Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral
Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados no Sistema Integral?
Solução:
Para geração do evento R-4020 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O REINF pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste evento R-4020 somente serão enviados as notas fiscais que tiveram Retenção Federal (IR, CSLL, PIS e COFINS) e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui informações para o REINF.
Observações:
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- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz. Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.
- Referente ao evento R-4020 -Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica diferente dos demais eventos, é enviado pelo mês de pagamento do imposto e não pelo mês de emissão da NF. A seguir veremos um exemplo para melhor entendimento.
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Pré - Condição: Para realizar a Entrada da Nota de Serviço é necessário realizar os procedimentos a seguir: Importação da Tabela REINF-Tabela01-19122022.xlsx - Natureza Rendimento: Deverá ser verificado se o tipo de Rendimento a que se refere o imposto consta na lista de Serviços do REINF :http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7134. ´´Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 01 Natureza Rendimentos Serviços REINF Integral?´´. Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor. Rotina: Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão |
1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF
Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica.
| Rotina: | Entrada Serviço - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | MOV224 |
| Localização: |
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço |
A rotina pode ser acessada no caminho informado acima, preencha os dados e em seguida irá exibir a pergunta "NF possui mais de um item?" (Digite S para sim ou N para Não).
Observação: É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que a nota fiscal possui mais de um item.
Se o tipo de despesa possuir retenção de imposto e o tipo de serviço relacionado ao REINF, será questionado se a "Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?".
Se for informado que "N" (NÃO) deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.
Se respondido que "S" (SIM) será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF.
Neste exemplo iremos fazer o lançamento do imposto ´´PIS´´ para o evento R-4020 e do ``INSS´´ para o evento R-2010.
Observação: Neste exemplo a nota irá constar nos dois eventos, mas isso não é obrigatório, a nota pode constar em apenas um evento ou nos dois ao mesmo tempo.
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Dados da NF: Mês emissão: 03/2023 Mês competência ´´PIS``: 04/2023 (mês que o imposto será pago, esse mês será o mesmo que o evento R-4020 será enviado). Mês competência ´´INSS``: 03/2023 (mesmo mês de emissão da NF, esse mês será o mesmo que o evento R-2010 será enviado). |
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Observação: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a retenção dos impostos federais.
Campos importantes da tela acima:
| Tipo: | Tipo gerencial a que se refere o imposto, caso não haja, também é possível fazer o lançamento apenas do valor, sem ter um tipo gerencial vinculado, basta deixar em branco o campo tipo. |
|---|---|
| Fornec.: | Fornecedor vinculado ao tipo gerencial para recolhimento do imposto, caso não haja, ao deixar o campo tipo em branco, o fornecedor será apagado automaticamente. |
| Base: | Informe o valor para base de cálculo da retenção do imposto. |
| Perc. %: | Informe a alíquota que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção. |
| Valor: | Será carregado automaticamente o valor do imposto retido conforme a multiplicação da Base pela Alíquota. |
| Venc: | Deverá ser informado o valor do vencimento do imposto para o financeiro. Caso não haja vinculação de tipo e fornecedor e os campos estejam em branco, esse campo também estará. |
| Cód. Natureza Rend.: | Pressione F2 para verificar e selecionar o código referente. |
| Data Fato Gerador: | Data referente ao imposto, o sistema irá trazer a mesma data de emissão da NF, mas permite alteração, podendo ser igual ou diferente da informada no financeiro. Poderá ser igual a emissão da NF ou posterior. O mês informado nesse campo, será o que a NF será enviada no Reinf. |
Abaixo, um exemplo de quando não há vinculação do tipo gerencial com fornecedor, e deseja-se apenas enviar a retenção ao Reinf.
Após concluir a digitação da Data Fato Gerador, pressione Enter e Seta para baixo, assim irá acessar o próximo imposto e repetir a operação sendo necessário.
Após lançados os valores das retenções dos impostos, não havendo mais nenhum, pressione a tecla "ESC" e confirme pressionando (S) para continuar o lançamento da nota fiscal.
Ao confirmar S na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o Código do Item de Serviço.
Na opção "Tp. Serviço" pressione F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.
Observação: Será preenchido o tipo de serviço apenas porque lançamos o INSS para o evento R-2010. Para o evento R-4020 não é necessário essa informação.
Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. Após o campo observação será exibida a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos.
Após a confirmação do lançamento do item, pressione ESC e confirme para encerramento dos itens. abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.
Abaixo consta a nota no evento R-4020 no mês 04/23 que foi o mês do fato gerador do imposto. O valor que aparece é o do imposto e não o valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: ´´Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?´´.
Abaixo consta a nota no evento R-2010 no mês 03/23 que é o mês da emissão da NF. O valor que aparece é valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: ´´Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?´´.
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