Como Retificar Evento R2055 Enviado Integral Varejo?

Dúvida:

Como Retificar o Evento R2055 Enviado no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

Quando houver necessidade de alterar informações de valores de base de retenção, impostos retidos no REINF e outras informações específicas das notas fiscais enviadas no evento R2055 é possível fazer uma retificação dessas notas, conforme será apresentado nesse documento.

1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055

Para excluir as notas fiscais do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina TRANSMISSAO DO REINF, no campo Matriz informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi transmitida o evento R-2055.




Ao ser exibida a mensagem " Retorno de Loja finalizada ", aperte a tecla Enter para prosseguir.




No campo Mes/Ano, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf.




No campo Tp.Evt, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.




No campo Fornec pressione a tela Enter até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla F6 para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla Enter para confirmá-lo).

Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo Fornec e em seguida apertar a tecla Enter.

Se desejar informar pelo CNPJ deixa o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla Enter para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição deixa o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla Enter para prosseguir.




Para o exemplo desse documento foi apertado a tecla F6 para visualizar todos fornecedores. Ao acessar a tela é selecionar uma filial específica com a tecla F2 (ao ser exibido o campo Filial informe a filial desejada com dois dígitos), utilizar as teclas Pg Dn para consultar a próxima tela e a Pg Up para consultar a página anterior.

Nesse documento foi selecionado o fornecedor 31486/2.

O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja. Diante disso, se existir vários eventos enviados utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla F4 para exclui-los. Esse processo fará com que as notas enviadas no arquivo original sejam inclusas no arquivo de retificação (que serão corrigidas e reenviadas posteriormente).

No exemplo desse documento o fornecedor selecionado possui apenas um evento. Observe que o Ind.Retif está como 1-Orig (evento original) e o Status está como Enviado (evento enviado e processado).




No exemplo desse documento o evento selecionado possui duas notas. Observe que o Status de ambas as notas estão como Enviado.

Para retirar uma ou mais notas do arquivo que será retificado (reenviado posteriormente), aperte a tecla F3 para selecionar as notas fiscais individualmente (utilize a seta do teclado para baixo se desejar selecionar outra nota e, repita o procedimento). Entretanto, se desejar excluir todas as notas do arquivo aperte a tecla F4 para selecionar todas as notas fiscais simultaneamente.




Após selecionar as notas fiscais desejadas (a marcação é indicada com asterisco * ). Em seguida, aperte a tecla F6 para exclui-las do arquivo de retificação.




Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificacao? ", no qual deverá apertar a tecla Enter para prosseguir.




Ao ser exibida a pergunta " Confirma? " informe a letra S para confirmar a exclusão.




Após a exclusão, o evento mudará o Status para Pendente, assim o mesmo poderá ser analisado, alterado (se necessário) e reenviado.




Aperte a tecla Esc para sair da rotina.

2 - Analisando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped

Para alterar os dados do REINF da nota no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.






Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja alterar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down/Pg Dn para carregar os dados da nota.

A seguir será apresentado dois exemplos: uma nota será realizada a alteração dos dados do REINF e outra nota será realizada a exclusão do EFD-Reinf.

2.1 - Alterando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped

Os dados do REINF da nota fiscal 37696 serão alterados para que a mesma seja reenviada no evento R2055 (arquivo retificado).




Após carregar os dados da nota aperte a tecla Enter 2x (duas vezes). Em seguida, será exibida a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá apertar a tecla A para habilitar a opção de alteração.




Posteriormente, aperte a tecla Enter até alcançar a parte que contem os dados do REINF, conforme o exemplo abaixo. Altere os dados desejados e utilize a tecla Enter para prosseguir




No exemplo desse documento foi alterado apenas o campo INSS, porém, é possível alterar os campos Reinf, Ind.Aquis, Rat e Senar, se desejado.

Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? " informe a letra S para confirmar as alterações.




Após a confirmação aperte a tecla Esc para sair da rotina.

2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped

Os dados do REINF da nota fiscal 37695 serão excluídos para que a mesma não seja reenviada no evento R2055 (arquivo retificado).




Após carregar os dados da nota aperte a tecla Enter 2x (duas vezes). Em seguida, será exibida a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá apertar a tecla A para habilitar a opção de alteração.




Posteriormente, aperte a tecla Enter até alcançar a parte que contem os dados do REINF, conforme o exemplo abaixo. No campo Reinf altere o campo para N.




Em sequência, aperte a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a alteração. Observe que automaticamente todos os campos de valores foram zerados.




Após a confirmação aperte a tecla Esc para sair da rotina.

3 - Incluindo Nota Fiscal no Arquivo de Retificação do Evento R-2055

Para incluir nota fiscal no arquivo de retificação do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.






Ao acessar a rotina TRANSMISSAO DO REINF, no campo Matriz informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi excluído o evento R-2055.




Ao ser exibida a mensagem " Retorno de Loja finalizada " aperte a tecla Enter para prosseguir.




No campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf.




No campo Tp.Evt informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.




No campo Fornec pressione a tela Enter até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla F6 para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla Enter para confirmá-lo).

Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo Fornec e em seguida apertar a tecla Enter.

Se desejar informar pelo CNPJ deixa o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla Enter para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição deixa o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla Enter para prosseguir.

O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja. Diante disso, utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla F3 para inclui-los. Esse processo fará com que as notas excluídas anteriormente sejam inclusas no arquivo de retificação.




Na próxima tela será exibido as notas excluídas anteriormente do lote de retificação pendentes para serem inclusas.

No exemplo desse documento aparece apenas a nota 37696, pois a nota 37695 teve os dados do REINF excluídos na configuração do campo Reinf para N (visto no subtópico 2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped).

Aperte a tecla F4 para selecionar todas as notas para serem incluídas no arquivo de retificação.




Logo após, aperte a tecla F6 para inclui-las.




A seguir, será exibida a pergunta " Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação? ", no qual deverá apertar a tecla Enter para prosseguir.




Ao ser exibida a pergunta " Confirma? " informe a letra S para confirmar a inclusão.




Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo. Aperte a tecla F6 para transmitir todos os arquivos de retificação, ou utilize as setas do teclado (^, v) para selecionar o arquivo desejado e aperte a tecla F5 para transmiti-lo (repita o procedimento para outros arquivos, se desejar).




Posteriormente, será exibida a pergunta " Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS? ", no qual deverá apertar a tecla Enter para prosseguir.




Em sequência, informe a letra S para confirmar a inclusão.




Após a transmissão, o sistema exibirá a mensagem " EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!! ".




Aperte a tecla Enter para atualizar o Status de Pendente. Serão exibidos na tela dois arquivos com o Status de Autorizado e outro Enviado.




Aperte a tecla Esc para sair da rotina. Depois acesse a rotina novamente para retornar o evento buscando a atualização do Tramitador.

4 - Retornando o Reenvio do Evento R-2055

Para retornar o reenvio do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.






Ao acessar a rotina TRANSMISSAO DO REINF, no campo Matriz informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi excluído o evento R-2055.




Ao ser exibida a mensagem " Retorno de Loja finalizada " aperte a tecla Enter para prosseguir.




No campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf.




No campo Tp.Evt informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.




No campo Fornec pressione a tela Enter até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla F6 para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla Enter para confirmá-lo).

Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo Fornec e em seguida apertar a tecla Enter.

Se desejar informar pelo CNPJ deixa o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla Enter para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição deixa o campo Fornec sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla Enter para prosseguir.

Após carregar os eventos enviados de acordo com os filtros definidos observe que o evento utilizado no exemplo desse documento alterou o campo Ind.Retif de 1-Orig (evento original) para 2-Retif (evento retificado) e o campo Status de Enviado (evento enviado e processado) para Autorizado.

Para visualizar os dados do REINF aperte a tecla F9.






Para sair da tela dos dados do REINF aperte a tecla Esc.

Para visualizar as notas fiscais vinculadas no evento aperte a tecla F10.




Observe que apenas a nota alterada que aparece na relação de notas do evento, pois a 37695 foi excluída.




Para sair da rotina aperte a tecla Esc.