Como Configurar as Linhas do Tipo 77.1 e 82.1 do DAPI Referente ao Decreto 47.547 ICMS ST no Integral Varejo?
Dúvida:
Como Configurar as Linhas do Tipo 77.1 e 82.1 do DAPI Referente ao Decreto 47.547 ICMS ST no Integral Varejo?
Sumário:
Solução:
Os valores contidos nas Notas Fiscais de Complemento de ICMS ST e Restituição deverão ser configuradas no Livro de Apuração para que sejam exportadas para o arquivo DAPI, com os valores referente ao crédito e débito de ICMS ST.
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IMPORTANTE: Para mais informações de como emitir a Nota fiscal de Restituição de ICMS, consulte o documento: " Manual | Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral Varejo ". |
Conforme prevê no Decreto 47.547, as linhas deverão ser preenchidas:
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- No campo 77.1, Outros Débitos da DAPI 1, deverá ser indicado o valor do complemento;
- No campo 82.1, Estorno devido ao FEM da DAPI 1, deverá ser indicado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser complementado;
- No campo 80, Devolução / Outros Créditos, deverá ser informado o o valor do ICMS ST a ser restituído;
- No campo 82.2, Fundo de Erradicação da Miséria a recolher, deverá ser informado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser restituído.
1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 (Outros Débitos) e 82.1 (Estorno FEM)
| Rotina: | Apuração de ICMS |
|---|---|
| Programa: | FIS006 |
| Localização: | Relatórios / Fiscais / Apuração ICMS |
Para configurar as linhas tipo 77.1 e 82.1 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina de Apuração de ICMS, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral Varejo? ") e alcançar o campo Outros Débitos, informe o valor do ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal , e no campo ao lado uma observação, se desejar.
Em seguida, pressione a tecla Enter para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.
Dados referente à tela, Outros Débitos, mostrado acima:
| 76 | Neste campo deverá ser preenchido o valor de Base de Cálculo de Substituição tributária. |
|---|---|
| 77 | Neste campo deverá ser preenchido o valor do ST Retido. |
| 77.1 | Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros débitos de ICMS ST que foi informado na emissão da NFe de Complemento. |
| 82.1 | Neste campo deverá ser preenchido o valor do Estorno devido ao Fundo de Erradicação da Miséria, que foi informado na emissão da NFe de Complemento. |
2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 (Outros Créditos) e 82.2 ( FEM)
| Rotina: | Apuração de ICMS |
|---|---|
| Programa: | FIS006 |
| Localização: | Relatórios / Fiscais / Apuração ICMS |
Para configurar as linhas tipo 80 e 82.2 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina de Apuração de ICMS, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral Varejo? ") e alcançar o campo Outros Créditos, informe o valor do ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal, e no campo ao lado uma observação, se desejar.
Em seguida, pressione a tecla Enter para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.
Dados referente à tela de Outros Débitos acima:
| 80 | Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros créditos de ICMS ST que foi informado na emissão da NF-e de Restituição. |
|---|---|
| 82.2 | Neste campo deverá ser preenchido o valor do devido ao Fundo de Erradicação da Miséria (FEM), que foi informado na emissão da NF-e de Restituição. |
3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI
Após importado o arquivo no Validador do DAPI, os valores referente ao ICMS ST a restituir ou a complementar serão exibidos na Aba " ICMS -Subst. Tributário ", conforme exemplo abaixo.
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