Tipo Compl informe a letra A para definir o complemento como ajuste. 

No segundo parâmetro do campo Tipo Compl informe a letra S para definir a nota fiscal de ajuste referente a antecipação do ICMS (Arroz, Farinha ou Outros).

No terceiro parâmetro do campo Tipo Compl informe a letra N para não informar item.

No quarto parâmetro do campo Tipo Compl informe a letra S para gravar financeiro da nota fiscal, ou informe a letra N para que não seja gravado lançamento financeiro.

No campo Cfop informe o CFOP desejado (recomendado utilizar o 1949 referente a outras entradas).

O campo CST é preenchido automaticamente com o CST 090 (recomendado). Se desejar informe outro CST (com três dígitos) ou aperte a tecla Enter para manter o 090 e prosseguir.

No campo a frente do CST informe o CST de IPI (com três dígitos) se existir, ou deixe sem preencher e aperte a tecla Enter para prosseguir.

No campo Emi.Danfe informe a letra S para emitir DANFE.

No campo Fornec informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e aperte a tecla Enter.

Se desejar informar pelo CNPJ, deixe o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla Enter para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição, deixe o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará no campo a frente, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla Enter para prosseguir. Para visualizar os fornecedores cadastrados aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o fornecedor desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmá-lo.

Após informar o fornecedor o sistema exibirá a mensagem do tipo de operação que está sendo realizada de acordo com o fornecedor. Aperte a tecla Enter para prosseguir.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para confirmar os dados informados.

Em sequência, será aberta uma janela referente aos dados da nota fiscal de origem. Preencha os campos de acordo com a inclusão da nota de compra no sistema.

Abaixo segue os dados dos campos da tela acima:

Se os dados informados na janela de referência estiverem corretos será exibido a mensagem " Nota fiscal referenciada com sucesso ". Aperte a tela Enter para prosseguir.

A seguir, o cursor do teclado será posicionado no campo Ref. Se desejar referenciar outra nota do mesmo fornecedor repita o procedimento descrito anteriormente. Para finalizar a inserção de notas aperte a tecla Esc.

Após apertar a tecla Esc, o cursor do teclado se posicionará no campo Vl.Icms. Para alcançar determinado campo utilize a tecla Enter e informe o valor de ajuste correspondente e aperte a tecla Enter para prosseguir (exemplo: para informar valor de ST aperte a tecla Enter até alcançar o campo Vl.St e aperte a tecla Enter para prosseguir, repita o procedimento para outros valores desejados).

No exemplo deste documento será informado apenas o valor de ICMS no próprio campo Vl.Icms.

Ao finalizar a inserção dos valores de ajuste aperte a tecla Enter até alcançar o campo Nat.Op. Em seguida, informe o código de natureza da operação (obrigatório) de acordo com o tipo de ajuste desejado (com quatro dígitos).

Se desejar visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a natureza desejada e aperte a tecla Enter para confirmá-la.

No exemplo deste documento foi apertado a tecla F2 para visualizar as opções cadastradas no sistema.

Após ter selecionado a natureza desejada o cursor do teclado se posicionará no campo Obs.Fis. Informe uma observação para ser gravada no Livro Fiscal e aperte a tecla Enter.

Se não desejar utilizar uma observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.

No campo Tipo informe o código do tipo financeiro do Plano de Contas Gerencial (com quatro dígitos).

No campo Tp.Pag informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: V - a vista, P - a prazo, S - sem pagamento.

A seguir, no campo Cod.Aj será carregado automaticamente o código de ajuste MG10000004 Antecipação Tributária referente aos ajustes de arroz e farinha.

Se desejar alterar informe o código desejado. Para visualizar a opções cadastradas no sistema aperte a tecla F2, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar o código de ajuste desejado e aperte a tecla Enter para confirmá-lo.

No campo Descr informe uma descrição complementar do ajuste e aperte a tecla Enter. Se não desejar utilizar essa observação deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Ajuste? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar o ajuste, ou N para não confirmar (essa opção fará o cursor do teclado retornar para o campo Cod.Aj para realizar alguma alteração, se desejar).

No exemplo deste documento foi informado a letra S.

Após confirmar, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar todos os dados, ou N para não confirmar (essa opção sairá da rotina).

Ao ser exibida a mensagem " ATENCAO!!! Observacao Obrigatoria para geracao do Registro C197 " aperte a tecla Enter para prosseguir para a próxima tela referente as observações da emissão da nota.

Depois de confirmar todos os dados o número da nota fiscal de ajuste será  exibido no campo Doc e será aberto a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO.

No campo Inf/Obs informe a letra I para informação, ou O para observação (para o ajuste de ICMS é recomendado a letra O).

No campo Codigo informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2, utilize as setas de navegação do teclado (^,v) para selecionar a observação desejada e aperte a tecla Enter para confirmá-la.

No campo Compl digite um complemento para a informação ou observação e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente.

Para finalizar aperte a tecla Esc.

3 - Visualizando a Gravação do Valor do Ajuste na nota Fiscal

3.1 -  Visualizando o Valor do Ajuste no Movimento do Sped

Para visualizar o valor do ajuste no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.

Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar que o valor do ajuste de ICMS (exemplo utilizado neste documento) foi gravado apenas no campo Vl.Icms e o valor total da nota (campo Vl.Nota) ficou vazio.

3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE

Abaixo segue um exemplo de danfe de complemento de ajuste. Observe que o valor do ajuste saiu apenas no campo VALOR TOTAL DA NOTA.

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Manual | Realizar Devolução Venda PDV Integral Varejo

Realizando Devolução de Venda no PDV

1- Parametrizando Devolução de Venda no PDV

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização de devolução de venda no PDV, para obter mais informações acesse o documento Dúvida | Como Parametrizar Devolução Vendas PDV Integral Varejo?

2- Configurando Motivos das Devoluções

Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração dos motivos das devoluções, para obter mais informações acesse o documento Dúvida | Como Configurar Motivo Devoluções Integral Varejo?

3- Realizando Devolução de Venda no PDV e Emitindo Contra Vale

Acesse a localização indicada acima para realizar a devolução de venda no PDV.

Campos referentes à tela acima:

Ao pressionar F5 o sistema irá exibir todos os itens do cupom, sendo assim é possível selecionar os que serão devolvidos, como é possível observar no exemplo a seguir.

Informe o código do item, desta forma o Sistema automaticamente já mostrará a quantidade do item no cupom.

Se o usuário tentar informar um valor no campo Quantidade maior que o registrado no Cupom automaticamente o Sistema apresenta a mensagem "Quantidade maior que a quantidade do cupom".

Informe a quantidade que será devolvida.

Ao final pressione Enter para confirmar, sendo assim o sistema irá gerar o número do documento (Contra Vale).

Após informar todos os itens do cupom pressione Esc para finalizar e depois pressione Enter para confirmar a finalização.

A seguir digite as informações necessárias para emitir o comprovante de devolução (Contra Vale).

Dados referentes à tela acima:

No caso de A informe o nome do arquivo a ser gerado no próximo campo, no exemplo acima foi utilizado o nome "Teste".

Ao final digite a senha para concluir a devolução.

Exemplo do arquivo gerado que será impresso para o Cliente.