Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral
Como Consultar os Valores da Base, ICMS ST e FCP, Retidos Anteriormente na Rotina de Movimento do Sped no Integral?
Sumário:
Solução:
Foi implementado na rotina do movimento do Sped, os campos Bc.ST.Ret (Base de Cálculo ST Retido Anteriormente), Vl.ST.Ret (ICMS ST Retido Anteriormente), Fcp.ST.Ret (FCP ST Retido Anteriormente), para que seja possível visualizar o somatório desses valores na capa da nota, sem precisar conferir item a item.
1 - Conferindo os Valores no Movimento do Sped
Para as movimentações com mercadorias com o CST 60 as informações de Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP Retidos serão gravadas no movimento do Sped, nos quais serão enviadas no registro C191 do Sped Fiscal.
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OBSERVAÇÃO: Para mais informações sobre as rotinas do Decreto 47.547 acesse o manual: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ". |
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped |
Para consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
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Campos
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Descrição
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|---|---|
| Mes/Ano: | Informe o mês e o ano da nota fiscal a ser consultada. |
| Loja: | Informe a loja da nota fiscal a ser consultada. |
| E/S: | Informe E se a nota a ser consultada for de entrada, ou S se a nota for de saída. |
| Serie: | Informe a série da nota a ser consultada, ou pressione a tecla Enter para deixar o campo vazio e prosseguir para o próximo campo. |
| Doc: | Informe o número da nota fiscal que deseja consultar. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.
Em seguida, pressione a tecla Enter. O sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá confirmar com tecla Enter ou S.
Ao confirmar, o sistema exibirá o resumo de alguns campos da nota fiscal, dentre eles estão os campos Bc.ST.Ret, Vl.ST.Ret e Fcp.ST.Ret, representando os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, respectivamente.
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OBSERVAÇÃO: Mesmo que o sistema exibe a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", não é possível alterar os valores da Base ST, ICMS e FCP, retidos anteriormente, no resumo da capa da nota. Para realizar a alteração desses valores, será possível na edição do item ou lançando novamente a nota. |
Para prosseguir, pressione a tecla P.
Esses valores são provenientes dos itens da nota fiscal, no qual poderá ser visualizado pressionando a tecla F7 quando o cursor do teclado voltar para o campo Tp.Emi.
Em seguida, no campo CodItem, pressione a tecla F2 para verificar todos os itens da nota fiscal.
Para visualizar um item, selecione-o utilizando as setas do teclado, e em seguida, pressione a tecla Enter.
Ao acessar o item o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual para visualizar o item deverá pressionar a tecla P, mas se for alterar, pressionar a tecla A.
Para sair do item da tela e consultar um outro item, pressione a tecla Enter e depois a tecla P (prosseguir), em seguida, no campo CodItem, pressione a tecla F2 ou informe o código do item desejado.
No exemplo abaixo, observe que o item 41796/9 possui valores no campo BcSTRet e Vl.St.Ret de 80,00 e 20,00, respectivamente.
No exemplo abaixo, observe que o item 46558/8 possui valores no campo BcSTRet,Vl.St.Ret e Fcp.ST.Ret de 200,00, 33,00 e 50,00, respectivamente.
No exemplo abaixo, observe que o item 5262/7 NÃO possui valores no campo BcSTRet e Vl.St.Ret, apenas os valores de Base de Cálculo e ICMS ST da nota fiscal.
Observe que somando os valores dos campos BcSTRet,Vl.St.Ret e Fcp.ST.Ret referente aos dois primeiros itens (41796/9 e 46558/8) é exatamente os valores acumulados no resumo da capa da nota.
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