EFD-Reinf 🗂️

• Como Retificar Informações Evento R4020 Transmitido REINF Integral?
• Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?
• Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e
• Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 08 Classificação Tributária REINF Integral?
• Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?
• Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral
• Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?
• Dúvida | Como Configurar Versão REINF Integral?
• Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Integral?
• Dúvida | Como Configurar Fornecedor Gerar Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?
• Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?
• Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?
• Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?
• Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?
• Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?
• Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?
• Como Gerar Registro 88EAN Arquivo Sintegra Integral
• Como Gerar Arquivo Sintegra Integral
• Como Gerar Arquivo Sintegra Decreto ICMS ST Integral
• Como Enviar Zeros Esquerda Item Geração Sintegra Integral Varejo
• Como Conferir Registro 1600 SPED Fiscal Integral
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• Como Consultar NFC-e Contingência Não Processada Movimentação Sped Integral
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• Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?
• Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?

Como Retificar Informações Evento R4020 Transmitido REINF Integral?

Dúvida:

Como Enviar Retificação do Evento R-4020 para o REINF no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Alterando Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a Pessoa Jurídica

Exemplo: Quando houver necessidade de alterar informações de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.

Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da Rotina de Entrada de Notas ou diretamente no Movimento de Notas SPED.

Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em: "Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?".

Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão do REINF".

Observação: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.

Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-4020 do REINF enviado para desbloquear a edição. Abaixo é possível observar as orientações:

1.1 - Excluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informe a loja Matriz, Mês/Ano e Tp.Evt. das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a alteração.

Em seguida digite F4: Exclui Notas, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.

Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.

Em seguida digite F3: Seleciona para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.

Logo em seguida pressione F6: Exclui NF.

Será exibida a pergunta: "Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?".

Confirme pressionando "S" - Sim.

Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo e a nota estará liberada para alteração.

Sendo assim acesse novamente a nota para realizar a alteração necessária, como por exemplo os dados do REINF, valor da retenção ou base de cálculo.

Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta nota fiscal do Evento R-4020 do REINF para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:

1.2 - Incluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado

 

 

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informe a loja Matriz, Mês/Ano e Tp.Reg das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja enviar a Retificação.

Em seguida pressione F3: Inclui Notas, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.

Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e está pendente de incluir.

Em seguida pressione F3: Seleciona para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.

Logo após pressione F6: Inclui.

Sendo assim será exibida a pergunta: "Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?"

Confirme pressionando "S" - Sim.

Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione F5: Envia.

Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a Transmissão dos Eventos.

Confirme pressionando "S" - Sim.

Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.

Logo em seguida pressione Enter e assim será possível visualizar o novo evento criado com Indicador de Retificação.

Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento: "Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?".

Observação: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o Evento R-9000 responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.

 

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Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?

Dúvida:

Como enviar Evento R-2010 -  Serviços Tomados para o REINF no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Nessa rotina será exibido como gerar o Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS ou não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.

Para obter mais informações sobre os Eventos do REINF acesse a documentação: "Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral".

1 - Incluindo Evento R-2010 - Informações do Contribuinte

Para incluir o evento R-2010 acesse a localização indicada acima.

O processo de envio do evento R-2010 será usado para informar as Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte sendo centralizado pela Loja Matriz e unificado por Fornecedor.

Sendo assim informe a loja Matriz e Mês/Ano referente ao envio do Evento R-2010 do REINF que deseja Enviar.

No campo "Tp.Reg" digite R2010 e em seguida digite o Fornecedor referente as notas que deseja enviar no Evento R-2010.

Observações:

Em seguida digite F4:Selecionar Todos para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s).

Observação: Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a opção F3: Seleciona.

Em seguida pressione a Função "F5:Envia", conforme a imagem a seguir.

Sendo assim será exibido a pergunta: "Realizar a Transmissão do Eventos?"

Em seguida confirme pressionando "S" - (Sim) para transmitir o Registro.

Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem "Evento Enviado com Sucesso".

Ao pressionar Enter será retornado para a tela de Envio do Registro R-2010, que estará com o Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado).

Após transmitido deverá ser realizado o retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?

Ao acessar o Novo NF-e poderá visualizar o Status de Transmissão e o XML.

No arquivo XML serão gravadas as informações referente ao Evento:

Manual | Enviar Eventos EFD REINF Novo NF-e

Sumário:

 

Enviar eventos EFD REINF no Sistema Novo Nf-e

Neste manual é possível observar como o Novo NF-e irá realizar a transmissão dos eventos EFD - REINF. 

A EFD - REINF (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) tem o objetivo de enviar as informações das retenções dos Impostos para a Receita Federal. Nesta escrituração será enviado um conjunto de arquivos ao governo denominados como Eventos sendo transmitidos com Certificado Digital.

Para mais informações sobre o REINF acesse os artigos no Portal Infovarejo:

1 - Habilitando Módulo REINF

Para ter acesso ao novo Módulo do REINF no Novo NF-e é necessário habilitar o módulo em suas configurações. A transmissão dos arquivos requer o uso do Certificado Digital Válido.

Para mais informações de como habilitar o módulo do REINF, acesse o documento: "Dúvida | Como Habilitar Módulos Disponíveis Novo NF-e?".

2 - Configurando o Grupo de Empresas

Esse campo tem como finalidade "agrupar" mais de uma empresa em um determinado grupo, com o intuito de otimizar a geração do EFD REINF. Os eventos do REINF são transmitidos de forma centralizada na Matriz.

 

2.1 - Definindo Empresa Matriz

Para realizar o procedimento que define uma Empresa como Matriz acesse o documento: "Dúvida | Como Definir Empresa Matriz Novo NF-e?".

2.2 - Cadastrando e Vinculando Grupo de Filiais

Para cadastrar e vincular o grupo de filiais acesse o documento: "Dúvida | Como Cadastrar Grupo Filiais Novo NF-e?".

3 - Configurando Versão e Ambiente

Para realizar a configuração da versão e ambiente do REINF acesse o documento: "Dúvida | Como Configurar NF-e Aba REINF Novo NF-e?".

4 - Realizando Integração de Arquivos

Os arquivos gerados pelo Sistema Integral serão integrados com o Novo NF-e. Os diretórios serão criados automaticamente pelo sistema na geração dos Arquivos e o processo de Envio dos arquivos para a receita será realizado de forma automática.

 

 

5 - Visualizando Transmissão

Após realizada a integração dos Arquivos descrito no Item 4 - Realizando Integração dos Arquivos, será realizada a comunicação para transmitir as informações à Receita.

Estando disponível na tela de visualização dos Eventos e notas as seguintes opções:

5.1 - Visualizando Eventos

Na Aba de Eventos são exibidos os eventos:

5.2 - Visualizando Notas

Na Aba Notas poderá visualizar os Eventos do Registro R-2010 - Retenções Serviços Tomados - INSS que foram Enviados.

 

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

5.3 - Filtros de Pesquisa

Na mesma grid na parte superior existe a opção de consultar os eventos através de filtros.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

 

5.4 - Visualizar Recibo

Tem se a opção de visualizar o recibo dos eventos enviados no REINF, sendo assim basta clicar no ícone  ao lado do evento enviado.

Exemplo de Recibo - R2010

5.5 - Emitir Relatório

Para visualizar e emitir o relatório dos eventos enviados no REINF basta clicar nos ícones no canto superior da tela, sendo assim poderão ser impressos no formato PDF e CSV.

Relatório em PDF

Relatório em CSV

 

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Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 08 Classificação Tributária REINF Integral?

Dúvida:

Como Realizar a Importação da "Tabela 08 - Classificação Tributária REINF" no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

No layout do "Registro R-1000 - Informações do Contribuinte" deverá conter no campo "42 - Classificação Tributária" o código referente a classificação da empresa.

Para realizar a importação da tabela no Sistema Integral deve-se realizar o download da tabela abaixo e salva-la no diretório /u/rede/trb/.

Observação: Para mais informações sobre as configurações do REINF acesse Dúvida | Como Realizar Envio EFD REINF Integral?

 

1 - Importando Tabela de Classificação Tributária

Acesse a localização indicada acima para realizar a importação da "Tabela de Classificação Tributária".

Para importar o arquivo pressione F7 - Importação da Tabela.

Em seguida digite no campo Arquivo o nome e a extensão do arquivo que está salvo no diretório /u/rede/trb.

Sendo assim confirme o processo de importação pressionando S - Sim.

Ao término da importação da Tabela, caso deseje consultar os códigos existentes, pressione a tecla F2 - Consulta.

Serão exibidos os códigos referentes a tabela importada conforme a imagem abaixo.

Ao selecionar um código da Tabela, será apresentado as opções de Incluir, Alterar ou Excluir.

Observação: Caso precise Incluir ou Alterar um código ou serviço será necessário utilizar um dos códigos disponíveis no Layout da Receita.

 

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Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?

Dúvida:

Como Realizar a Importação da "Tabela 06 - Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada - REINF"  no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

No layout do "Registro R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados" deverá conter no campo "35 - Tipo de Serviço" o código referente a classificação de serviços prestados mediante a cessão de mão de obra. Para realizar a importação da tabela no Sistema Integral deve-se realizar o download da tabela abaixo e salva-la no diretório /u/rede/trb/.

Observação: Para mais informações sobre as configurações do REINF acesse Dúvida | Como Realizar Envio EFD REINF Integral?

1 - Importando Tabela de Classificação de Serviços

Acesse a localização indicada acima para realizar a importação da "Tabela de Classificação de Serviços".

Para importar o arquivo pressione F7 - Importação da Tabela.

Em seguida digite no campo Arquivo o nome e a extensão do arquivo que está salvo no diretório /u/rede/trb.

Sendo assim confirme o processo de importação pressionando S - Sim.

Ao término da importação da Tabela, caso deseje consultar os códigos existentes, pressione a tecla F2 - Consulta.

Serão exibidos os códigos referentes a tabela importada conforme a imagem abaixo.

Ao selecionar um código da Tabela, será apresentado as opções de Incluir, Alterar ou Excluir.

Observação: Caso precise Incluir ou Alterar um código ou serviço será necessário utilizar um dos códigos disponíveis no Layout da Receita.

 

 

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Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral

Sumário:

Enviar Eventos EFD REINF no Sistema Integral

Neste Manual é possível observar como o Sistema Integral está realizando o envio dos eventos EFD - REINF. A EFD - Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) é um dos módulos do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) que vem complementar o e-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas). Dentre as informações prestadas através da EFD - REINF, destacam-se aquelas que envolvem a Retenção de Impostos na fonte (IR, CSLL, COFINS , PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas.

O prazo da  Receita para Entrega do REINF seguirá o cronograma abaixo:

Para mais informações sobre o REINF veja os artigos REINF: entenda o que é e o que deve ser informado.

1 - Configurações Iniciais

Antes de transmitir os Eventos do EFD Reinf deverá realizar os seguintes procedimentos:

2 - Gerando Evento R-1000 - Informações do Contribuinte

Nessa rotina será exibido como gerar Evento R-1000 - Informações do Contribuinte, nele são informados os dados do contribuinte e do responsável pelo envio das informações junto a Receita.

Somente haverá necessidade de reenvio deste evento se houver alguma alteração no cadastro ou a exclusão de alguma informação incorreta. Nele são enviadas características do contribuinte, como:

2.1 - Incluindo Evento R - 1000

2.1.1 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000

Em casos de exceção poderá ser realizado uma nova inclusão do evento R1000, com uma nova validade, mantendo os mesmos dados somente alterando a data de vigência da validade.

2.2 - Alterando Evento R-1000

O processo de Alteração do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do REINF da empresa ou o Responsável.

Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

2.2.1 - Alterando Responsável Evento R -1000

Têm se a opção de alterar o responsável pelas informações do REINF, caso a empresa necessite trocar somente o responsável pelas informações na Receita.

2.3 - Excluindo Evento R-1000

O processo de Exclusão do evento R-1000 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir a validade do evento por algum erro como por exemplo a data de vigência errada.

3 - Gerando Evento R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Nessa rotina será exibido como gerar Evento R1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais, nele são informados os processos judiciais  e administrativos  do contribuinte.

3.1 - Incluindo Evento R - 1070

3.2 - Alterando Evento R-1070

O processo de Alteração do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no evento inicial que estava incorreto.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário alterar dados do Processo no  REINF como data de vigência, código do processo, dentre outros.

3.3 - Excluindo Evento R-1070

O processo de Exclusão do evento R-1070 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no evento inicial que estava incorreto.

                Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir uma tabela enviada por exemplo com a  data de vigência errada.

4 - Gerando Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Nessa rotina será exibido como gerar o Evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados nele serão enviados as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de INSS e não possua valor de INSS devido a um processo que permite não reter esse valor do tomador.

4.1 - Incluindo Evento R-2010

4.2 - Retificação Evento R-2010

O processo de Alteração do evento R-2010 será usado quando houver necessidade de alterar dados informados no lote de notas enviado, seja para incluir notas que ficaram faltando, excluir notas enviadas no lote ou alterar dados de valores e retenções dentro do mês vigente ou em período anterior.

Exemplo: Quando houver necessidade de alterar ou incluir informações de um lote de notas que já foi transmitido e autorizado, mantendo as mesmas notas.

4.2.1 - Retificando Informações NF-e Evento R-2010 Enviado

Têm se a opção de alterar informações nas notas fiscais que foram transmitidas no REINF.

Exemplo: Quando houver necessidade de alterar informações de valores de base de retenção, impostos retidos no REINF e outras informações específicas do REINF que por algum erro foi enviada indevidamente, mas mantendo as notas enviadas.

4.2.2 - Incluindo Nova Nota - Evento R-2010 Enviado

Têm se a opção de incluir nota fiscal no Evento Enviado e que foram transmitidas no REINF anteriormente.

Exemplo: Quando houver necessidade de incluir nota fiscal que por algum motivo não foi enviada no primeiro lote e mantendo as notas enviadas.

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

4.2.3 - Excluindo Nota - Evento R-2010 Enviado

Têm se a opção de excluir as notas fiscais do Evento enviado que foram transmitidas no REINF anteriormente.

Exemplo: Quando houver necessidade de Excluir Nota Fiscal que por algum motivo foi enviada indevidamente no primeiro lote e mantendo as demais notas enviadas.

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima.

5 - Gerando Evento R-2070 - Retenções na Fonte - Serviços Tomados - Pagamentos diversos

Este evento trata as informações relativas às bases de cálculo e valores do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, não decorrentes de relação do trabalho.

6 - Gerando Evento R-2098 - Reabertura Evento para o REINF

Esse evento será utilizado para realizar a reabertura de um período já encerrado e que deseja retificar as informações enviadas. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo e também não impacta no prazo de entrega das informações enviadas.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário incluir no evento R-2010 - Serviços Prestados já enviado, novas notas fiscais de serviço tomadas e já foi realizado o fechamento do período através do Evento R-2099.

7 - Gerando Evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Esse evento é destinado a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-REINF no período de apuração. A partir do envio do mesmo são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos R-2010 a R-2070.

7.1 - Gerando Evento R-2099 - Sem Dados Movimentação

Conforme orientado pela Receita, para as empresas que estiverem no primeiro grupo de obrigados, mas que não tenham movimento no mês de maio/2018 deverá apresentar o evento "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos" da EFD - REINF com a indicação dessa situação.

8 - Gerando Evento R-9000 - Exclusão de Evento

Esse evento será utilizado para tornar sem efeito (excluir) o envio dos eventos (R-2010 e R-2070) recepcionados pela Receita Federal e que foram enviados indevidamente. A exclusão só pode ocorrer em períodos que não foram fechados através do "R-2099 - Fechamentos de Eventos Periódicos".

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir o envio de evento R-2010 - Serviços Prestados que foi autorizado, pois o valor enviado da retenção foi errado ou a nota enviada foi indevida.

9 - Consulta Eventos REINF

Os eventos enviados no REINF serão disponibilizados na opção de consulta, onde será possível visualizar todos os eventos enviados, a situação e o status de transmissão por período, mantendo todo o histórico da movimentação dos eventos no sistema.

9.1 - Consultando Eventos REINF

Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta dos eventos.

Para obter mais informações acesse a documentação: "Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?"

A seguir segue os links das documentações de consultas de eventos:

Dúvida | Como Configurar Filial Gerar Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?

Dúvida:

Como configurar Cadastro da Filial para gerar o Evento R-1000 - Informações do Contribuinte (REINF) no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

No layout do Evento R-1000 conterá os dados do contribuinte e será enviado uma única vez para a base de dados da Receita Federal. Somente será necessário o reenvio deste evento caso exista alguma alteração no cadastro ou exclusão de informação incorreta.

Observação: As configurações deverão ser realizadas por Filial.

1 - Configurando Informações da Filial

Na rotina informada na tabela acima é possível configurar as informações exigidas para o Evento R-1000 - Informações do Contribuinte no Cadastro da Filial.

Informe S no campo ECD para informar no REINF se a empresa está obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital.

Tela de Cadastro da Filial

Após passar com o cursor sobre os campos da primeira tela, será direcionado a tela de Dados Complementares.

Tela de Dados Complementares - Cadastro da Filial

Campos importantes da tela acima:

Observação: Para mais informações sobre as configurações do REINF acesse Dúvida | Como Realizar Envio EFD REINF Integral?

 

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Dúvida | Como Configurar Versão REINF Integral?

Dúvida:

Como configurar a versão do REINF no sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Configurando Versão REINF no Integral

Acesse a localização citada acima para configurar a versão do REINF.

No campo Ver. Reinf, configure a versão conforme o layout do REINF.

 

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Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Contador (Contabilista) e Signatário( Responsável) pela Entrega das Declarações Fiscais (Sped Fiscal, PIS/COFINS e REINF) e Declaração Contábil no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Cadastrando Contador e Signatário

Essa rotina permite realizar o cadastro do Contabilista responsável pela Escrituração Fiscal do Estabelecimento, mesmo que ele seja funcionário da própria empresa ou apenas prestador de serviços.

Campos importantes da tela acima:

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Dúvida | Como Configurar Fornecedor Gerar Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?

Dúvida:

Como Configurar Fornecedor para gerar o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados (REINF) no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Neste documento será possível compreender como realizar as configurações necessárias no cadastro do fornecedor para o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados. No layout do evento R-2010 conterá os dados do fornecedor que a realizou a prestação do serviço.

1 - Configurando Cadastro do Fornecedor

Acesse a localização indicada acima para realizar a configuração.

 

Informe o código do fornecedor que deseja realizar a alteração e pressione Enter nos outros campos até a tela de Dados Complementares, também é possível acessar a tela de Dados Complementares pressionando F11 no campo Nome.

 

Informando Código do Fornecedor

Tela de Dados Complementares

 

Campos importantes da tela acima para a configuração do evento R-2010:

 

Após preencher esses dois campos adequadamente será terminada a configuração pressionando Enter sobre os outros campos até realizar a confirmação.

 

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Dúvida | Como Cadastrar Tabela Processos Administrativos Judiciais Referente Evento R-1070 REINF Integral?

Dúvida:

Como cadastrar a tabela de Processos Administrativos ou Judiciais referente ao evento R-1070 do REINF no sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Cadastrando Tabela de Processos

Acesse a localização citada acima para realizar o cadastro da tabela de Processos Administrativos ou Judiciais.

No campo Código, informe um código de controle e uma descrição do processo.

Criando Processo

Após, cadastre as informações referente ao Processo Administrativo ou Judicial que poderá interferir no cálculo do imposto retido (INSS).

Cadastrando Informações Referente ao Processo

Informações importantes referentes aos campos da tela acima:

Exemplo dos Códigos Ind.Suspensao Tipo Processo Administrativo

Exemplo dos Códigos Ind.Suspensao Tipo Processo Judicial

Dúvida | Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral?

Dúvida:

Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Para geração do evento R-2010 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O REINF pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste evento R-2010 somente serão enviados as notas fiscais que tiveram Retenção Previdenciária (INSS) e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui informações para o REINF.

Observações:

1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF

Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o evento R-2010 - Serviços Tomados.

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Foi incluído na 1ª (primeira) tela de lançamento da nota fiscal a opção para informar o indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil (Ind - Obra).

Observação: CNO Fornecedor.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Em seguida irá exibir a pergunta "NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não).

Observação: É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que a nota fiscal possui mais de um item.

 

Se o tipo de despesa possuir retenção de imposto e o tipo de serviço relacionado ao REINF, será questionado se a "Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?".

 

Se for informado que "N" (Não) deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.

Se respondido que "S" (Sim) será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF. Estas informações somente estão sendo exibidas quando estiver selecionado a Retenção do Imposto INSS.

Observação: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a retenção de INSS.

Campos importantes da tela acima:

Após lançados os valores das retenções dos outros impostos, se houver, pressione a tecla "ESC" e confirme pressionando (S) para continuar o lançamento da nota fiscal.

 

Ao confirmar S na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o Código do Item de Serviço.

Na opção "Tp. Serviço" pressione F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.

Observação: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?

Em seguida selecione o código do Serviço e pressione Enter para confirmar.

Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. Após o campo observação será exibido a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos.

Após a confirmação do lançamento do item, abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.

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Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?

Dúvida:

Como Inserir Informações do REINF manualmente no SPED Fiscal no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal não for informado os dados referente ao REINF e a nota fiscal não constar na rotina de envio do Evento R-2010 - Serviços Tomados, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.

1 - Incluindo NF-e REINF

Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão

Insira as informações de Mês/Ano, Código da Loja, se consiste em uma nota de Entrada ou Saída, Série, Código do Documento, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando Page Down.

Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla Enter duas vezes.

O sistema irá exibir a mensagem: "Prossegue / Altera / Exclui", pressione a tecla A para alterar e pressione a tecla Enter até as informações do REINF.

Se o tipo de Nota for de Serviço será questionado se a "Nota Fiscal possui informações para o EFD-REINF?".

Observação: Se for informado "N" (Não) a nota não será gravada na rotina para envio do REINF.

Se for respondido que "S" (Sim) a nota será gravada na rotina de envio do Evento R-2010 no REINF.

Para informações de como enviar o Evento R-2010 - Serviços Prestados acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?".

Em seguida informe o indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil (Ind - Obra).

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Em seguida informe o Valor da Base de Cálculo Retida e o Valor da Retenção e confirme pressionando S - Sim.

Campos importantes da tela acima:

Em seguida no campo Tp. Emi (Tipo de Emitente) pressione a função F7: Itens NF.

Em seguida será exibido a seguinte tela:

Pressione F2 - Itens no campo CodItem destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "Prossegue / Altera / Exclui".

Informe "A" para alterar os dados da Nota.

Passe nos campos do resumo do Item e confirme com "S" - Sim.

Após pressionar Enter será exibido a caixa para lançar as informações referente ao REINF. Na opção "Tp. Serviço" pressione F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.

Observação: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?

Em seguida selecione o código do Serviço e pressione Enter para confirmar.

Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.

Campos importantes da tela acima:

 

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Dúvida | Como Incluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?

Dúvida:

Como Incluir Evento R-1000 - Informações do Contribuinte para o REINF no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Para obter mais informações sobre os Eventos do REINF acesse a documentação "Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral".

1 - Incluindo Evento R-1000 - Informações do Contribuinte

A rotina pode ser acessada pela localização informada acima.

O processo de inclusão do evento R-1000 será usado para informar as informações do Contribuinte sendo centralizado pela Loja Matriz, que se refere ao envio das informações das empresas (Matriz e Filial).

Informar loja Matriz das informações a serem transmitidas ao REINF.

Observação: Ao informar a empresa Matriz somente poderá selecionar as filiais com a mesma raiz de CNPJ (internamente o sistema valida quais são as filiais da mesma raiz do CNPJ).

Em seguida informe o Período (Mês/Ano) do envio das primeiras informações do REINF.

Observação: Conforme orientado pela Receita caso a empresa tenha iniciado suas atividades, por exemplo, em 01/01/2017, a data do início de validade deverá ser 05/2018, que consiste na data da implantação da EFD-REINF para o primeiro grupo. Mas, em um outro exemplo, caso uma empresa inicie suas atividades em 01/02/2019, esta será a data de início da validade. Sendo assim o início da obrigatoriedade da EFD-REINF para a empresa/entidade, ou sendo após, o início das atividades.

No campo "Tp.Reg" caso deseje visualizar os registros digite F2: Registros.

Será exibida a lista com os registros.

No campo "Tp.Reg" digite R1000.

Sendo assim será exibido a pergunta "Realizar a abertura inicial dos eventos?"

Confirme pressionando S - (Sim).

Observação: Somente haverá abertura inicial dos eventos na primeira vez que for incluído o Evento R1000.

No campo "Responsável" digite o código com as informações do Responsável pelo envio das informações do REINF. É necessário que o responsável esteja cadastrado, para obter mais informações sobre o cadastro do responsável acesse a documentação " Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral? ".

Em seguida será exibido a pergunta "Realizar a Transmissão do R1000?"

Confirme com "S" - (Sim) para transmitir o Registro.

Após será exibido a mensagem "Transmissão realizada com sucesso".

Informações importante sobre os campos da tela acima:

O arquivo gerado será salvo no diretório /u/rede/sped/reinf/01/(loja) onde será transmitido automaticamente para a Receita.

Observação: O diretório u/rede/sped/reinf será criado automaticamente no momento da geração do Evento R - 1000.

E ao acessar o Novo NF-e poderá visualizar o Status da Transmissão e o XML.

No Arquivo XML serão gravadas as informações na "Tag" de Inclusão.

Após transmitido deverá ser feito o retorno dos Eventos do REINF para o Sistema Integral. Para mais informações de como realizar o retorno acesse o documento Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?

2 - Incluindo Nova Validade Evento R-1000

Em casos de exceção poderá ser realizado uma nova inclusão do evento R1000, com uma nova validade, mantendo os mesmos dados somente alterando a data de vigência da validade.

Para mais informações de como incluir um novo evento R1000 com uma nova validade acesse o documento: Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?

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Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?

Dúvida:

Como Gravar o Retorno de Eventos REINF no Sistema Integral?

Sumário:

 

 

Solução:

1 - Obtendo retorno dos Eventos REINF 

 

Para obter o retorno dos eventos do REINF, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, no campo Matriz informe a loja matriz, que foi transmitida ao REINF e, pressione a tecla Enter.




 Em seguida o sistema exibirá a mensagem " Retorno de loja finalizado ". Para sair da rotina pressione a tecla Esc.

 

 

 

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Dúvida | Como Incluir Novo Evento R1000 REINF Nova Validade Integral?

Dúvida:

Como Incluir um Novo Evento R1000 - Informações Contribuinte com Nova data de validade e vigência no Sistema Integral?

Sumário:

 

Solução:

Como orientado pela Receita Federal o evento R - 1000 é uma tabela inicial e somente deve ser enviado uma única vez, quando as empresas forem entrar na obrigatoriedade da EFD - REINF. Caso ocorra alterações na situação fática prestada pelo contribuinte no R-1000, deverá a empresa enviar o R - 1000 para alterar essas informações prestadas anteriormente.

1 - Incluindo Novo Evento -  R1000 

 

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informe a loja Matriz das informações a serem transmitidas ao REINF.

Em seguida informe o Período (Mês/Ano) do envio das primeiras informações do REINF.

 

No campo "Tp.Reg." digite R1000.

 

Observação : Automaticamente será carregado o Código do Responsável que foi informado o primeiro Evento R1000.

No campo "Ind.Op"  digite a operação correspondente 1- Inclusão.

Após informar o Ind-Op = 1- Inclusão serão exibidas as informações de Data de validade que foram enviadas no primeiro envio.

Serão exibidos os campos de Data de Validade que podem ser alterados: Poderá manter a Data de validade Inicial, alterá-la e incluir uma nova validade final (opcional).

 

 

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Como Gerar Registro 88EAN Arquivo Sintegra Integral

Como Gerar o Registro 88EAN, Enviando o Código DUN com 14 Dígitos para o Arquivo Sintegra do Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando o Produto a ser Enviado no Arquivo do Sintegra

Acesse o caminho acima para consultar o produto a ser enviado no arquivo Sintegra. Para mais informações consulta o documento: " Dúvida | Como Consultar Cadastro Produtos Integral? ".

No exemplo abaixo, o Item não possui um código EAN principal cadastrado.

Entretanto, se ele tiver EAN/DUN vinculado é possível verificar pressionando a tecla F8 (EAN), conforme exemplo abaixo.

2 - Alterando o Produto a ser Enviado no Arquivo do Sintegra

Acesse o caminho acima para alterar o produto a ser enviado no arquivo Sintegra informando o Código EAN.

Informe o código do produto que deseja alterar (com dígito verificador), e em seguida, no campo EAN informe o EAN desejado. Pressione a tecla Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.

Após executar a alteração do produto, é possível acessar o mesmo utilizando os passos do tópico 1 - Consultando o Produto a ser Enviado no Arquivo do Sintegra.

Observe no exemplo abaixo, que aparece todos os EAN's.

3 - Gerando Arquivo do Sintegra

Acesse o caminho acima para gerar o arquivo Sintegra.

Preencha as informações necessárias para gerar o arquivo do Sintegra, conforme o exemplo abaixo.

4 - Visualização do Arquivo do Sintegra Gerado

Segue abaixo um exemplo do Registro 88EAN no arquivo do Sintegra.

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Como Gerar Arquivo Sintegra Integral

Como Gerar o Arquivo Sintegra no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Gerando o Arquivo Sintegra

Para gerar o arquivo Sintegra, acesse a localização citada acima.




Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter para confirmar e gerar o arquivo do Sintegra.



Ao finalizar de gerar o arquivo o sistema exibirá a mensagem " Verificar o arquivo ", no qual se desejar visualizar pressione a tecla Enter ou Esc para não visualizar.

Se aparecer mensagens no relatório, conforme o exemplo acima, o mesmo deverá ser analisado.

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Como Gerar Arquivo Sintegra Decreto ICMS ST Integral

Como Gerar as Informações do Decreto 47.547 Referente a Restituição e Complemento de ICMS ST no Sintegra no Integral?

Sumário:

Solução:

Conforme orientações do Decreto 47.547, o contribuinte que comercializar mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária fica obrigado a gerar e manter à disposição do Fisco arquivo eletrônico contendo os registros “10”, “11”, “88STES”, “88STITNF” e “90” de todas as mercadorias submetidas ao referido regime, de acordo com a Parte 2 do Anexo VII do RICMS/MG, assim como o arquivo digital, conforme o leiaute publicado na Portaria do Subsecretário da Receita Estadual - SRE. 

O arquivo SINTEGRA deverá ser transmitido à Secretaria de Estado de Fazenda, via internet, sempre que houver valores a restituir ou a complementar, até o dia 25 do mês subsequente ao período de referência. Os arquivos eletrônicos deverão refletir de forma fidedigna as informações constantes dos documentos fiscais, sob pena de ter estornados os valores lançados a título de restituição.

1 - Gerando o Arquivo do Sintegra

Para gerar o arquivo do Sintegra, acesse a localização indicada acima.

 

Ao acessar a rotina do Anexo VII (Sintegra), informe nos campos Filial e Data o código da loja e o período de dias que deseja gerar o decreto.

Em seguida, no campo DecretoST, informe a letra S para gerar os registros referente ao decreto ST.

Nos campos Arquivo e Spool informe os nomes para o arquivo do Sintegra (será salvo no diretório: /u/rede/anVII/) e para visualizar o relatório (poderá ser visualizado em tela, pressionando a tecla F8 e informando o nome dado ao Spool). Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o arquivo, conforme exemplificado abaixo.

2- Visualizando o Arquivo do Sintegra Gerado 

Para visualizar o arquivo do Sintegra que foi gerado, acesse o diretório u/rede/anVII e abre o arquivo com o nome dado no campo Arquivo.

Abaixo segue um exemplo contendo os Registros 10, 11, 88STES, 88STITNF e 90 no arquivo do Sintegra.

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Como Enviar Zeros Esquerda Item Geração Sintegra Integral Varejo

Como Enviar Zeros a Esquerda do Código do Item na Geração do Sintegra no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra 

Para configurar o parâmetro que define o envio de zeros a esquerda no código do item, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, informe no campo Cod o código da empresa e pressione a tecla Enter para carregar as informações.

Quando o sistema exibir a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", informe a letra A para alterar.

Pressione a tecla Enter para alcançar o campo Razao. Em seguida, pressione a tecla F7 para acessar a tela de Dados Complementares.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para prosseguir.

Ao abrir a tela dos DADOS COMPLEMENTARES, pressione a tecla Esc.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para prosseguir.

Ao abrir a tela PARAMETROS NFE, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para selecionar a opção Altera.

Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Zero, no qual deverá informar a letra S para enviar zeros a esquerda, ou a letra N para não enviar.

Em sequência, pressione a tecla Enter para percorrer pelos demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione novamente a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a definição do parâmetro.

2 - Visualizando um Código de Item na Rotina de Movimento do Sped

Para melhor entendimento deste documento, será considerado um item para exemplificar o tratamento do parâmetro visto no tópico 1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra na geração do Sintegra, no qual o mesmo poderá ser visualizado na rotina de movimento do Sped.

Para consultar código de item na rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, informe o mês e ano (campo Mes/Ano), loja (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), o número da nota fiscal (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Ao carregar os dados da nota informada, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tp.Emi.

No campo Tp.Emi, pressione a tecla F7.

No campo CodItem, pressione a tecla F2 para consultar os itens da nota.

3 - Gerando o Arquivo do Sintegra

Para gerar o arquivo do Sintegra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina, preencha o número a loja (campo Filial), o período do arquivo (campo Data de a), nome do arquivo do Sintegra (campo Arquivo...:/u/redeanVII) e o nome do relatório (campo Spool). Para mais detalhes de como gerar o arquivo, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Arquivo Sintegra Integral Varejo? ".

Após preencher os dados, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para gerar o arquivo do Sintegra.

3.1 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com S

Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sintegra com o parâmetro definido com a letra S (1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra), no qual envia zeros a esquerda do código do item.

Registro 54

Registro 75

Registro 88

Abaixo segue um exemplo da tela de Erros do Sintegra. Observe que com o parâmetro definido com a letra S a validação do arquivo no Validador do Sintegra apresenta erros.

3.2 - Visualizando o Arquivo do Sintegra com o Parâmetro Definido com N

Abaixo segue um exemplo do arquivo do Sintegra com o parâmetro definido com a letra N (1 - Configurando o Parâmetro de Envio de Zeros a Esquerda no Código do Item no Arquivo Sintegra), no qual envia zeros a esquerda do código do item.

Registro 54

Registro 75

Registro 88

Abaixo segue um exemplo da tela de Erros do Sintegra. Observe que com o parâmetro definido com a letra N a validação do arquivo no Validador do Sintegra não apresenta erros.

 

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Como Conferir Registro 1600 SPED Fiscal Integral

Como conferir o Registro 1600 do SPED Fiscal no sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Emitindo Relatório Financeiro

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório financeiro.

No campo Ordem, selecione a opção: D - Digitação. No campo Dt.Digitação, informe o período desejado e no campo Ticket, informe S (Sim) para emitir os tickets.

Emitindo Relatório

Visualizando Relatório

O relatório também é gerado no formato .csv no diretório /u/rede/csv/.

Relatório no Formato .csv

2 - Realizando Conferência

Agora veremos um exemplo de conferência, na imagem acima podemos observar que o valor do Banco Bradesco (código 10651/8) é de R$312,04 e o valor do Big Card (código 9262/2) é de R$5.357,34.

No arquivo gerado do SPED os valores são apresentados no Registro 1600 com o código reduzido, conforme podemos observar abaixo.

Os valores podem ser conferidos diretamente no arquivo ou no validador do SPED.

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Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral

Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

Para cadastrar a filial na Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz, preencha os dados conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Após preenchimento dos campos acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para salvar a inclusão ou alteração realizada.

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Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral

Como Consertar o Erro de Layout do Sped Contribuições (Sped PIS COFINS) no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições

O erro de versão de layout, ocorre quando no sistema Integral o layout configurado está diferente do exigido pela receita.

Tela do Erro de Estrutura do Sped Contribuições

O erro de exemplo acima, indica que o valor do campo da versão do layout no registro 0000 está indo 003, mas que o esperado é o 004. 

2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral 

Para alterar o layout para o Sped Contribuições, acesse a rotina cita acima.

Ao acessar a rotina, observe que no campo Cod. Versao Layout o código está 003, conforme descrito no erro do validador.

Altere o código do layout de 003 para 004, e pressione a tecla Enter até confirmar a alteração.

3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral

Para maiores informações de como gerar o Sped Contribuições no Integral, consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".

Ao gerar o Sped a versão do layout carrega automaticamente com o layout configurado, que no exemplo citado é o 004.

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Como Consultar NFC-e Contingência Não Processada Movimentação Sped Integral

Como Consultar NCF-e em Contingência  e Não Processada na Rotina de Movimentação do Sped no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral

Para consultar a NFC-e que foi emitida em contingencia na rotina do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, informe o mês e ano (campo Mes/Ano), loja (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), o número da nota fiscal (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Abaixo segue um exemplo de NFC-e não processada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

Ao realizar o processamento e em seguida o retorno da NFC-e, consulte-a novamente na rotina de movimento do sped. Observe que o status mostrará que a NFC-e está rejeitada, conforme o exemplo abaixo.

Ao pressionar a tecla Enter até a segunda tela, é possível verificar o campo Tp. emis é 9, indicando que a emissão foi em contingência, conforme o exemplo abaixo.

2 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Geração do Sped no Integral

Para consultar a rejeição na geração do Sped, acesse a localização citada acima. Para mais informações de como gerar o sped, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Sped Fiscal Integral? ".

Abaixo segue um exemplo da tela de geração do sped.

Para visualizar esse relatório de erros processados pelo sped, pressione a tecla Enter.

Observe que no exemplo abaixo, no relatório Efis, também é possível visualizar a informação, que neste caso são referentes as notas que não serão enviadas ao PVA até que seja feita a correção das mesmas.

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Como Consultar Nota Fiscal Cancelada Movimentação Sped Integral

Como Consultar Nota Fiscal Cancelada na Movimentação do Sped no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Cancelada na Rotina do Sped no Integral

Para consultar a nota fiscal cancelada na rotina do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no campo mes/ano. Para alterar o tipo da nota para cancelada, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar a letra C para as notas canceladas.

Em seguida, informe o mês e ano (campo Mes/Ano), loja (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), o número da nota fiscal (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Abaixo segue dois exemplos de nota fiscal cancelada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

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Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada Movimentação Sped Integral

Como Consultar Nota Fiscal Inutilizada na Movimentação do Sped no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Consultando a Nota Fiscal Inutilizada na Rotina do Sped no Integral

Para consultar a nota fiscal inutilizada na rotina do Sped, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina do Sped, o cursor cairá no campo mes/ano. Para alterar o tipo da nota para inutilizada, será necessário pressionar a seta para cima do teclado e informar a letra E para as notas excluídas.

Em seguida, informe o mês e ano (campo Mes/Ano), loja (campo Loja), S para saída ou E para entrada (campo E/S), o número da nota fiscal (campo Doc) e pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Abaixo segue um exemplo de nota fiscal inutilizada, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.

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Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral

Sumário:

Solução:

Foi implementado na rotina do movimento do Sped, os campos Bc.ST.Ret (Base de Cálculo ST Retido Anteriormente), Vl.ST.Ret (ICMS ST Retido Anteriormente), Fcp.ST.Ret (FCP ST Retido Anteriormente), para que seja possível visualizar o somatório desses valores na capa da nota, sem precisar conferir item a item.

1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped

Para as movimentações com mercadorias com o CST 60 as informações de Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP Retidos serão gravadas no movimento do Sped, nos quais serão enviadas no registro C191 do Sped Fiscal.

        

Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.

Em seguida, pressione a tecla Enter. O sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá confirmar com tecla Enter ou S.

Ao confirmar, o sistema exibirá o resumo de alguns campos da nota fiscal, dentre eles estão os campos Bc.ST.Ret, Vl.ST.Ret e Fcp.ST.Ret, representando os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, respectivamente.

Para prosseguir, pressione a tecla P.

Esses valores são provenientes dos itens da nota fiscal, no qual poderá ser visualizado pressionando a tecla F7 quando o cursor do teclado voltar para o campo Tp.Emi.

Em seguida, no campo CodItem, pressione a tecla F2 para verificar todos os itens da nota fiscal.

Para visualizar um item, selecione-o utilizando as setas do teclado, e em seguida, pressione a tecla Enter.

Ao acessar o item o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual para visualizar o item deverá pressionar a tecla P, mas se for alterar, pressionar a tecla A.

Para sair do item da tela e consultar um outro item, pressione a tecla Enter e depois a tecla P (prosseguir), em seguida, no campo CodItem, pressione a tecla F2 ou informe o código do item desejado.

No exemplo abaixo, observe que o item 41796/9 possui valores no campo BcSTRet e Vl.St.Ret de 80,00 e 20,00, respectivamente.

No exemplo abaixo, observe que o item 46558/8 possui valores no campo BcSTRet,Vl.St.Ret e Fcp.ST.Ret de 200,00, 33,00 e 50,00, respectivamente.

No exemplo abaixo, observe que o item 5262/7 NÃO possui valores no campo BcSTRet e Vl.St.Ret, apenas os valores de Base de Cálculo e ICMS ST da nota fiscal.

Observe que somando os valores dos campos BcSTRet,Vl.St.Ret e Fcp.ST.Ret referente aos dois primeiros itens (41796/9 e 46558/8) é exatamente os valores acumulados no resumo da capa da nota.

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Dúvida | Como Consultar Evento R2055 REINF Integral?

Dúvida:

Como Consultar o Evento R2055 do REINF no Integral?

Sumário:

 

Solução:

 

Neste documento será apresentado como consultar o Evento R2055 Aquisição Produtor Rural com os dados das notas fiscais enviadas a Receita. Para mais informações sobre a consulta dos demais eventos do Reinf, acesse o documento: " Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral? ".

 

1 - Consultando o Evento R2055 do REINF

 

 

Para consultar o evento R2055 do Reinf, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina CONSULTAS DO REINF, no campo Matriz informe o código da loja matriz (com dois dígitos) referente ao Evento R-2055 do REINF que deseja consultar.

No campo Mes/Ano, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao Evento R2055 do Reinf que deseja consultar.

No campo Tp.Evt, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.

Ao alcançar o campo Fornec, informe a letra S para consultar os eventos por um determinado fornecedor ou N para considerar todos os fornecedores.

Se for definido a letra S outro campo Fornec, situado abaixo do campo Tp.Evt, será habilitado, no qual deverá informar o código do fornecedor desejado e apertar a tecla Enter para prosseguir para o campo Sit.

Se for definido a letra N no outro campo Fornec, situado abaixo do campo Tp.Evt, será preenchido com o nome TODOS e o cursor do teclado será posicionado diretamente no campo Sit.

No exemplo a seguir foi utilizado o parâmetro N neste campo.

No campo Sit, informe a letra correspondente a situação do evento que deseja consultar, sendo: A - autorizado, E - enviado, N - pendente, P - processado, R - rejeitado, X - excluído ou T - todos.

No exemplo a seguir foi definido o campo com a letra T (todos), para exibir todos os eventos gerados tanto como autorizados como os rejeitados.

Em seguida, o sistema exibirá na tela todos os eventos de acordo com os filtros definidos anteriormente.

Para visualizar os valores enviados no XML de um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla F9.

Posteriormente, será aberto a tela dos DADOS DO REINF contendo o somatório de todos os valores das notas fiscais do evento.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

 

 

Para sair da tela dos DADOS DO REINF aperte a tecla Esc. Em sequência, o sistema retornará para a tela principal de consulta.

Para visualizar as notas vinculadas e que foram transmitidas em um determinado evento, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o evento desejado (se necessário) e aperte a tecla F10.

A seguir, o sistema exibirá na tela todas notas vinculadas e transmitidas em um evento R2055.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

 

Nas opções das notas é possível visualizar os valores enviados no evento (valor bruto, valor de contribuição INSS, valor de contribuição RAT e valor de contribuição Senar) de cada nota individualmente. Para consultar esses valores utilize a seta do teclado para baixo para selecionar a nota desejada (se necessário) e aperte a tecla F9.



Subsequentemente, será aberto a tela dos DADOS DO REINF - NF contendo os valores de um determinada nota fiscal do evento.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

 

 

Para sair da tela dos DADOS DO REINF - NF aperte a tecla Esc. Em sequência, o sistema retornará para a tela de consulta das notas.

Ainda nas opções das notas também é possível visualizar os Dados do REINF referente a cada nota fiscal na rotina de Movimento do Sped. Para isso, utilize a tecla do teclado para baixo (se necessário) para selecionar a nota desejada e aperte a tecla F7.

Ao abrir a tela ENTRADAS/SAIDAS, aperte a tecla F5 para verificar as informações do Reinf.





Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Para retornar a tela principal tecle qualquer tecla.

Se desejar visualizar os dados do item aperte a tecla F7.



No campo CodItem, informe o código do item desejado e aperte a tecla Enter ou aperte a tecla F2 para visualizar todos os itens da nota fiscal.



No exemplo deste documento foi apertado a tecla F2 para visualizar todos os itens. Em seguida, utilize a seta do teclado para baixo para selecionar o item desejado (se necessário) e aperte a tecla Enter para confirmá-lo.



A seguir, o sistema exibirá na tela os dados do item selecionado.



Para finalizar a consulta pressione a tecla Esc até sair da rotina.

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Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?

Dúvida:

Como Consultar Eventos REINF no Sistema Integral?

Sumário:

 

Solução:

Os eventos enviados no REINF serão disponibilizados na opção de consulta, onde será possível visualizar todos os eventos enviados, a situação e o status de transmissão por período, mantendo todo o histórico da movimentação dos eventos no sistema.

 

1 - Consultando Eventos REINF

 

Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta dos eventos.

O processo de consulta dos eventos será centralizado pela Loja Matriz, o qual se refere ao envio das informações das empresas (Matriz e Filial) e por Evento enviado.

Sendo assim no campo Matriz informe o código da loja Matriz das informações que foram transmitidas no REINF.

 

 

Observação: Ao informar a empresa Matriz somente poderá selecionar as filiais com a mesma raiz de CNPJ (internamente o sistema válida quais são as filiais da mesma raiz do CNPJ).

Em seguida informe o Período (Mês/Ano) referente a consulta das informações enviadas no REINF.

 

No campo "Tp. Evt" digite F2:Registros para visualizar os Eventos e digite o Evento desejado:

Sendo assim no campo "Tp.Evt" digite o Evento e no campo "Sit" a situação do evento a consultar.

Legenda das Situações

 

Observação: A legenda dos status dos eventos a consultar se encontra na parte inferior da tela.

 

A seguir segue os links das documentações de consultas de eventos:

• Dúvida | Como Consultar Evento R1000 REINF Integral?;
• Dúvida | Como Consultar Evento R2010 REINF Integral?;
• Dúvida | Como Consultar Evento R2020 REINF Integral?;
• Dúvida | Como Consultar Evento R2098 REINF Integral?;
• Dúvida | Como Consultar Evento R2099 REINF Integral?;
• Dúvida | Como Consultar Evento R9000 REINF Integral?;

Dúvida | Como Consultar Evento R2098 REINF Integral?

Dúvida:

Como Consultar Evento R-2098 REINF no Sistema Integral?

Sumário:

 

Solução:

 

1 - Consultando Evento R-2098

 

Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta do evento.

Observação: Para obter mais informações sobre a consulta dos eventos REINF acesse a documentação: "Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?".

Nessa consulta será possível visualizar como foi enviado o Evento R-2098 Reabertura, com os dados do eventos que foi transmitido a receita.

Informe R2098 no campo "Tp.Reg" e logo em seguida, no campo "Sit", informe a situação do evento que irá consultar.

Legenda das Situações:

 

No exemplo a seguir foi selecionado T (Todos), sendo assim foram exibidos todos os eventos gerados autorizados e rejeitados.

 

 

Em seguida digite a Função F9:REINF para visualizar os dados que foram transmitidos referente ao evento, como por exemplo a data do processamento e o recibo.

 

 

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

 

 

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Dúvida | Como Consultar Evento R2099 REINF Integral?

Dúvida:

Como Consultar Evento R-2099 REINF no Sistema Integral?

Sumário:

 

Solução:

1 - Consultando Evento R-2099

 

Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta do evento.

Observação: Para obter mais informações sobre a consulta dos eventos REINF acesse a documentação: "Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?".

Nessa consulta será possível visualizar como foi enviado o Evento R-2099 - Fechamento, com os dados do evento que foi transmitido a receita.

Informe R2099 no campo "Tp.Reg" e logo em seguida, no campo "Sit", informe a situação do evento que irá consultar.

Legenda das Situações:

 

No exemplo a seguir foi selecionado T (Todos), sendo assim foram exibidos todos os eventos gerados autorizados e rejeitados.

 

Em seguida digite a Função F9:REINF para visualizar os dados que foram transmitidos referente ao evento, como por exemplo a data do processamento e o recibo.

 

 

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

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Dúvida | Como Consultar Evento R9000 REINF Integral?

Dúvida:

Como Consultar Evento R-9000 REINF no Sistema Integral?

Sumário:

 

Solução:

1 - Consultando Evento R-9000

 

Acesse a localização indicada acima para realizar a consulta do evento.

Observação: Para obter mais informações sobre a consulta dos eventos REINF acesse a documentação: "Dúvida | Como Consultar Eventos REINF Integral?".

Nessa consulta será possível visualizar como foi enviado o Evento R-9000 - Fechamento, com os dados do evento que foi transmitido a receita.

Informe R9000 no campo "Tp.Evt" e logo em seguida, no campo "Sit", informe a situação do evento que irá consultar.

 

Legenda das Situações:

 

No exemplo a seguir foi selecionado T (Todos), sendo assim foram exibidos todos os eventos gerados autorizados e rejeitados.

 

Caso deseje visualizar o Evento excluído, digite a Função F10:Notas Enviadas.

 

Ao digitar a Função F10:Notas Enviadas será possível visualizar as notas que foram enviadas no evento excluído.

 

Para visualizar os dados que foram transmitidos referente ao evento, como por exemplo a data do processamento e o recibo,  digite a Função F9:REINF.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Dúvida | Como Excluir Evento R1000 Informações Contribuinte REINF Integral?

Dúvida:

Como Excluir Evento R-1000 - Informações do Contribuinte para o REINF no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Para obter mais informações sobre os Eventos do REINF acesse a documentação "Manual | Enviar Eventos EFD REINF Integral".

1 - Excluindo Evento R-1000 - Informações do Contribuinte

O processo de Exclusão do Evento R-1000 será usado quando houver necessidade de excluir os dados informados no Evento inicial que estava incorreto mantendo o mesmo período de validade.

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir a validade do evento por algum erro como por exemplo a data de vigência errada.

Após realizar a alteração dos dados a serem enviados, acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informe a loja Matriz, Mês/Ano e Tp.Reg das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a exclusão.

No campo "Ind.Op" digite a informação 3 - Exclusão.

Após digitar a opção de exclusão, será exibido o Evento R1000 - Enviado e o Status do Envio.

Em seguida digite a função "F3: Seleciona" para selecionar o Evento a ser enviado, o mesmo será marcado com (*) e "F5 : Envia".

Após digitar a função "F5 : Envia" será exibido a pergunta "Realizar a Transmissão dos Eventos?".

Confirme pressionando "S" - (Sim) para transmitir o Evento de Exclusão.

O arquivo gerado será salvo no diretório /u/rede/sped/reinf/01/(loja) onde será transmitido automaticamente para a Receita.

Ao acessar o Novo NF-e poderá visualizar o Status da Transmissão e o XML.

No Arquivo XML serão gravadas as informações na "Tag" de "Exclusão".

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Dúvida | Como Gerar Relatório Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório das Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Gerando o Relatório das Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral

Esta rotina permite a emissão do relatório das notas de serviço, incluídas no registro R2020, onde é possível visualizar de forma analítica e sintética as informações das notas.

Para gerar o relatório das notas fiscais de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.

Dados importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.

Em seguida, para visualizar o relatório acesse o diretório /u/rede/csv e selecione o arquivo desejado.

Abaixo segue um exemplo do relatório Analítico, no qual exibe os itens da Nota Fiscal.

Abaixo segue um exemplo do relatório Sintético, no qual exibe os dados da Nota Fiscal d emodo consolidado.

 

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Dúvida | Como Incluir Evento R-1070 Processos Administrativos Judiciais REINF Integral?

Dúvida:

Como incluir evento R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais para o REINF no sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Incluindo Evento R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais

Acesse a localização acima para incluir o evento R-1070 - Processos Administrativos ou Judiciais.

O processo de inclusão do evento R-1070 será usado para enviar as informações dos processos do contribuinte, sendo centralizado pela Loja Matriz, que se refere ao envio das informações das empresas (Matriz e Filial).

Informe a loja matriz e o período das informações a serem transmitidas ao REINF.

No campo Tp.Evt, digite R1070 e no campo Ind.Op, selecione a opção 1 - Inclusão.

Após, será exibida a pergunta: Realizar a Transmissão do R1070?. Para realizar a transmissão, confirme pressionando a tecla S (Sim).

Ao término, será exibido a mensagem: Evento Enviado com Sucesso!.

O arquivo gerado será salvo no diretório u/rede/sped/reinf/01/(loja), onde será transmitido automaticamente para a Receita.

Ao acessar o Novo NF-e, pode-se visualizar o status da transmissão XML.

Status da Transmissão

No arquivo XML, serão gravadas as informações na tag de inclusão.

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Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?

Dúvida:

Como Gravar o Retorno de Eventos REINF no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Obtendo retorno dos Eventos REINF 

Para obter o retorno dos eventos do REINF, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, no campo Matriz informe a loja matriz, que foi transmitida ao REINF e, pressione a tecla Enter.



 Em seguida o sistema exibirá a mensagem " Retorno de loja finalizado ". Para sair da rotina pressione a tecla Esc.

 

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Dúvida | Como Incluir Notas Fiscais Serviço Evento R2020 Reinf Integral?

Dúvida:

Como Incluir as Notas Fiscais de Serviço Prestados no Evento R2020 do Reinf no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Incluindo a Nota Fiscal de Serviço no Evento R2020 do Reinf no Integral

Para incluir a nota fiscal de serviço no Evento R2020 no Integral, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter até confirmar e gravar a inclusão da nota fiscal no Evento R2020.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.

 

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Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 01 Natureza Rendimento REINF Integral?

Dúvida:

Como Realizar a Importação da "Tabela 01 - Natureza Rendimento REINF" no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

No layout do "Registro R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica " deverá conter no campo "25 -natureza rendimento " o código referente a natureza rendimento. 

1 - Importando Tabela de Natureza Rendimento

Acesse a localização indicada acima para realizar a importação da "Tabela Natureza Rendimento REINF".

Para importar o arquivo pressione F7 - Importação da Tabela.

Em seguida digite no campo Arquivo o nome e a extensão do arquivo que está salvo no diretório /u/rede/trb.

Sendo assim confirme o processo de importação pressionando S - Sim.

Ao término da importação da Tabela, caso deseje consultar os códigos existentes, pressione a tecla F2 - Consulta.

Serão exibidos os códigos referentes a tabela importada conforme a imagem abaixo.

Ao selecionar um código da Tabela, será apresentado as opções de Incluir, Alterar ou Excluir.

Observação: Caso precise Incluir ou Alterar um código ou serviço será necessário utilizar um dos códigos disponíveis no Layout da Receita.

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Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?

Dúvida:

Como enviar Evento R-4020 -  Pagamentos/Créditos para o REINF no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

Nessa rotina será exibido como gerar o Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados neste evento serão enviadas as notas fiscais de serviços contratados pela empresa que possua retenção de IR, CSLL, PIS e COFINS.

1 - Incluindo Evento R-4020 - Informações do Contribuinte

Para incluir o evento R-4020 acesse a localização indicada acima.

O processo de envio do evento R-4020 será usado para informar as Notas Fiscais de Serviços Tomados pelo contribuinte sendo centralizado pela Loja Matriz e unificado por Fornecedor.

Sendo assim informe a loja Matriz e Mês/Ano referente ao envio do Evento R-4020 do REINF que deseja Enviar. OBS: Mês e ano referente ao pagamento do imposto informado na entrada de nota. Dúvidas acesse: ´´Dúvida | Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados´´. REINF Integral?

No campo "Tp.Reg" digite R4020 ou pressione F2 para verificar as opções e em seguida digite o Fornecedor, existe também a opção F5 no rodapé, onde mostra as notas não enviadas referente ao Evento R-4020.

Em seguida digite F4:Selecionar Todos para selecionar a(s) nota(s) que será(ão) enviada(s).

Observação: Caso deseje selecionar apenas uma nota para envio pode utilizar a opção F3: Seleciona.

Em seguida pressione a Função "F5:Envia", conforme a imagem a seguir.

Sendo assim será exibido a pergunta: "Realizar a Transmissão do Eventos?"

Em seguida confirme pressionando "S" - (Sim) para transmitir o Registro.

Desta forma o arquivo será gerado e assim o sistema exibirá a mensagem "Evento Enviado com Sucesso".

Ao pressionar Enter será retornado para a tela de Envio do Registro R-4020, que estará com o Status de Enviado, ou seja, o campo "ST" (Status) com a descrição "E" (Enviado).

Após transmitido deverá ser realizado o retorno dos Eventos do Reinf para o Sistema Integral. Para obter mais informações de como realizar o retorno acesse o documento: ´´Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?´´.

Ao acessar o Novo NF-e poderá visualizar o Status de Transmissão e o XML.

No arquivo XML serão gravadas as informações referente ao Evento:

 

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Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?

Sumário:

Solução:

Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal não for informado os dados referente ao REINF e a nota fiscal não constar na rotina de envio do Evento R-2010 - Serviços Tomados ou R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.

1 - Incluindo NF-e REINF

Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão

Insira as informações de Mês/Ano, Código da Loja, se consiste em uma nota de Entrada ou Saída, Série, Código do Documento, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando Page Down.

Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla Enter duas vezes.

O sistema irá exibir a mensagem: "Prossegue / Altera /", pressione a tecla P.

Retornará para a tela inicial da NF, então pressione F9: Dados REINF.

Será apresentada a tela para manutenção, pressione P - Prosseguir ou A - alterar

Para informações de como enviar o Evento R-2010 - Serviços Prestados acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?".

Para informações de como enviar o Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

Para informar o tipo de serviço do item referente ao evento R2010, na tela abaixo informe F7: Itens NF e após pressione F2

Pressione Enter na tela abaixo e A - alterar.

Será aberta a tela abaixo, onde através do F2: Pesquisa para selecionar o código do Serviço referente a despesa.

Observação: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?

Em seguida selecione o código do Serviço e pressione Enter para confirmar.

Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.

Campos importantes da tela acima:

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