Dúvida | Como Emitir Relatório Relação Estoque Modelo 04 Integral Varejo?

Rotina:	Relação de Estoque
Programa:	EST041
Localização:	Relatorios / Estoque / Relacao de Estoque

Campos Descrição Modelo: Informe o modelo desejado. P.Var/Nor/Tod: Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: V - Peso Variável, N - Normal ou T - Todos. Classificação:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.

Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, ou E - ean (código de barras).

Quebra Grupo/SubG:

No primeiro campo (Quebra Grupo), informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar.

No segundo campo (SubG), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar.

Vendedor:

Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 

Tela/Imp/Arq:

Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.

Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.

Faixa de...ate:

Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.

Fornecedor:

Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 

Aplicacao/So Zero:

No primeiro campo (Aplicacao), informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.

No segundo campo (So Zero), informe a letra S para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou N para considerar todos.

Comprador:

Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 

Zer/Pos/Neg/Todos: Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: Z - Zerado, P - Positivos, N - Negativos, T - Todos, ou X - Positivos + Negativos. PreCo Z/P/T:

Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: Z - Zerado, P - com preço, ou T - Todos.

Preco:

Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: 1 - Médio, 2 - Venda, 3 - Custo, 4 - Entrada, 5 - PMZ, 6 - Transferência, ou 7 - Sugestão de Venda.

Todos/Sup/At/I:

Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou I para os importados, ou T para exibir todos.

Categoria/Linha:

No primeiro campo (Categoria), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório.

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.

Unidade: Informe a letra V para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou C para considerar a unidade de compra. Bloqueado: Informe a letra S para emitir somente os produtos bloqueados, N para emitir somente os não bloqueados, ou T para emitir todos.  Tributacao/MVA:

Informe a tributação desejada na primeira e segunda lacuna do campo (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.).

Se for informado a letra F correspondente a substituição tributária, o campo à frente será habilitado para que seja informado o MVA desejado.

Movimentados de...a: Informe o período inicial de movimentação dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Dep/Prod/Total?: Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - Depósito, P - Produção, T - Troca, T - Depósito + Produção, ou X - Depósito + Produção + Troca. Data Balanco: Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar Quantidade e Preços de um determinado Balanço. Referência: Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar Quantidade e Preço de um determinado Mês/Ano. Estoque do Dia: Informe o estoque do dia (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar Quantidade e Preço de um Dia específico. Incide Pis/Cof: Informe a letra S para emitir os produtos que incidem PIS e COFINS, N para os que não incidem, ou A para ambos. N.Gira a Mais: Informe uma quantidade de dias para considerar no relatório os produtos que não giram durante esse período. Fora do Mix: Informe a letra S para emitir somente os produtos fora do Mix da Loja, ou N para não.

OBSERVAÇÃO: Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.

Colunas	Descrição
Codigo:	Refere-se ao código do produto.
Descricao:	Refere-se a descrição do produto.
UN:	Refere-se a unidade de medida do produto.
Ft:	Refere-se ao fator de conversão do produto.
Qt.Est:	Refere-se a quantidade do estoque do produto.
Pr.Venda:	Refere-se ao valor de venda do produto.
Vl Estoq:	Refere-se ao valor em estoque do produto.